Overzicht

B22 | 1.1.2 Inwoners die zijn aangewezen op beschermd wonen, krijgen ondersteuning in de eigen omgeving

B22 | 1.1.3 Blijvende ondersteuning bieden aan gedupeerden toeslagenaffaire

B22 1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving

B22 | 1.2.1 In beleidsuitvoering is er aandacht voor inclusie

B22 | 1.2.2 Herziene aanpak kindermishandeling vaststellen en uitvoeren

B22 1.3 Inwoners leven gezond

B22 | 1.3.1 Afspraken maken met lokale en regionale gezondheidspartners en zorgverzekeraars over de inzet van preventie

B22 | 1.3.2 Meer huisartsen betrekken bij de lokale samenwerkingsagenda

B22 | 1.3.3 We stimuleren sport en bewegen voor iedereen

B22 1.4 Ouders voeden op met vertrouwen

B22 | 1.4.1 We werken samen met maatschappelijke partners aan het versterken van het sociale netwerk van ieder gezin

B22 | 1.4.2 Start met de bouw van het kindcentrum

B22 | 1.4.3 We stimuleren techniekonderwijs

B22 1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf

B22 | 1.5.1 Wij zetten in op een sterke sociale basis

B22 | 1.5.2 Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom

B22 | 1.5.3 Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven

B22 1.6 Inwoners kijken om naar anderen

B22 | 1.6.1 We zetten in op een omgeving die ontmoeting stimuleert

Domein 1 | Indicatoren

Indicatoren

Toelichting

Domein 1 | Verbonden partijen

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)

Kansis (Stichting Beschut Werk)

Kansis Groen (Stichting Groenwerk)

Domein 1 | Wat mag het kosten?

Aansluiting ten opzichte van begroting 2021 - 2024

Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Domein 2 | Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Visie

Wat willen we bereiken in 2022?

B22 2.1 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers

B22 | 2.1.1 Verbeteren van de samenwerking met ondernemers(verenigingen) en optimalisatie van dienstverleningsprocessen

B22 | 2.1.2 Aanpak (her)ontwikkeling Mijdrecht, uitwerken Omgevingsvisie onderdeel werken, samenwerking Utrecht-West

B22 2.2 De woningvoorraad in De Ronde Venen moet betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen

B22 | 2.2.1 Realiseren van 30% sociale huur en 15% middenhuur bij nieuwbouw

B22 | 2.2.2 Ontwikkeling woningbouwlocaties conform de Ruimtelijke verkenning wonen

B22 | 2.2.3 Implementatie vereveningsfonds sociale woningbouw

B22 2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid

B22 | 2.3.1 Uitvoering van maatregelen op basis van Fietsplan 2019 - 2022 en van maatregelen om verkeerskundige knelpunten op te lossen

B22 | 2.3.2 Actief uitdragen van het Strategisch OV-plan voor de voorbereiding van de concessieverlening 2023

B22 | 2.3.3 Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in het project Toekomst N201

B22 2.4 De Omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners

B22 | 2.4.1 De complete keten voor vooroverleg en omgevingsvergunning is ingericht en getest; besluitvorming die hiervoor nodig is, is gereed

B22 | | 2.4.2. Het Omgevingsvisieproces wordt opgestart

B22 2.5 Het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst

B22 | 2.5.1 Het meerjarig uitvoeringsprogramma waarbij alle tuinen op het toemaakdek worden onderzocht op loodgehalten, is opgesteld en wordt uitgevoerd

B22 | 2.5.2 De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regie Schiphol, het cluster Groene Hart en de kerngroep Provincie Utrecht

B22 | 2.5.3 Bij ruimtelijke projecten is klimaatadaptatie een vast onderdeel van het ontwerpproces

B22 | 2.5.4 De gemeente stimuleert met actieve communicatie inwoners en ondernemers om hun percelen te vergroenen.

B22 | 2.5.5 De gemeente neemt in beleidsdocumenten en in lokale regelgeving op hoe we omgaan met de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen

B22 2.6 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2)

B22 | 2.6.1 Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming

B22 | 2.6.2 Transitieplan Elektriciteit uitvoeren

B22 | 2.6.3 Uitvoeren strategie warmtetransitie

B22 | 2.6.4 Opleveren van Regionale Energiestrategie U16

B22 | 2.6.5 Stimuleren circulaire economie

B22 | 2.6.6 Actualiseren spoorboekje Klimaatneutraal 2040

B22 2.7 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022

B22 | 2.7.1 Stimuleren van meer afvalscheiding

B22 2.8 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit

B22 | 2.8.1 We bestrijden de Japanse duizendknoop op zoveel mogelijk risicolocaties

B22 2.9 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers

B22 | 2.9.1 We stimuleren samenwerking tussen toerisme- en recreatie-ondernemers uit de verschillende dorpen en we ondersteunen gebiedspromotie

B22 2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente

B22 | 2.10.1 Monitoren onderhoudstoestand monumenten

B22 | 2.10.2 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten

B22 | 2.10.3 Afronding en uitvoering kerkenvisie

Domein 2 | Indicatoren

Indicatoren

Toelichting

Domein 2 | Verbonden partijen

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Stichting Mooisticht

Afvalverwerking Utrecht

Omgevingsdienst regio Utrecht

Marickenland

Gebiedsprogramma Utrecht-West

Domein 2 | Wat mag het kosten?

Aansluiting ten opzichte van begroting 2021 - 2024

Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Domein 3 | Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Visie

Wat willen we bereiken in 2022?

B22 3.1 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids) partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan

B22 | 3.1.1 We verbinden onze zorg- en veiligheidspartners met elkaar

B22 | 3.1.2 We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid in cyberveiligheid

B22 | 3.1.3 We betrekken inwoners en buurten bij de aanpak van onveiligheid

B22 | 3.1.4 We pakken de georganiseerde criminaliteit aan

B22 | 3.1.5 We intensiveren en integreren toezicht en handhaving op de verschillende beleidsterreinen (zoals verkeer, openbare ruimte, sociaal domein en burgerzaken)

B22 | 3.1.6 We evalueren het integraal veiligheidsplan (IVP) en stellen een nieuwe op dat in 2023 door de raad wordt vastgesteld

B22 | 3.1.7 We zijn actief betrokken bij de VRU Brandweer

B22 3.2 Een soepele overgang naar de nieuwe bestuursperiode

B22 | 3.2.1 We ondersteunen de nieuwe gemeenteraad en het college om een goede start te maken

B22 3.3 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren

B22 | 3.3.1 Vormen van allianties n.a.v. Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) en NOVI-gebied Groene Hart

B22 | 3.3.2 Herzien Nota Verbonden Partijen

B22 3.4 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen

B22 | 3.4.1 Participatiebeleid

B22 | 3.4.2 Meer betrekken van kinderen en activeren van jongeren

B22 3.5 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering

B22 | 3.5.1 Digitale selfservice voor de producten van burgerzaken te vergroten waar mogelijk en maatwerk waar nodig

B22 | 3.5.2 De website wordt doorontwikkeld

B22 3.6 Een veilige informatievoorziening en privacybescherming

B22 | 3.6.1 Stimuleren bewustwording

B22 | 3.6.2 Beter voorbereid zijn op incidenten

B22 | 3.6.3 Privacyrisico's meer gestructureerd in beeld brengen

B22 3.7 Bewustwording van datagestuurd werken

B22 | 3.7.1 Evaluatie project datagestuurd werken

B22 | 3.7.2 Besluitvorming over toekomst datagestuurd werken

B22 3.8 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis

B22 | 3.8.1 Het opstellen van een raadsvoorstel waarin een besluit wordt genomen over het vervolg

B22 3.9 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig

B22 | 3.9.1 Opstellen van kaders voor het toekomstbesteding maken en houden van de dorpshuizen

B22 3.10 Het in kaart brengen van en oppakken van uitdagingen in de lokale samenleving na de coronacrisis

B22 | 3.10.1 Opstellen van herstelplan met maatregelen op de korte en middellange termijn

B22 3.11 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid

B22 | 3.11.1 Rechtmatigheidsverklaring en doorontwikkeling interne controle

B22 | 3.11.2 Actueel houden financieel beleid

B22 | 3.11.3 Maatschappelijke effectsturing

Domein 3 | Indicatoren

Indicatoren

Toelichting

Domein 3 | Verbonden partijen

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Het veiligheidshuis

Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB)

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV)

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK)

Amstelland-Meerlandenoverleg

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Belastingsamenwerking Amstelland

BNG Bank

N.V. Vitens

U10

Domein 3 | Wat mag het kosten?

Aansluiting ten opzichte van begroting 2021 - 2024

Paragrafen

Lokale heffingen

Samenvatting

Meerjarig overzicht van de opbrengsten van lokale heffingen (bedragen x € 1.000)

Onroerende zaakbelasting voor woningen en niet-woningen

Onroerende zaakbelastingen en de relatie met de algemene uitkering

Onroerende zaakbelastingen in vergelijking met omliggende gemeenten

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing

Precariobelasting

Overige heffingen en tarieven

Forensenbelasting

Landtoeristenbelasting

Watertoeristenbelasting

Hondenbelasting

Ontwikkeling woonlasten voor inwoners

Ontwikkeling belastingdruk voor ondernemers

Kwijtscheldingsbeleid

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Samenvatting

Beleidskader voor weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële kengetallen

Ontwikkeling investeringsplafond met een maatschappelijk nut

Relatie tussen de omvang van afschrijvingen en die van aflossingen

Ratio weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit, risico's en weerstandsvermogen

Top tien van de risico's

Beschikbare weerstandscapaciteit

Kapitaalgoederen

Samenvatting

Wegen | Beleid

Wegen | Uitvoering

Wegen | Financiën

Riolering | Beleid

Riolering | Uitvoering

Riolering | Financiën

Water | Beleid

Water | Uitvoering

Water | Financiën

Groen | Beleid

Groen | Uitvoering

Groen | Financiën

Gebouwen | Beleid

Gebouwen | Uitvoering

Gebouwen | Financiën

Financiering

Samenvatting

Beleidskader

Risicobeheersing - Algemeen

Risicobeheersing - Kasgeldlimiet

Berekening geldstromen en toets op de kasgeldlimiet

Risicobeheersing - Renterisiconorm

Ontwikkeling langlopende leningen

Leningenportefeuille

Schatkistbankieren

Rente- en treasuryresultaat

Bedrijfsvoering

Samenvatting

Beleidskader voor bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering | Personeel & organisatie

Bedrijfsvoering | Informatievoorziening & automatisering

Bedrijfsvoering | Juridische zaken

Bedrijfsvoering | Communicatie

Bedrijfsvoering | Facilitaire zaken & huisvesting

Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken

Interbestuurlijk toezicht

Ontwikkeling formatie

Bedrijfsvoeringskosten | Definities

Verbonden partijen

Samenvatting

Beleidskader voor verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)

Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

Gemeenschappelijke regeling Historisch Centrum Vecht en Venen

Amstelland Meerlanden overleg

Gemeentebelastingen Amstelland

Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen (x € 1.000 )

Deelnemingen

Overige deelnemeningen

Grondbeleid

Samenvatting

Bouwgronden in exploitatie | Algemeen

Bouwgronden in exploitatie | Beleidskader

Bouwgronden in exploitatie | Financieel totaaloverzicht

De Maricken | Stand van zaken

Land van Winkel | Stand van zaken

Stationslocatie Mijdrecht | Stand van zaken

Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd

Verstrekte en ontvangen subsidies en bijdragen

Inleiding

Toelichting op de te verstrekken subsidies en bijdragen

Financiële begroting

01 | Financieel totaaloverzicht

02 | Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting, post onvoorzien en overige stelposten

Algemene dekkingsmiddelen | Treasury

Algemene dekkingsmiddelen | Onroerendezaakbelasting voor woningen en niet-woningen

Algemene dekkingsmiddelen | Overige belastingen

Algemene dekkingsmiddelen | Algemene uitkering

Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten waaronder de post onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen | Vennootschapsbelasting

03 | Beleidsontwikkelingen

Inleiding

Totaaloverzicht

Specificatie beleidsontwikkelingen

Toelichting op de aanvullingen op de Kadernota 2022

04 | Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met september 2021

Inleiding

Totaaloverzicht

Specificatie raadsbesluiten

05 | Autonome ontwikkelingen

Inleiding

Totaaloverzicht

Domein 1 | Sociaal domein

Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financien

06 | Ontwikkeling sociaal domein

Inleiding

Toelichting op de meerjarige financiële ontwikkeling van het sociaal domein

07 | Borg- en garantstellingen

Inleiding

Overzicht borg- en garantstellingen 2020 - 2022 (bedragen x € 1.000)

Toelichting

08 | Meerjarenprognose balans en EMU-saldo

Inleiding

Balansprognose per 31 december voor de jaren 2020 - 2025 (bedragen x € 1.000)

EMU-saldo

09 | Overzicht incidentele baten en lasten 2022 - 2025

Inleiding

Totaaloverzicht incidentele baten en lasten

01 | Sociaal domein

02 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving

03 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

10 | Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 2022 - 2025

Inleiding

Structurele onttrekkingen aan de reserves (bedragen x € 1.000)

11 | De stand en het gespecificeerde verloop van reserves

Inleiding

Ontwikkeling eigen vermogen per 31 december 2020- 2025 (bedragen x € 1.000)

Algemene reseve

Bestemmingsreserves

Toelichting op de bestemmingsreserves

12 | De stand en het gespecificeerde verloop van voorzieningen

Inleiding

Voorzieningen

Toelichting op de voorzieningen

13 | Overzicht investeringen 2022 - 2025

Investeringen

Totaaloverzicht investeringen 2022 - 2025

1. Afval

2. Bedrijfsmiddelen - automatisering

3. Bedrijfsmiddelen - voertuigen en materialen

4. Bestuur - automatisering

5. Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6. Openbare ruimte (wegen, bruggen, verlichting e.d.)

7. Riolering

8. Sportaccommodaties

14 | Overzicht afschrijvingslasten

15 | Ombuigingen 2022 - 2025

Samenvatting

Domein 1 | Sociaal domein

Toelichting op de aanpassingen van de ombuigingen in domein 1

Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving

Toelichting op de aanpassingen van de ombuigingen in domein 2

Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën

Concretisering taakstelling

16 | Overzicht taakvelden

Inleiding

17 | Begrippenlijst

Begrippenlijst

18 | Afkortingen

Afkortingen

19 | Overzicht aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling

Inleiding