Overzicht

1.04.2 Samen met onderwijspartners een keuze maken over de toekomstige besteding van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid

1.04.3 Uitbreiden Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-uren

1.04.4 Voortzetten leerwerkplaats

1.04.5 Administratieve aanpassingen door de wettelijke aanpassing van het woonplaatsbeginsel

1.04.6 Kosten Huisvestingsprogramma onderwijs 2020 vergoeden

1.04.7 Vervangende nieuwbouw scholencomplex Hofland

1.04.8 Opstellen nieuw Integraal Huisvestingsplan

1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf

1.05.1 Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom

1.05.2 Het optimaliseren van de dienstverlening voor zowel werkzoekenden als werkgevers

1.05.3 Op basis van de evaluatie de taalaanpak voor volwassenen structureel vormgeven

1.05.4 Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven

1.6 Inwoners kijken om naar anderen

1.06.1 Mantelzorgondersteuning bieden op maat

Domein 1 - Indicatoren BBV

Indicatoren

Toelichting op de indicatoren

Domein 1 - Verbonden partijen

1. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)

2. Kansis (Stichting Beschut Werk)

3. WerkwIJSS (Stichting Schoonmaakwerk)

4. Kansis Groen (Stichting Groenwerk)

Domein 1 - Wat zou het kosten en wat heeft het gekost?

Toelichting op het financieel resultaat

Financiële analyse domein 1

Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Domein 2 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

Overzicht doelstellingen en acties

Wat wilden we bereiken?

2.01 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers

2.01.1 De samenwerking met ondernemers en -verenigingen wordt versterkt en ingebed

2.01.2 De dienstverlening richting ondernemers wordt verder verbeterd

2.01.3 Per bedrijventerrein formuleren we een bedrijventerreinenstrategie

2.01.4 We intensiveren de samenwerking in de regio ter versterking van onze economische en toeristisch-recreatieve positie

2.02 Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod in 2025 dat beschikbaar is voor de diverse leeftijds- en doelgroepen

2.02.1 Bouwen van woningen voor senioren en doorstroming van jongeren/ jonge gezinnen

2.02.2 Realiseren van 30% sociale huur bij nieuwbouw

2.02.3 Ontwikkeling woningbouwlocaties conform de Ruimtelijke verkenning wonen

2.03 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid

2.03.1 De parkeervisie voor Abcoude wordt afgerond, waarbij tevens wordt onderzocht of er parkeernormen voor specifieke en/of kleine woonvormen en functies worden opgenomen.

2.03.2 De uitbreiding van het parkeerterrein aan de Rondweg wordt gerealiseerd

2.03.3 Om het fietsen in de gemeente verder te stimuleren wordt gestart met de aanleg van een fietspad langs de Constructieweg en worden extra fietsenstallingen aangebracht bij sportcomplexen, dorpscentra, etc.

2.03.4 We maken het strategisch OV-plan af en dit wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan wordt actief uitgedragen.

2.04 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners

2.04.1 Met ingang van 1 januari 2021 werken we conform de Omgevingswet. Systemen, werkprocessen en juridisch kader zijn hiervoor ingericht. Medewerkers zijn opgeleid en inwoners zijn geïnformeerd.

2.04.2 Keuzes over invulling van bevoegdheden en samenwerking tussen college en raad worden vastgelegd in een afsprakenkader.

2.04.3 Een aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie en Omgevingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad

2.05 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst

2.05.1 Het treffen van klimaat adaptieve maatregelen

2.05.2 N.a.v. de inspectie de riolering renoveren c.q. vervangen

2.05.3 Duidelijke loslooproutes met voorzieningen als extra afvalbakken en dispensers met hondenpoepzakjes

2.05.4 De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS) gemeenten, het Cluster Groene Hart en de Kerngroep Provincie Utrecht.

2.05.5 Samen met OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) en ODRU-gemeenten ten aanzien van milieu voorbereiden op Omgevingswet (Pilot bedrijventerrein)

2.05.6 Opstellen en uitvoeren beleid lood in bodem

2.05.7 Samen met de Provincie Utrecht en aanliggende gemeenten lobbyen voor het aan banden leggen van verkeersintensiteit verhogende rijksmaatregelen

2.06 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2)

2.06.1 Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming

2.06.2 Transitieplan Elektriciteit uitvoeren

2.06.3 Strategie Warmtetransitie uitvoeren

2.06.4 Concept opleveren van Regionale Energiestrategie U16

2.06.5 Stimuleren circulaire economie

2.07 Het zo veel mogelijk verwijderen van asbestdaken voor 1 januari 2024

2.07.1 Het verwijderen van asbestdaken op gemeentelijke panden

2.08 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022

2.08.1 Uitvoeren van het uitvoeringplan afval

2.09 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit

2.09.1 Toepassen van vaste planten in de openbare ruimte

2.09.2 Aanleggen Tiny Forests

2.09.3 Op diverse locaties experimenteren met natuurvriendelijk bermbeheer

2.09.4 Vervangen bomen aan de Scholeksterlaan

2.10 Bewoners bewust maken van het belang van groen voor klimaatadaptatie

2.10.1 Bewoners stimuleren om hun tuinen te vergroenen

2.11 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers

2.11.1 Vervangen diverse speeltoestellen

2.11.2 We zetten in op gebiedspromotie via de ondernemersverenigingen en via regionale samenwerkingsverbanden in Het Groene Hart en de Amstelland Meerlanden(AM)-regio/Metropool Regio Amsterdam (MRA)

2.11.3 Er worden twee inspiratiesessies georganiseerd ter bevordering van de samenwerking tussen toerisme- en recreatieondernemers in de gemeente

2.11.4 De visie verblijfsrecreatie wordt uitgewerkt in één of meerdere toetsingskaders

2.11.5 Het realiseren van ecopassages voor de migratie van de otter

2.12 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente

2.12.1 Uitvoeren van eerste acties uit de beleidsnota 'bijzonder lokaal'

2.12.2 Actualiseren en harmoniseren erfgoedregister

2.12.3 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten

2.12.4 Stilstaan bij 75 jaar bevrijding door dit groots te herdenken en te vieren

2.12.5 Onderzoeken en communiceren over bodemdaling in historische kernen en cultuurlandschappen

Domein 2 - Indicatoren BBV

Indicatoren

Toelichting op de indicatoren

Domein 2 - Verbonden partijen

1. Recreatieschap Stichtse Groenlanden

2. Stichting Mooisticht

3. Afvalverwerking Utrecht

4. Omgevingsdienst regio Utrecht

5. Marickenland (Groenfonds)

6. Gebiedsprogramma Utrecht-West

Domein 2 - Wat zou het kosten en wat heeft het gekost?

Toelichting op het financieel resultaat

Financiële analyse domein 2

Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Domein 3 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

Overzicht doelstellingen en acties

Wat wilden we bereiken?

3.01 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids) partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

3.01.1 Veiligheid en zorg effectief met elkaar verbinden

3.01.2 Georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld brengen en aanpakken

3.01.3 Inwoners en bedrijven bewust en weerbaar maken tegen de gevaren van cybercriminaliteit

3.01.4 Communicatie van veiligheid: niet alleen informeren maar daarnaast actief betrekken

3.01.5 Verkeersveiligheid en overlast: inventariseren en aanpakken van knelpunten

3.02 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid

3.02.1 Verkenning solide financiële basis voor komende jaren

3.02.2 De organisatie inrichten en voorbereiden op het zelfstandig kunnen afgeven van een rechtmatigheidsverklaring door het college

3.02.3 Evalueren financiële verordening

3.03 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering

3.03.1 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering

3.03.2 Inwonerscontacten in beeld brengen, analyseren en verbeteren

3.03.3 De nieuwe website wordt doorontwikkeld

3.03.4 Het besluitvormingsproces van college- en raadsvoorstellen (incl. archivering) wordt volledig digitaal

3.04 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners

3.04.1 Uitvoering geven aan het vergroten van de digitale weerbaarheid

3.04.2 Aansluiting bij nieuwe landelijke aanbesteding Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI)

3.04.3 Aanschaf van een Netwerk Acces Control (NAC)

3.05 Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van gemeentelijk vastgoed en het bijbehorende uitvoeringsplan

3.05.1 Er wordt uitvoering gegeven aan de prioriteitenlijst voor verkoop van gemeentelijk vastgoed

3.06 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis

3.06.1 In 2020 wordt de initiatieffase afgerond en gestart met de definitiefase

3.06.2 In 2020 wordt een plan van aanpak gemaakt en een programma van eisen opgesteld

3.07 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren

3.07.1 Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om onze positie in de regio verder te optimaliseren of formaliseren

3.07.2 We maken een Regionale Strategie Ruimte

3.08 Onze sportaccommodaties zijn toekomstbestendig

3.08.1 We stellen in 2020 een uitvoeringsplan op om de accommodaties toekomstbestendig te houden

3.08.2 Aan de hand van de uitkomsten worden in 2020 de gebruiksovereenkomsten waar nodig geactualiseerd.

3.09 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig

3.09.1 Het doen van voorstellen gericht op de toekomst

3.10 Bewustwording van datagestuurd werken

3.10.1 Doorbouwen aan de kwaliteit van onze data infrastructuur, waarbij we op hetzelfde moment experimenteren met de mogelijkheden van de nieuwe technologie

3.10.2 Betere ondersteuning bieden bij bestuurlijke besluitvorming door gebruik van data

3.11 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen

3.11.1 In 2020 bezoekt het college alle dorpen

3.11.2 Elk kind wordt in staat gesteld actief mee te doen aan de samenleving en kan een positieve bijdrage leveren aan de samenleving

3.11.3 Het oprichten van een fysiek inwonerpanel en van dit panel gebruik maken

Domein 3 - Indicatoren BBV

Indicatoren

Toelichting op de indicatoren

Domein 3 - Verbonden partijen

1. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

2. Het veiligheidshuis

3. Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB)

4. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV)

5. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK)

6. Amstelland-Meerlandenoverleg

7. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

8. Belastingsamenwerking Amstelland

9. BNG Bank

10. N.V. Vitens

Domein 3 - Wat zou het kosten en wat heeft het gekost?

Toelichting op het financieel resultaat

Financiële analyse domein 3

Jaarverslag 2020 | Paragrafen

Lokale heffingen

Samenvatting

Beleid voor lokale heffingen

Meerjarig overzicht van de lokale heffingen

01 | Onroerende zaakbelastingen voor woningen

02 | Onroerende zaakbelasting voor niet woningen

03 | Rioolheffing

04 | Afvalstoffenheffing

05 | Precariobelasting

06 | Leges wonen en bouwen

07 | Leges burgerzaken

08 | Begraafplaatsrechten

09 | Forensenbelasting

10 | Toeristenbelasting

11 | Hondenbelasting

Ontwikkeling lokale woonlasten

Ontwikkeling belastingdruk ondernemers

Beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Samenvatting

Beleidskader voor weerstandsvermogen en risico's

Financiële kengetallen

Toelichting op de financiële kengetallen

Ontwikkeling investeringsplafond met een maatschappelijk nut

Relatie tussen de omvang van afschrijvingen en die van aflossingen

Beschikbare weerstandscapaciteit, risico's en weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Top tien van de risico's

Ratio weerstandsvermogen

Onderhoud kapitaalgoederen

Samenvatting

Wegen | beleid

Wegen | uitvoering

Wegen | financiën

Riolering | beleid

Riolering | uitvoering

Riolering | financiën

Water | beleid

Water | Uitvoering

Water| financiën

Groen | beleid

Groen | uitvoering

Groen | financiën

Gebouwen | beleid

Gebouwen | uitvoering

Gebouwen | financiën

Financiering

Samenvatting

Beleidskader

Risicobeheersing - Algemeen

Risicobeheersing - Kasgeldlimiet

Risicobeheersing - renterisiconorm

Ontwikkeling langlopende leningen

Leningenportefeuille

Berekening geldstromen en toets op de kasgeldlimiet

Schatkistbankieren

Rente- en treasuryresultaat

Bedrijfsvoering

Samenvatting

Beleidskader voor bedrijfsvoering

Personeel & organisatie | werven en ontwikkelen van personeel

Personeel & organisatie | ziekteverzuim

Personeel & organisatie | organisatieontwikkeling

Personeel & organisatie | procesoptimalisatie

Personeel & organisatie | generalistische kennis en kunde

Informatievoorziening | portfoliomanagement

Informatievoorziening | informatieveiligheid en privacy

Informatievoorziening | digitaal (samen)werken

Informatievoorziening | functioneel beheer

Informatievoorziening | digitaal archiveren/zaakgericht werken

Informatievoorziening | ICT

Financiën

Juridische zaken

Communicatie

Huisvesting

Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken

Interbestuurlijk toezicht

Formatie en bezetting

Financiën bedrijfsvoering - Algemeen

Toelichting op de overheadkosten

3 | Apparaatskosten

Verbonden partijen

Samenvatting

Beleidskader voor verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

01. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

02. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden

03. Gemeenschappelijke regeling Gezondheidsdienst Regio Utrecht

04. Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

05. Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Vecht en Venen

06. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)

07. Amstelland Meerlanden overleg

08. Gemeentebelastingen Amstelland

Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen

Deelnemingen

Overige verbonden partijen

Grondbeleid

Bouwgronden in exploitatie | Algemeen

Bouwgronden in exploitatie | Beleidskader

Bouwgronden in exploitatie | Financieel totaaloverzicht

Bouwgronden in exploitatie | Financiële hoofdlijnen

De Maricken | Stand van zaken

Land van Winkel | Stand van zaken

Stationslocatie Mijdrecht | Stand van zaken

Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd | Algemeen

Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd | Stille reserve

Verstrekte en ontvangen subsidies en bijdragen

1 Verstrekte subsidies en bijdragen |Samenvatting

1 Verstrekte subsidies en bijdragen | Toelichting op financieel overzicht

2 Ontvangen subsidies en bijdragen | Samenvatting

Jaarrekening 2020

01 | Financieel totaaloverzicht van de programma's

02 | Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en stelposten

Algemeen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen | Treasury

Algemene dekkingsmiddelen | Onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen en niet-woningen

Algemene dekkingsmiddelen | Overige belastingen

Algemene dekkingsmiddelen | Algemene uitkering

Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten waaronder de post onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen | Vennootschapsbelasting

03 | Overzicht budgetaanpassingen

Budgetaanpassingen

Specificatie 1 Sociaal domein (bedragen x € 1.000)

Specificatie 2 Economie, wonen en leefomgeving (bedragen x € 1.000)

Specificatie 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën (bedragen x € 1.000)

04 | Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Inleiding

Overzicht structurele onttrekkingen aan de reserves (bedragen x € 1.000)

Toelichting

05 | Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Algemeen

Totaaloverzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (bedragen x € 1.000)

Domein 1 | Sociaal domein

Toelichting domein 1

Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Toelichting domein 2

Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Toelichting domein 3

06 | De stand en verloopoverzicht van reserves

Algemeen

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)

A. Algemene reserve

B. Bestemmingsreserves

C. Rekeningresultaat

07 | De stand en verloopoverzicht van voorzieningen

Algemeen

Verloopoverzicht voorzieningen

Toelichting

08 | Overzicht van de incidentele baten en lasten

Algemeen

Totaaloverzicht

Domein 1 | Sociaal domein

Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

09 | Voortgang investeringen

Algemeen

Voortgang investeringen op concernniveau

1. Bedrijfsmiddelen | huisvesting

2. Bedrijfsmiddelen | automatisering

3. Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen

4. Binnensportaccommodaties

5. Buitensportaccommodaties

6. Recreatie

7. Riolering

8. Reiniging

9. Vastgoed

10. Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.)

11. Woningbouw

10 | Financiële ontwikkeling sociaal domein 2018 - 2021

Algemeen

Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 2018 - 2021

Inhoud van de taakvelden

11 | Financiële effecten van de coronamaatregelen

Algemeen

Totaaloverzicht

Domein 1 | Sociaal domein

Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

12 | Wet normering topinkomens

Algemeen

WNT 2019 en 2020

13 | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Vaste activa

Vlottende activa

Vaste passiva

Vlottende passiva

Borg- en garantstellingen

14 | Balans per 31 december 2019 en 2020

Activa

Passiva

15 | Toelichting op de balans

Algemeen

01 | Immateriële vaste activa

02 | Materiële vaste activa

02 | Verloopoverzicht materiële vaste activa

03 | Financiële vaste activa

04 | Voorraden

05 | Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

06 | Liquide middelen

07 | Overlopende activa

08 | Eigen vermogen

09 | Voorzieningen

10 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

11 | Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

12| Overlopende passiva

13 | Borg of garantstellingen

16 | Overzicht niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Algemeen

Overige rechten en verplichtingen

Overzicht meerjarige contracten

17 | Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

Bijlagen

Overzicht van de taakvelden per programma

Begrippenlijst

Begrippenlijst

Afkortingen

Afkortingen

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

Algemeen

SiSa | Verantwoording 2020

Controleverklaring van de accountant over 2020

Wat wilden we bereiken?

Controleverklaring