Overzicht

1.04.2 | Samen met onderwijspartners een keuze maken over de toekomstige besteding van de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid

1.04.3 | Uitbreiden Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)-uren

1.04.4 | Voortzetten leerwerkplaats

1.04.5 | Administratieve aanpassingen door de wettelijke aanpassing van het woonplaatsbeginsel

1.04.6 | Inzetten op techniekonderwijs

1.04.7 | Vervangende nieuwbouw scholencomplex Hofland

1.04.8 | Opstellen nieuw Integraal Huisvestingsplan

1.04.9 | Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan Jeugd als uitwerking van het Jeugdbeleidsplan 2020 - 2026

B21 1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf

1.05.1 | Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom

1.05.2 | Het optimaliseren van de dienstverlening voor zowel werkzoekenden als werkgevers

1.05.3 | Op basis van de evaluatie de taalaanpak voor volwassenen structureel vormgeven

1.05.4 | Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven

B21 1.6 Inwoners kijken om naar anderen

1.06.1 | Mantelzorgondersteuning bieden op maat

Domein 1 - Indicatoren BBV

Indicatoren

Toelichting op de indicatoren

Domein 1 - Verbonden partijen

1. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)

2. Kansis (Stichting Beschut Werk)

3. Kansis Groen (Stichting Groenwerk)

Domein 1 - Wat heeft het gekost?

Toelichting op het financieel resultaat

Financiële analyse van domein 1

Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Domein 2 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

Wat was de doelstelling voor 2021?

B21 2.1 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat

2.01.1 | Verbeteren van de samenwerking met ondernemers(verenigingen) en optimalisatie van dienstverleningsprocessen

2.01.2 | Uitvoering bedrijventerrein strategie

2.01.3 | We intensiveren de samenwerking in de regio ter versterking van onze economische positie

B21 2.2 De woningvoorraad in De Ronde Venen moet betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen

2.02.1 | Realiseren van 30% sociale huur bij nieuwbouw

2.02.2 | Ontwikkeling woningbouwlocaties conform de Ruimtelijke verkenning wonen

2.02.3 | Vereveningsfonds sociale woningbouw

B21 2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid

2.03.1 | Uitvoering van maatregelen op basis van Fietsplan 2019 - 2022 en van maatregelen om verkeerskundige knelpunten op te lossen

2.03.2 | Actief uitdragen van het Strategisch OV-plan in het kader van de voorbereiding van de concessieverlening 2023

2.03.3 | Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in het kader van het project Toekomst N201

B21 2.4 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners

2.04.1 | Met ingang van 1 januari 2022 werken we conform de Omgevingswet. Systemen, werkprocessen en juridisch kader zijn hiervoor ingericht. Medewerkers zijn opgeleid en inwoners zijn geïnformeerd

2.04.2 | Keuzes over invulling van bevoegdheden en samenwerking tussen college en raad worden vastgelegd in een afsprakenkader

2.04.3 | Een aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie en Omgevingsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad

B21 2.5 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst

2.05.1 | Het treffen van klimaat adaptieve maatregelen

2.05.2 | N.a.v. de inspectie de riolering renoveren c.q. vervangen

2.05.3 | De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS) gemeenten, het Cluster Groene Hart en de Kerngroep Provincie Utrecht

2.05.4 | Samen met OmgevingsDienst Regio Utrecht (ODRU) en ODRU-gemeenten ten aanzien van milieu voorbereiden op Omgevingswet (Pilot bedrijventerrein)

2.05.5 | Opstellen en uitvoeren beleid lood in bodem

B21 2.6 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2)

2.06.1 | Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming

2.06.2 | Transitieplan Elektriciteit uitvoeren

2.06.3 | Uitvoeren strategie warmtetransitie

2.06.4 | Concept opleveren van Regionale Energiestrategie U16

2.06.5 | Stimuleren circulaire economie

B21 2.7 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022

2.07.1 | Uitvoeren van het uitvoeringplan afval

B21 2.8 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit

2.08.1 | Toepassen van vaste planten in de openbare ruimte

2.08.2 | Op diverse locaties experimenteren met natuurvriendelijk bermbeheer

B21 2.9 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers

2.09.1 | We zetten in op gebiedspromotie via de ondernemersverenigingen en via regionale samenwerkingsverbanden in Het Groene Hart en de Amstelland Meerlanden(AM)-regio/Metropool Regio Amsterdam (MRA)

2.09.2 | We stimuleren de samenwerking tussen toerisme- en recreatieondernemers uit de verschillende dorpen

B21 2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente

2.10.1 | Actualiseren en harmoniseren erfgoedregister

2.10.2 | Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten

2.10.3 | Afronden van de kerkenvisie

2.10.4 | Onderzoeken en communiceren over bodemdaling in historische kernen en cultuurlandschappen

Domein 2 - Indicatoren BBV

Indicatoren

Toelichting op de indicatoren

Domein 2 - Verbonden partijen

1. Recreatieschap Stichtse Groenlanden

2. Stichting MooiSticht

3. Afvalverwerking Utrecht

4. Omgevingsdienst regio Utrecht

5. Marickenland

6. Gebiedsprogramma Utrecht-West

Domein 2 - Wat heeft het gekost?

Toelichting op het financieel resultaat

Financiële analyse domein 2

Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Domein 3 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

Wat was de doelstelling voor 2021?

B21 3.1 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids)partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022

3.01.1 | Veiligheid en zorg effectief met elkaar verbinden

3.01.2 | Georganiseerde ondermijnende criminaliteit in beeld brengen en aanpakken

3.01.3 | Inwoners en bedrijven bewust en weerbaar maken tegen de gevaren van cybercriminaliteit

3.01.4 | Communicatie van veiligheid: niet alleen informeren maar daarnaast actief betrekken

3.01.5 | Verkeersveiligheid en overlast: inventariseren en aanpakken van knelpunten

B21 3.2 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering

3.02.1 | Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering

3.02.2 | De nieuwe website wordt doorontwikkeld

3.02.3 | Het besluitvormingsproces van college- en raadsvoorstellen (incl. archivering) wordt volledig digitaal

B21 3.3 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners

3.03.1 | Uitvoering geven aan het vergroten van de digitale weerbaarheid

B21 3.4 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis

3.04.1 | Een plan van aanpak is gemaakt en een programma van eisen opgesteld

B21 3.5 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren

3.05.1 | Uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om onze positie in de regio verder te optimaliseren of formaliseren

3.05.2 | We stellen een Ruimtelijk Perspectief op voor De Ronde Venen

B21 3.6 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig

3.6.1 | Het doen van voorstellen gericht op de toekomst

B21 3.7 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen

3.7.1 | In 2021 bezoekt het college alle dorpen

3.7.2 | Elk kind wordt in staat gesteld actief mee te doen aan de samenleving en kan een positieve bijdrage leveren aan de samenleving

3.7.3 | Organiseren van participatie en opstellen participatiebeleid

B21 3.8 Bewustwording van datagestuurd werken

3.8.1 | Doorbouwen aan de kwaliteit van onze data infrastructuur, waarbij we op hetzelfde moment experimenteren met de mogelijkheden van de nieuwe technologie.

3.8.2 | Betere ondersteuning bieden bij bestuurlijke besluitvorming door gebruik van data

B21 3.9 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid

3.9.1 | Monitoren voortgang ombuigingen

3.9.2 | De organisatie inrichten en voorbereiden op het zelfstandig kunnen afgeven van een rechtmatigheidsverklaring door het college

3.9.3 | Evalueren financiële verordening

Domein 3 - Indicatoren BBV

Indicatoren

Toelichting op de indicatoren

Domein 3 - Verbonden partijen

1. Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

2. Het veiligheidshuis

3. Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB)

4. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV)

5. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK)

6. Amstelland-Meerlandenoverleg

7. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

8. Belastingsamenwerking Amstelland

9. BNG Bank

10. N.V. Vitens

11. Samenwerking met U10

Domein 3 - Wat heeft het gekost?

Toelichting op het financieel resultaat

Financiële analyse domein 3

Jaarverslag 2021 | Paragrafen

Lokale heffingen

Samenvatting

Meerjarig overzicht van de opbrengsten van lokale heffingen (bedragen x € 1.000)

Onroerendezaakbelasting voor woningen en niet-woningen

Onroerendezaakbelastingen en de relatie met de algemene uitkering

Onroerendezaakbelastingen in vergelijking met omliggende gemeenten

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing

Precariobelasting

Forensenbelasting

Land- en watertoeristenbelasting

Hondenbelasting

Ontwikkeling woonlasten voor inwoners

Ontwikkeling belastingdruk voor ondernemers

Kwijtscheldingsbeleid

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Samenvatting

Beleidskader voor weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen

Ontwikkeling investeringsplafond met een maatschappelijk nut

Relatie tussen de omvang van afschrijvingen en die van aflossingen

Ratio weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit, risico's en weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Top tien van de risico's

Onderhoud kapitaalgoederen

Samenvatting

Wegen | Beleid

Wegen | Uitvoering

Wegen | Financiën

Riolering | Beleid

Riolering | Uitvoering

Riolering | Financiën

Water | Beleid

Water | Uitvoering

Water | Financiën

Groen | Beleid

Groen | Uitvoering

Groen | Financiën

Gebouwen | Beleid

Gebouwen | Uitvoering

Gebouwen | Financiën

Financiering

Samenvatting

Beleidskader

Risicobeheersing - Algemeen

Risicobeheersing - Kasgeldlimiet

Berekening geldstromen en toets op de kasgeldlimiet

Risicobeheersing - Renterisiconorm

Ontwikkeling langlopende leningen

Leningenportefeuille

Schatkistbankieren

Rente- en treasuryresultaat

Verbonden partijen

Samenvatting

Beleidskader voor verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)

Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Vecht en Venen

Gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlandenoverleg

Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland

Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen (x € 1.000)

Deelnemingen

Overige deelnemeningen

Bedrijfsvoering

Samenvatting

Schema bedrijfsvoering

Personeel | Werven, ontwikkelen en reductie personeel

Personeel | Ziekteverzuim

Personeel | Formatie en bezetting

ICT | Algemeen

ICT | Digitaal samenwerken en digitaal documentmanagement

ICT | Informatieveiligheid en privacy

ICT | Functioneel beheer

Organisatieontwikkeling

Financiën

Algemene zaken | Juridisch

Algemene zaken | Interbestuurlijk toezicht

Algemene zaken | Doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken

Communicatie

Huisvesting

Landelijke financiële definities voor bedrijfsvoering

Toelichting op de capaciteitskosten 2021

Toelichting op de overheadkosten 2021

3. Apparaatskosten

Grondbeleid

Samenvatting

Bouwgronden in exploitatie | Algemeen

Bouwgronden in exploitatie | Beleidskader

Bouwgronden in exploitatie | Financieel totaaloverzicht

De Maricken | Stand van zaken

Land van Winkel | Stand van zaken

Stationslocatie Mijdrecht | Stand van zaken

Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd

Verstrekte en ontvangen subsidies en bijdragen

Toelichting op de verstrekte subsidies en bijdragen

Jaarrekening 2021

01 | Financieel totaaloverzicht van de programma's

02 | Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting

Algemene dekkingsmiddelen | Inleiding

Algemene dekkingsmiddelen | Treasury

Algemene dekkingsmiddelen| onroerendezaakbelasting voor (niet) woningen

Algemene dekkingsmiddelen | Overige belastingen

Algemene dekkingsmiddelen | Algemene uitkering

Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten waaronder de post onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen | Vennootschapsbelasting

03 | Overzicht budgetaanpassingen

Budgetaanpassingen

Specificatie per domein (bedragen x € 1.000)

04 | Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

05 | Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Inleiding

Totaaloverzicht per domein

Domein 1 | Sociaal domein

Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

06 | De stand en verloopoverzicht van reserves

Inleiding

Verloopoverzicht van het eigen vermogen (bedragen x € 1.000)

A. Algemene reserve

B. Bestemmingsreserves

C. Resultaat

07 | De stand en verloopoverzicht van voorzieningen

Inleiding

Verloopoverzicht voorzieningen (bedragen x € 1.000)

08 | Overzicht van de incidentele baten en lasten

Inleiding

Totaaloverzicht

Domein 1

Domein 2

Domein 3

09 | Voortgang ombuigingen

Inleiding

Domein 1

Domein 2

Domein 3

10 | Financiële effecten van coronamaatregelen

Coronamaatregelen 2021

11 | Meerjarige ontwikkeling sociaal domein

Inleiding

Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 2018 - 2021

12 | Voortgang investeringen

Voortgangsrapportage investeringen

Totaaloverzicht investeringen

1 Bedrijfsmiddelen | automatisering

2 Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen

3 Binnensportaccommodaties

4 Buitensportaccommodaties

5 Recreatie

6 Riolering

7 Reiniging

8 Vastgoed

9 Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.)

10 Woningbouw

13 | Wet normering topinkomens

Inleiding

WNT 2021 en 2020

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

14 | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

15 | Balans per 31 december 2020 en 2021

Activa

Passiva

16 | Toelichting op de balans

Algemeen

01 | Immateriële vaste activa

02 | Materiële vaste activa

03 | Financiële vaste activa

04 | Voorraden

05 | Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

06 | Liquide middelen

07 | Overlopende activa

08 | Eigen vermogen

09 | Voorzieningen

10 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

11 | Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

12 | Overlopende passiva

13 | Borg en garantstellingen

17 | Overzicht niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Inleiding

Overige rechten en verplichtingen

Overzicht meerjarige contracten

Rekening courant

18 | Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

Bijlagen

Taakvelden

Inleiding

Financiële begrippen

Financiële begrippen

Afkortingen

Afkortingen

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

Algemeen

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen 2021

Controleverklaring van de accountant over 2021

Wat was de doelstelling voor 2021?

Controleverklaring 2021