Prognose financieel meerjarenperspectief

Nr.

Toelichting

1

In de meicirculaire 2019 heeft het Rijk voor de periode 2019 tot en met 2021 incidenteel een bedrag van 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de jeugdzorg. Voor 2019 konden de gezamenlijke gemeenten 400 miljoen euro tegemoetzien en voor de jaren 2020 en 2021 ieder jaar 300 miljoen euro. In de septembercirculaire van 2020 is voor het jaar 2022 nogmaals 300 miljoen euro opgenomen. Dit zorgt voor De Ronde Venen voor een extra opbrengst van 424.000 euro. De toezichthouder, provincie Utrecht, heeft in maart 2021 gecommuniceerd dat deze incidentele opbrengst van 424.000 euro structureel in het meerjarenperspectief van 2023 en verder opgenomen kan worden. Voor 2022 is dit bedrag al verwerkt in de startpositie van het financieel meerjarenperspectief en staat daarom in deze tabel op 0.

2 & 3

In 2022 gaat het nieuwe inkoopcontract in met de andere deelnemende gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater. Hiervoor zijn nieuwe tarieven en aantallen berekend. De nieuwe tarieven en aantallen geven een opwaartse druk op de kosten van de jeugdzorg en Wmo. De verwachting is dat de kosten voor de jeugdzorg in 2022 850.000 euro hoger zijn ten opzichte van de eerdere verwachting en voor Wmo 625.000 euro. Op dit moment wordt gekeken naar een mogelijke verschuiving van zorgvormen en worden verschillende beheersmaatregelen genomen, zoals vermeld bij de ombuigingen. Dit maakt dat de doorrekening een indicatie geeft van de mogelijke effecten.

Nr.

Toelichting

1

Met een deel van de opbrengst van de ombuigingen op de maatschappelijk partners wordt het transformatiebudget ingezet om de ombuigingen te realiseren en de transformatie te versnellen. 

2

Vanaf 2022 wordt Kwadraad niet meer gesubsidieerd voor de producten maatschappelijk werk en maatschappelijk werkers. Dit in verband met de dubbelingen van werk en het meer efficiënt en integraal werken. Door de raad is de motie 'bezuinigen met een plan' aangenomen, waardoor de beslissing over de subsidie die Kwadraad ontvangt en wordt omgezet in formatie voor team Toegang van € 370.000 is opgeschort tot de behandeling bij de begroting 2022-2025.

3

Het team Toegang heeft een te beperkte formatie voor het werk dat er is, dit blijkt ook uit de wachtlijsten die er zijn. Het team wordt uitgebreid, de extra inzet wordt gebruikt voor onder andere consulenten Jeugd en Wmo. Door de raad is het amendement 'toegang sociaal domein herijken' aangenomen, welke de formatie uitbreiding van € 370.000 opgeschort tot na de herziening van het document Toegang 2.0 uit 2017.

4

Om woningbouwlocaties toe ontwikkelen is budget nodig voor haalbaarheidsstudies, een ruimtelijke visie of een verkenning.

5

In 2020 heeft de raad de ruimtelijke verkenning wonen vastgesteld en is gestart met het ruimtelijk perspectief op de gemeente. Om de ambities op het gebied van wonen te kunnen realiseren is extra capaciteit in de vorm van ruimtelijke projectleiding nodig.

6

In 2020 en 2021 is er tijdelijk een functioneel beheerder aangetrokken. De verdergaande digitalisering maakt dat we over willen gaan tot een structurele aanstelling van de functioneel beheerder.

7

Om het fundament van de bedrijfsvoering te versterken is het nodig om te investeren in processen en technische toepassingen op het gebied van onder andere de financiële administratie. Hiermee borgen we dat het werk efficiënt en effectief wordt uitgevoerd en voldaan wordt aan wettelijke eisen en afspraken met de accountant. Onderdeel is het upgraden van technische toepassingen die gerelateerd zijn aan financiële processen.

8

Steeds meer wordt de verbinding gezocht met de handhavers van het ruimtelijk en sociaal domein. Ook zien we dat het belangrijk is dat er meer dan één team operationeel kan zijn. We willen om die reden investeren om regie te voeren en een werkervaringsplek bieden voor een junior BOA. Op deze manier realiseren we, met de inzet van stagiaires, 2 teams. Hierdoor hebben we meer mogelijkheden om bij te dragen aan de verschillende acties op het gebied van ondermijning, openbare ruimte, blauwe zones, etc.

9

Door externe ontwikkelingen neemt de dreiging en de druk op informatieveiligheid en privacy toe. Door inzet op bewustwording, bewaking en het beter voorbereid zijn op incidenten vergroten we de weerbaarheid van de systemen en de organisatie.

10

Door verschillende ontwikkelingen is het noodzakelijk om, vooruitlopend op definitieve besluitvorming, extra budget vrij te maken voor gemeenschappelijke regelingen. De ontwikkelingen hebben een verschillend karakter. Uiteenlopend van (nieuwe) wettelijke taken tot uittredende gemeenten.

Nr.

Toelichting

1

De verbetering is noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van de huidige staat van het onderhoud van de openbare ruimte, de huidige en toekomstige kosten en risico's. Dit zorgt voor extra duidelijkheid voor de toekomst.

2

De Ronde Venen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. We kiezen hierin de positie van snelle volger en willen daarom lokale pioniers ondersteunen in hun activiteiten, zoals we eerder in een convenant hebben vastgelegd. Belangrijk hierbij is dat het gaat om collectieve initiatieven en niet een particulier initiatief. 

3

Uit een inventarisatie uit 2019 blijkt dat er sprake is van een zeer grote hoeveelheid afwijkingen van het recent vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied West. Vanwege het beschikbare incidentele budget voor 2020 en 2021 van 75.000  euro zijn in het Uitvoeringsplan 2020 keuzes gemaakt, waarmee een beperkt aantal zaken zijn opgestart. Om alle mogelijke afwijkingen van het bestemmingsplan aan te pakken, is het nodig om dit project voort te zetten in 2022 en 2023.

4

In de huidige moderne samenleving is digitale bereikbaarheid van groot belang. De Ronde Venen blijft zich, gezamenlijk met omliggende gemeente, inzetten voor het realiseren van snel internet voor onze inwoners.

5

Het vervangen van applicaties verloopt naar verwachting via een Europese aanbesteding. Een dergelijke aanbesteding is complex, evenals de implementatie. We starten in 2022 de voorbereiding voor deze Europese aanbesteding. Het inventariseren van de wensen en het voorbereiden van de aanbesteding vraagt kennis op het snijvlak van informatiemanagement en inkoop. Voor deze aanbesteding zijn extra middelen nodig, omdat deze kennis intern niet beschikbaar is

6

 Deze middelen zijn nodig om de omslag naar digitaal informatiebeheer te maken. Deze middelen worden onder andere gebruikt voor begeleiding van het programmaplan, om het archief over te brengen en om externe expertise in te huren.

7

Vanaf 2021 is het college zelf verantwoordelijk voor het afleggen van de rechtmatigheidsverklaring. Deze verklaring is onderdeel van de jaarstukken. De accountant legt alleen nog een controleverklaring af, waarin de getrouwheid van de rechtmatigheidsverklaring wordt getoetst. We werken aan processen, systemen en cultuur om de rechtmatigheidsverklaring soepel te laten verlopen.