Overzicht

1.7.1 Implementeren beheersmaatregelen op de uitgaven jeugdhulp en zorgen voor toereikende sturingsinformatie

1.7.2 Uitvoeren van de pilot resultaatgericht werken met als doel te komen tot een heldere terugkoppeling over de resultaten en de kosten

1.7.3 Voorbereiden van het nieuwe inkoop en subsidiebeleid 2020

Domein 1 - Indicatoren BBV

Overzicht indicatoren BBV domein 1

Toelichting op de indicatoren

Domein 1 - Verbonden partijen

1. Kansis (Stichting Beschut Werk)

2. WerkwIJs (Stichting Schoonmaakwerk)

3. Kansis Groen (Stichting Groenwerk)

4. Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)

Domein 1 - Wat zou het kosten en wat heeft het gekost?

Toelichting op het financieel resultaat

Financiële analyse programma 4. Onderwijs (bedragen x € 1.000)

Financiële analyse programma 6 Sociaal domein (bedragen x € 1.000)

Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Domein 2 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

Wat hebben we bereikt in 2019?

Doelstellingen

2.01 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers

2.01.1 Toekomstbestendig maken en in stand houden van winkels en horeca in de dorpen

2.01.2 Voldoende ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden voor de lokale bedrijven

2.01.3 Digitaal ondernemersloket inrichten

2.01.4 Verbeteren dienstverleningsprocessen

2.02 Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod in 2025 dat beschikbaar is voor de diverse leeftijds- en doelgroepen

2.02.1 Bouwen van woningen voor senioren en jongeren/ jonge gezinnen

2.02.2 Realiseren van betaalbare woningen

2.02.3 Bouwen volgens de woonvisie / nieuwe ontwikkellocaties voor woningbouw

2.03 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid

2.03.1 Verbeteren bereikbaarheid en doorstroming N201

2.03.2 Verbeteren parkeermogelijkheden

2.03.3 De invloed van de gemeente op de uitvoering van OV zo efficiënt mogelijk inzetten

2.03.4 De veiligheid van de ‘zwakke’ verkeersdeelnemers verbeteren

2.03.5 Stimuleren van fietsgebruik in de gemeente

2.03.6 Het openhouden van de verbinding Amstelhoek - Uithoorn via de prinses Irenebrug

2.04 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners

2.04.1 De pilot Omgevingsvisie voor Mijdrecht (incl. bedrijventerreinen) wordt afgerond en het voorontwerp van de pilot Omgevingsplan bedrijventerreinen is gereed

2.04.2 Extra innovatie-impuls herontwikkelingsproject op basis van de Omgevingswet

2.04.3 In 2019 bereiden we ons verder voor op de milieutaken die met de Omgevingswet overgaan van provincie en Rijk naar gemeente

2.04.4 Starten uitvoeringsprogramma milieuaspecten

2.04.5 Bestaand beleid en regelgeving fysiek domein is in kaart gebracht en er ligt een voorstel voor verbetering van samenhang, begrijpelijkheid en toegankelijkheid

2.04.6 De mogelijkheden om invulling te geven aan de lokale afwegingsruimte die de Omgevingswet biedt worden in kaart gebracht en besproken in de gemeenteraad

2.04.7 De in 2018 opgestelde kernrandzonevisie is afgerond en er moet een omgevingsplan voor worden opgesteld

2.05 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst

2.05.1 Odru laten inspelen op de Omgevingswet

2.05.2 Aanpak van lood in bodem

2.06 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2)

2.06.1 Start uitvoering van het transitieplan Elektriciteit: besparen en duurzame opwek realiseren

2.06.2 Uitvoeren van het transitieplan Warmte: wijken loskoppelen van aardgas

2.06.3 Wij stimuleren een circulaire economie

2.07 Het zo veel mogelijk verwijderen van asbestdaken voor 1 januari 2024

2.07.1 Beginnen met het verwijderen van asbestdaken op gemeentelijke panden

2.07.2 Voorlichtingsbijeenkomsten over het verwijderen van asbestdaken organiseren gericht op specifieke doelgroepen

2.08 In het uitvoeringsplan worden nadere maatregelen uitgewerkt om tot 75% afvalscheiding te komen in 2022

2.08.1 Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan afval

2.08.2 Stimuleren zwerfafval ambassadeurs

2.08.3 We rapporteren per jaar over de voortgang van de afvalscheidingsresultaten

2.09 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit

2.09.1 Opstellen vervangingsplan bomen

2.09.2 Meer kleur aanbrengen in de wijken

2.09.3 Opstellen uitvoeringsplan groen Abcoude

2.09.4 (Facilliteren) groenonderhoud

2.09.5 In samenwerking met inwoners wordt een opschoondag voor de openbare ruimte georganiseerd

2.10 Bewoners bewust maken van het belang van groen voor klimaatadaptatie

2.10.1 Starten campagne bewustwording belang groen voor klimaatadaptatie

2.11 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers

2.11.1 Uitvoering geven aan het toekomstplan Vinkeveense Plassen en project Klinkhamerlocatie & Zandeilanden 4 en 5

2.11.2 Faciliteren en ondersteunen van initiatieven die het recreatieve aanbod onder de aandacht brengen

2.11.3 Visie vormen op het gebied van verblijfsrecreatie

2.11.4 Besluitvorming De Heul voorbereiden

2.12 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente

2.12.1 Cultureel erfgoed toegankelijk en beleefbaar maken

2.12.2 Stimuleren behoud bedreigd erfgoed

2.12.3 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten

Domein 2 - Indicatoren BBV

Overzicht indicatoren BBV domein 2

Toelichting op de indicatoren

Domein 2 - Verbonden partijen

1. Bestuursovereenkomst project N201+

2. Recreatieschap Stichtse Groenlanden

3. Stichting MooiSticht

4. Afvalverwerking Utrecht

5. Omgevingsdienst regio Utrecht

6. Marickenland (groenfonds)

7. Gebiedsprogramma Utrecht-West

Domein 2 - Wat zou het kosten en wat heeft het gekost?

Toelichting op het financieel resultaat

Financiële analyse van programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000)

Financiële analyse van programma 3 Economische zaken (bedragen x € 1.000)

Financiële analyse van programma 5 Cultuur, recreatie en sport (bedragen x € 1.000)

Financiële analyse van programma 7 Milieu en duurzaamheid (bedragen x € 1.000)

Financiële analyse van programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (bedragen x € 1.000)

Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Domein 3 - Visie, doelen en acties

Visie op het domein

Wat hebben we bereikt in 2019?

Doelstellingen

3.01 Samen met inwoners en onze partners inzetten op preventieve maatregelen omtrent veiligheid en waar nodig handhavend optreden

3.01.1 Actief communiceren met inwoners over veiligheid

3.01.2 Permanent campagne voeren voor promotie Burgernet en inwoners stimuleren deel te nemen aan buurtwhatsappgroepen

3.01.3 In samenwerking met de politie de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de wijkagent vergroten

3.01.4 Bij overlast en andere overtredingen (APV overtredingen), daar waar preventieve maatregelen ontoereikend zijn, inzet op handhaving door BOA’s om de situatie te normaliseren

3.01.5 Extra vaartoezicht bij de Vinkeveense Plassen

3.02 Uitvoering geven aan de prioriteiten van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

3.02.1 Implementatie van het plan van aanpak ondermijningsbeeld

3.02.2 Brandweer actief ondersteunen bij werving vrijwilligers

3.02.3 Verdere ontwikkeling Persoonsgerichte aanpak (PGA)

3.03 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid

3.03.1 Actualisatie van een 2-tal nota's financieel beleid

3.03.2 Ten minste drie processen omzetten van gegevensgerichte controle naar procesgerichte controle

3.03.3 Uitvoeren en opstellen onderzoeksplannen voor een tweetal interne doelmatigheidsonderzoeken

3.04 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering

3.04.1 De uitvoeringsagenda op dienstverlening uitvoeren

3.04.2 Het organiseren van standaard-feedbackmogelijkheden voor inwoners op de gemeentelijke dienstverlening(sproducten)

3.05 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners

3.05.1 Uitvoering geven aan het informatiebeleid

3.06 Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van gemeentelijk vastgoed en het bijbehorende uitvoeringsplan

3.06.1 Uitvoering geven vastgestelde aanpak door verkoop van een aantal gemeentelijke objecten

3.07 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis

3.07.1 Er is een vastgesteld Plan van Eisen

3.08 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren

3.08.1 Deelnemen aan regionale netwerken om ons vestigingsklimaat te verbeteren

3.08.2 Samenwerken met buurgemeenten met betrekking tot Schiphol

3.08.3 Verdere verkenning van mogelijke regionale samenwerking op gebied van recreatie en toerisme

3.08.4 Participeren in regionale samenwerkingsverbanden op gebied van behoud en beleving van cultureel erfgoed

3.09 Onze sportaccomodaties zijn toekomstbestendig

3.09.1 Een visie en een plan opstellen voor het toekomstbestendig maken van de (gemeentelijke) binnensportaccommodaties

3.09.2 De afspraken Harmonisatie buitensport worden in 2019 geëvalueerd

3.09.3 Ondersteuning realisatie sporthuis Abcoude

3.10 Het herijken en verder ontwikkelen van dorpshuizen

3.10.1 Het nagaan of meer en welke functies in de dorpshuizen kunnen worden ondergebracht

3.10.2 Het ontwikkelen van prestatieafspraken die gekoppeld gaan worden aan de exploitatievergoeding

3.10.3 Bezien of het Beheer en exploitatiemodel aan een herziening toe is

3.10.4 Aan de ontwikkeling van het dorpshuis de Boei een hoge prioriteit toe te kennen

3.11 Bewustwording van datagestuurd werken

3.11.1 Organiseren minisymposium binnen (partner)organisatie(s)

3.11.2 Inpassing van datasturing / BI (Business Intelligence) tools in bestaande systemen en onze medewerkers hiermee bekend maken

3.11.3 Datastrategie en interne periodieke controle op datakwaliteit

Wat was ons doel voor 2019?

Domein 3 - Indicatoren BBV

Overzicht indicatoren BBV domein 3

Toelichting op de indicatoren

Domein 3 - Verbonden partijen

1. Veiligheidsregio Utrecht

2. Het veiligheidshuis

3. Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB)

4. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV)

5. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK)

6. Amstelland-Meerlandenoverleg

7. Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

8. Belastingsamenwerking Amstelland

9. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

10. N.V. Vitens

Domein 3 - Wat zou het kosten en wat heeft het gekost?

Toelichting op het financieel resultaat

Financiële analyse van programma 1 Openbare orde en veiligheid (bedragen x € 1.000)

Financiële analyse van programma 9 Bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000)

Financiële analyse van programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)

Paragrafen

Paragrafen

Lokale heffingen

Samenvatting lokale heffingen

Beleid voor lokale heffingen

Meerjarig overzicht lokale heffingen (bedragen x € 1.000)

Onroerendezaakbelasting

Rioolheffing - algemeen

Rioolheffing - specificatie kostendekkendheid (bedragen x € 1.000 en + = voordeel en - = nadeel)

Afvalstoffenheffing - algemeen

Afvalstoffenheffing - specificatie kostendekkendheid (bedragen x € 1.000 en + = voordeel en - = nadeel)

Precariobelasting

Toeristenbelasting

Hondenbelasting

Ontwikkeling lokale woonlasten

Beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Samenvatting

Beleidskader voor weerstandsvermogen en risico's

Financiële kengetallen - algemeen

Financiële kengetallen - meerjarig beeld

Financiële kengetallen - toelichting

Ontwikkeling investeringsplafond met een maatschappelijk nut

Relatie tussen de omvang van afschrijvingen en aflossingen

Weerstandscapaciteit - algemeen

Beschikbare weerstandscapaciteit

Risico's - Top tien

Coronavirus

Weerstandsvermogen

Onderhoud van kapitaalgoederen

Samenvatting

Wegen - beleid

Wegen - uitvoering

Wegen - financiën

Riolering - beleid

Riolering - uitvoering

Riolering - financiën

Water - beleid

Water - uitvoering

Water - financiën

Groen - beleid

Groen - uitvoering

Groen - financiën

Gebouwen - beleid

Gebouwen - uitvoering

Gebouwen - financiën

Financiering

Samenvatting

Beleidskader

Risicobeheersing - Algemeen

Risicobeheersing - Kasgeldlimiet (renterisico kortlopende financiering)

Risicobeheersing - Renterisiconorm (renterisico langlopende financiering)

Ontwikkeling langlopende leningen

Opbouw leningenportefeuille

Berekening geldstromen en toets op de kasgeldlimiet

Toelichting op de geldstromen

Schatkistbankieren

Rente- en treasuryresultaat

Bedrijfsvoering

Samenvatting

Personeel en organisatie

Automatisering (ICT)

Financiën & Control

Juridische zaken

Huisvesting

Formatie en bezetting

Financiën bedrijfsvoering - algemeen

2a. Overhead - algemeen

2c. Overhead -Toelichting op de belangrijkste verschillen

Verbonden partijen

Samenvatting

Beleidskader

Gemeenschappelijke regelingen - Algemeen

01. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

02. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden

03. Gemeenschappelijke regeling Gezondheidsdienst Regio Utrecht

04. Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

05. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)

06. Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

07. Gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden overleg

08. Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland

Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen (bedragen x € 1.000)

Deelnemingen

09. BNG Bank N.V.

10. Vitens N.V.

Overige verbonden partijen

11. Veiligheidshuis Utrecht

12. Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen

13. Bestuursovereenkomst project N201+

14. Stichting Mooisticht

15. Stichting BeschutWerk

16. Stichting Schoonmaakwerk

17. Stichting Groenwerk

18. Marickenland

19. Gebiedsprogramma Utrecht-West

20. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)

21. Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Grondbeleid

Samenvatting

Bouwgronden in exploitatie - Algemeen

Beleidskader

Bouwgronden in exploitatie - Financieel totaaloverzicht

Bouwgronden in exploitatie - Stand van zaken De Maricken

Bouwgronden in exploitatie - Stand van zaken Land van Winkel

Bouwgronden in exploitatie - Stand van zaken Vinkeveld

Bouwgronden in exploitatie - Stand van zaken Stationslocatie Mijdrecht

Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd

Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd - Lijst

Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd - Stille reserve

Subsidies

Samenvatting

Beleidskader

Financieel totaaloverzicht subsidies

Toelichting op de verstrekte subsidies

Jaarrekening 2019

01. Financieel totaaloverzicht van de programma's

02. Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en overige stelposten

Algemeen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

1. Lokale heffingen

2. Algemene uitkering

3. Dividend

4. Renteresultaat

Vennootschapsbelasting

Post onvoorzien

Stelpost onderuitputting

03. Overzicht budgetaanpassingen 2019

Algemeen

Budgetaanpassingen 2019 (bedragen x € 1.000)

04. Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Algemeen

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (bedragen x € 1.000)

Toelichting

05. Overzicht van incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Algemeen

Totaaloverzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (bedragen x €1.000)

Incidentele toevoegingen en onttrekking aan de reserves voor Domein 1: Sociaal domein

Toelichting op de incidentele toevoegingen en onttrekking aan de reserves voor Domein 1: Sociaal domein

Incidentele toevoegingen en onttrekking aan de reserves voor Domein 2: Economie, wonen, en fysieke leefomgeving

Toelichting op de incidentele toevoegingen en onttrekking aan de reserves voor Domein 2: Economie, wonen, en fysieke leefomgeving

Incidentele toevoegingen en onttrekking aan de reserves voor Domein 3: Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Toelichting op de incidentele toevoegingen en onttrekking aan de reserves voor Domein 3 Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

06. De stand en het gespecificeerde verloop van reserves

Algemeen

Eigen vermogen (bedragen x € 1.000)

A. Algemene reserve

B. Bestemmingsreserves

Toelichting op de bestemmingsreserves

C. Rekeningresultaat

07. De stand en het gespecificeerde verloop van de voorzieningen

Algemeen

Overzicht voorzieningen

1 Afwikkelen vermogenweg e.o.

2 Nog uit te voeren werken van afgesloten bouwgronden in exploitatie

3 Gemeentelijke gebouwen

4 Begraafplaatsen

5 Afvalstoffenheffing

6 Rioolheffing

7 Wonen

08. Overzicht van de incidentele baten en lasten

Algemeen

Incidentele baten en lasten 2019

09. Investeringsrapportage

Algemeen

Voortgang investeringen op concernniveau

1. Bedrijfsmiddelen - huisvesting

2. Bedrijfsmiddelen - automatisering

3. Bedrijfsmiddelen - voertuigen en materialen

4a. Binnensportaccommodaties

4b. Buitensportaccommodaties

5. Onderwijshuisvesting

6. Recreatie

7. Riolering

8. Vastgoed

9. Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.)

10. Woningbouw

10. Financiële ontwikkeling sociaal domein 2017 - 2023

Algemeen

Financiële samenvatting sociaal domein 2017 - 2023 (bedragen x € 1.000)

A. Algemene voorzieningen

B. Individuele voorzieningen jeugd en Wmo

C. Inkomensregelingen

D. Gemeentelijk armoedebeleid

E. Capaciteitskosten

11. Wet normering topinkomens

Algemeen

Wet normering topinkomens - verantwoording 2019 & 2018

12. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Vaste activa

Vlottende activa

Vaste passiva

Vlottende passiva

Borg- en garantstellingen

13. Balans per 31 december 2018 en 2019

Balans van de gemeente De Ronde Venen - Activa - bedragen maal € 1.000

Balans van de gemeente De Ronde Venen - Passiva - bedragen maal € 1.000

14. Toelichting op de balans

Algemeen

01 Immateriële vaste activa

02 Materiële vaste activa

Toelichting op de materiële vaste activa

03 Financiële vaste activa

04 Voorraden

05 Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

06 Liquide middelen

07 Overlopende avtiva

08 Eigen vermogen

09 Voorzieningen

10 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

11 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

12 Overlopende passiva

13 Borg- of garantstellingen

15. Overzicht niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Algemeen

Overzicht niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Overige niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

16. Gebeurtenissen na balansdatum

Coronavirus

Bijlagen

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen

Algemeen

SiSa bijlage 2019

Overzicht van de taakvelden per programma

Algemeen

Begrippenlijst

Inleiding

Begrippenlijst

Afkortingen

Inleiding

Gebruikte afkortingen

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant over 2019

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant over 2019