Overzicht

B23 | 1.1.1 De locaties Oosterland, De Meijert en Maricken II worden opgenomen in het regionaal programma 'Wonen' van de provincie Utrecht.

B23 | 1.1.2 Elk nieuwbouwproject bevat tenminste 30% sociale huur en 15% betaalbare huur- of koopwoningen.

B23 | 1.1.3 Het wettelijk toegestaan maximum van de nieuwbouwwoningen met een koopgrens tot de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wijzen we met voorrang toe aan eigen inwoners.

B23 | 1.1.4 We formuleren beleid voor woonwagenstandplaatsen.

B23 | 1.1.5 We voeren opkoopbescherming in.

B23 | 1.1.6 We doen een woonbehoefte onderzoek.

B23 | 1.1.7 We houden een pilot met collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) in Abcoude op de BON-locatie.

B23 | 1.1.8 We maken afspraken met woningbouwcorporaties over inkomensafhankelijke huurverhoging.

B23 | 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente

B23 | 1.2.1 We voeren gesprekken met de provincie Utrecht voor een besluit over de toekomst van de N201 met extra aandacht voor de strekkende bocht bij Mijdrecht en het verlengen van de op- en afritten bij Vinkeveen.

B23 | 1.2.2 We actualiseren het mobiliteits- en verkeersveiligheidsplan en nemen uitgangspunten op voor deelmobiliteit.

B23 | 1.2.3 We voeren samen met de provincie Utrecht en Syntus een pilot uit voor bus 120 langs station Abcoude.

B23 | 1.2.4 We promoten en monitoren de nut en noodzaak van de Flexbus.

B23 | 1.2.5 We plaatsen 300 extra fietsparkeerplekken bij station Abcoude en creëren meer fietsparkeerplekken bij bushaltes.

B23 | 1.2.6 We werken scenario's uit voor de mogelijkheden tot reconstructie van de Baambrugse Zuwe.

B23 | 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen

B23 | 1.3.1 We zetten ons maximaal in om het regionaal bedrijventerrein (13 hectare) op te laten nemen in het regionaal programma 'Werken' van de provincie Utrecht.

B23 | 1.3.2 We geven uitvoering aan de Detailhandelsvisie, plannen van aanpak toekomstbestendige dorpskernen en het ruimtelijk afwegingskader centrum Mijdrecht.

B23 | 1.3.3 We organiseren een verkiezing voor 'Ondernemer van het Jaar' en reiken deze prijs uit op het Ondernemersgala.

B23 | 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050

B23 | 1.4.1 We doen een haalbaarheidsstudie naar zonnepanelen langs de A2.

B23 | 1.4.2 We starten het gebiedsproces voor zonnevelden in Baambrugge.

B23 | 1.4.3 We stellen een afwegingskader 'Zon op monumenten' op.

B23 | 1.4.4 We organiseren acties om inwoners te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik.

B23 | 1.4.5 We zetten een communicatiecampagne op voor het circulair gebruik van grondstoffen.

B23 | 1.4.6 We stimuleren energiescans bij bedrijven.

B23 | 1.4.7 We ondersteunen 1 bedrijf met een circulair project.

B23 | 1.5 Beschermen, behouden en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed voor inwoners en bezoekers

B23 | 1.5.1 We stellen een afwegingskader op voor nevengebruik of nieuwe functies van religieus erfgoed (kerken).

B23 | 1.5.2 We krijgen inzicht in de actuele onderhoudsstand van de beschermde gebouwen.

B23 | 1.5.3 We bereiden een kunst- en cultuurplan 2024 - 2028 voor.

B23 | 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden

B23 | 1.6.1 We zoeken naar aanlegmogelijkheden op de Vinkeveense Plassen, zodat winkels en horeca beter bereikbaar zijn.

B23 | 1.6.2 We ronden de planvorming voor een doorvaart bij De Heul af.

B23 | 1.6.3 We onderzoeken de mogelijkheden voor het beter toegankelijk maken van het Abcoudermeer.

B23 | 1.7 Ruimtelijke initiatieven worden ondersteund op basis van het toekomstbeeld voor De Ronde Venen

B23 | 1.7.1 We implementeren de Omgevingswet.

B23 | 1.7.2 We starten met het omzetten van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen.

B23 | 1.7.3 We actualiseren de verordening Fysieke leefomgeving en legesverordening.

B23 | 1.7.4 We leggen een startnotitie Omgevingsvisie voor aan de raad.

B23 | 1.7.5 We stellen een nieuwe nota Grondbeleid op.

B23 | 1.7.6 We bepalen het vervolg van project park Waeterrijck op basis van de uitkomsten van de pilot.

B23 | 1.8 We handhaven wat waardevol is en verlenen vergunningen op basis van het planologisch kader

B23 | 1.8.1 We verduidelijken en verbeteren de afspraken met de ODRU.

B23 | 1.8.2 We passen het VTH-beleid aan.

B23 | 1.8.3 We handelen beroep- en bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn af.

B23 | 1.8.4 We stellen een regionale uitvoerings- en handhavingsstrategie op.

B23 | 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte

B23 | 1.9.1 We investeren in groenonderhoud en brengen het openbaar groen op orde.

B23 | 1.9.2 We brengen in kaart waar vervanging van het groen leidt tot lagere onderhoudskosten en meer biodiversiteit.

B23 | 1.9.3 We beheren de openbare ruimte integraal op basis van het groen- en wegenbeheerplan en het gemeentelijk rioleringsplan.

B23 | 1.9.4 We introduceren een eerlijk en eenvoudig grondstoffenbeleid.

B23 | 1.9.5 We geven inwoners de keuze tussen een grote of kleine minicontainer restafval.

B23 | 1.9.6 We openen het afvalbrengstation in Abcoude een extra dagdeel.

B23 | 1.9.7 We halen het restafval eens per 3 weken op.

B23 | 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed

B23 | 1.10.1 We brengen de bezetting van maatschappelijk vastgoed in beeld, zodat accommodaties multifunctioneel worden gebruikt.

B23 | 1.10.2 We maken een duurzaam meerjarenonderhoudsplan op voor het maatschappelijk vastgoed.

B23 | 1.10.3 We stellen een integraal huisvestingsplan onderwijs op.

B23 | 1.10.4 We faciliteren de bouw van de nieuwe Hoflandschool.

B23 | 1.10.5 We ontwikkelen een nieuwe brandweerkazerne in Abcoude.

Programma 1 | Wonen - Indicatoren

Indicatoren

Programma 1 | Wonen - Verbonden partijen

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Stichting Mooisticht

Afvalverwijdering Utrecht

Omgevingsdienst regio Utrecht

Marickenland

Gebiedsprogramma Utrecht-West

Programma 1 | Wonen - Wat heeft het gekost?

Programma 2 | Samenleven

Programma 2 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 2.1 Inwoners worden ondersteund om deel te nemen aan de arbeidsmarkt

B23 | 2.1.1 We actualiseren de Participatiekoers.

B23 | 2.1.2 We brengen in kaart hoe vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt beter op elkaar kan worden afgestemd.

B23 | 2.2 Voorzieningen zijn voor alle inwoners laagdrempelig en dichtbij huis toegankelijk

B23 | 2.2.1 We handelen alle Wmo, jeugdhulp en participatiewet meldingen en vragen binnen de wettelijke termijn af.

B23 | 2.2.2 We betrekken het voorveld bij het terugdringen van het aantal meldingen.

B23 | 2.2.3 We verbeteren de samenwerking met de huisartsen.

B23 | 2.2.4 We actualiseren en communiceren de sociale kaart met het aanbod van maatschappelijke partners in het voorveld.

B23 | 2.3 Een gezonde omgeving en gezonde en vitale leefstijl met voldoende ruimte voor sport en bewegen

B23 | 2.3.1 We vergroten het sportaanbod voor jonge kinderen (2 tot 6 jaar).

B23 | 2.3.2 We stimuleren sport met behulp van toernooien voor scholen.

B23 | 2.3.3 We maken samen met verenigingen en maatschappelijke partners een Vitaliteitsakkoord.

B23 | 2.3.4. We zetten een online platform op voor deskundigheidsbevordering.

B23 | 2.3.5 We organiseren een Sportgala.

B23 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen

B23 | 2.4.1 We voeren de Inclusie-agenda uit met aandacht voor bewustwording, inclusieve buurten, LHBTIQ+, fysieke toegankelijkheid en arbeidsmarkt.

B23 | 2.4.2 We bevorderen ontmoeting tussen ouderen.

B23 | 2.4.3 We ondersteunen ontmoetingsplekken zoals Tumult en dorpshuizen om activiteiten voor jongeren te organiseren.

B23 | 2.4.4 We zetten tijdelijk een extra jongerenwerker in die werkzaam is op straat en scholen.

B23 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen

B23 | 2.5.1 We stellen een Woonzorgvisie op.

B23 | 2.5.2 We ondersteunen inwoners (en hun mantelzorgers) bij het langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

B23 | 2.5.3 We ontwikkelen beleid voor dorpshuizen.

B23 | 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen

B23 | 2.6.1 We stimuleren culturele diversiteit in het aanbod.

B23 | 2.6.2 We brengen de resultaten van de inzet van onze cultuurpartners in beeld.

B23 | 2.7 Een versterkt opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen

B23 | 2.7.1 We evalueren het beleidsplan Jeugd (2020 - 2026).

B23 | 2.7.2 We stellen het Jeugdbeleidsplan 2020 - 2026 bij.

B23 | 2.7.3 We geven uitvoering aan de Regionale Agenda Jeugd 2022 - 2025 en ontwikkelen deze door.

B23 | 2.8 Kinderen ontwikkelen hun talenten optimaal

B23 | 2.8.1 We continueren het huidige aanbod van techniekonderwijs en doen een extra inspanning via de NPO-middelen.

B23 | 2.8.2 We gaan in gesprek met de onderwijssamenwerkingsverbanden Utrecht-West om passend en speciaal onderwijs dichtbij huis te organiseren.

B23 | 2.8.3 We laten ons onderwijsbeleid aansluiten op het jeugd-, gezondheids-, armoede- en sportbeleid.

Programma 2 | Samenleven - Indicatoren

Indicatoren

Programma 2 | Samenleven - Verbonden partijen

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)

Kansis (Stichting Beschut Werk)

Kansis Groen (Stichting Groenwerk)

Programma 2 | Samenleven - Wat heeft het gekost?

Programma 3 | Veiligheid

Programma 3 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig

B23 | 3.1.1 We breiden de handhavingscapaciteit uit met 1 BOA.

B23 | 3.1.2 We stellen een Integraal Veiligheidsplan 2023 - 2026 op.

B23 | 3.1.3 We verstevigen de inzet van de Wet BIBOB bij met name het toetsen van omgevingsvergunningen.

B23 | 3.1.4 We organiseren in samenwerking met onze veiligheidspartners een cyberoefening.

B23 | 3.1.5 We pakken de hele handhavingsketen (preventie, handhaving, beroep en bezwaar) integraal op.

B23 | 3.1.6 We rapporteren halfjaarlijks over de resultaten van het integraal veiligheidsplan en handhaving.

Programma 3 | Veiligheid - Indicatoren

Indicatoren

Programma 3 | Veiligheid - Verbonden partijen

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht (ZVHRU)

Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB)

Programma 3 | Veiligheid - Wat heeft het gekost?

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering

Programma 4 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Welk maatschappelijk effect willen we bereiken in 2023?

B23 | 4.1 Inwoners praten mee

B23 | 4.1.1 We houden een referendum over de toekomst van het gemeentehuis.

B23 | 4.1.2 We stellen inwonerparticipatiebeleid op.

B23 | 4.1.3 We stimuleren inwoners de huidige en nieuwe instrumenten voor inwonerparticipatie te gebruiken en geven hier bekendheid aan.

B23 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente

B23 | 4.2.1 We digitaliseren de parkeerontheffingen en parkeervergunningen.

B23 | 4.2.2 We voldoen aan de webrichtlijnen, zodat de website voldoet aan de eisen van deze tijd.

B23 | 4.2.3 We geven reactie op vragen van inwoners en ondernemers binnen 2 werkdagen.

B23 | 4.2.4 We ondersteunen inwoners en ondernemers die zich niet gehoord voelen of geen antwoord krijgen op hun vraag.

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - Indicatoren

Indicatoren

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - Verbonden partijen

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV)

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK)

Amstelland-Meerlandenoverleg

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Gemeentebelastingen Amstelland

BNG Bank

N.V. Vitens

U10

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - Wat heeft het gekost?

Programma 5 | Financiën

Programma 5 | Algemene dekkingsmiddelen

Jaarverslag 2023 | Paragrafen

1 | Lokale heffingen

Samenvatting

Meerjarig overzicht van de opbrengsten van lokale heffingen (bedragen x € 1.000)

01 | Onroerendezaakbelasting voor woningen

02 | Onroerendezaakbelasting voor niet-woningen

03 | Forensenbelasting

04 | Roerende zaakbelasting

05 | Parkeerbelasting

06 | Afvalstoffenheffing

07 | Riool- en waterzorgheffing

08 | Leges wonen en bouwen

09 | Leges burgerzaken

10 | Land- en watertoeristenbelasting

11 | Begraafplaatsen

12 | Overige leges

13 | Bedrijveninvesteringszones (BIZ)

14 | Marktgelden

Ontwikkeling woonlasten voor inwoners

Ontwikkeling belastingdruk voor ondernemers

Kwijtscheldingsbeleid

2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Samenvatting

Beleidskader

Financiële kengetallen

Relatie tussen de omvang van aflossingen en die van afschrijvingen

Weerstandsvermogen

Weerstandscapaciteit

Top tien van de risico's

3 | Kapitaalgoederen

Samenvatting

Wegen | Beleid

Wegen | Uitvoering

Wegen | Financiën

Riolering | Beleid

Riolering | Uitvoering

Riolering | Financiën

Water | Beleid

Water | Uitvoering

Water | Financiën

Groen | Beleid

Groen | Uitvoering

Groen | Financiën

Gebouwen | Beleid

Gebouwen | Uitvoering

Gebouwen | Financiën

4 | Financiering

Samenvatting

Beleidskader

Risicobeheersing - Kasgeldlimiet

Risicobeheersing - Renterisiconorm

Ontwikkeling langlopende leningen

Schatkistbankieren

Rente- en treasuryresultaat

5 | Bedrijfsvoering

Inleiding

Ontwikkeling van de organisatie

Huisvesting van de organisatie

Loonsom van de organisatie

Inkoop- en aanbesteding

Informatievoorziening en automatisering

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging

Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken

Interbestuurlijk toezicht

Landelijke bedrijfsvoeringsindicatoren

Financiële rechtmatigheidsverklaring door het college

6 | Verbonden partijen

Samenvatting

Beleidskader voor verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

Amstelland Meerlanden overleg

Gemeentebelastingen Amstelland

Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen (x € 1.000)

Deelnemingen

Overige deelnemingen

7 | Grondbeleid

Samenvatting

Bouwgronden in exploitatie | Algemeen

Bouwgronden in exploitatie | Financieel totaaloverzicht

De Maricken | Stand van zaken

Land van Winkel | Stand van zaken

Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd

8 | Openbaarheidsparagraaf

Doel van de Wet open overheid (Woo)

Beleidskader

1 | Wat is bereikt? | Actief openbaar maken van de informatie

2 | Wat is bereikt? | Passief openbaar maken van informatie

3 | Wat is bereikt? | Informatiehuishouding op orde

9 | Subsidies en bijdragen

Inleiding

Verstrekte subsidies en bijdragen

Jaarrekening 2023

01 | Financieel totaaloverzicht van de programma's

Financieel totaaloverzicht van de programma's

02 | Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting

Algemene dekkingsmiddelen | Treasury

Algemene dekkingsmiddelen | Onroerendezaakbelasting voor woningen en niet-woningen

Algemene dekkingsmiddelen | Parkeerbelasting en overige belastingen

Algemene dekkingsmiddelen | Algemene uitkering

Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten waaronder de post onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen | Vennootschapsbelasting

Overhead | Definitie en financiën

03 | Budgetaanpassingen

Budgetaanpassingen

Budgetaanpassingen per programma | bedragen x € 1.000

04 | Financiële analyses van de programma's

Algemeen

Financiële analyse | Programma 1 Wonen

Financiële analyse | Programma 2 Samenleven

Financiële analyse | Programma 3 Veiligheid

Financiële analyse | Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering

Financiële analyse | Programma 5 Financiën

05 | Incidentele baten en lasten

Algemeen

Totaaloverzicht incidentele baten en lasten (x € 1.000)

Incidentele baten en lasten van programma 1 | Wonen

Incidentele baten en lasten van programma 2 | Samenleven

Incidentele baten en lasten van programma 3 | Veiligheid

Incidentele baten en lasten van programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering

Incidentele baten en lasten van programma 5 | Financiën

06 | Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

07 | Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Algemeen

Totaaloverzicht

Programma 1 | Wonen (bedragen x € 1.000 en + = toevoeging en - = aanwending van reserves)

Programma 2 | Samenleven (bedragen x € 1.000 en + = toevoeging en - = aanwending van reserves)

Programma 3 | Veiligheid (bedragen x € 1.000 en + = toevoeging en - = aanwending van reserves)

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000 en + = toevoeging en - = aanwending van de reserves)

Programma 5 | Financiën (bedragen x € 1.000 en + = toevoeging en - = aanwending van reserves)

08 | De stand en verloopoverzicht reserves

De stand en verloopoverzicht reserves

A. Algemene reserve

B. Bestemmingsreserves

C. Resultaat

09 | De stand en verloopoverzicht voorzieningen

Algemeen voorzieningen

Verloopoverzicht voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Toelichting per voorziening

10 | Voortgang investeringen

Algemeen investeringen

Totaaloverzicht investeringen

1 Automatisering

2 Voertuigen en materialen

3 Buitensportaccommodaties

4 Recreatie

5 Riolering

6 Afval

7 Vastgoed

8 Wegen

9 Bruggen

10 Fiets- en busvoorzieningen

11 Openbare verlichting

12 Woningbouw

11 | Verdeling programma's naar landelijke taakvelden

Verdeling programma's naar landelijke taakvelden

12 | Landelijke indicatoren BBV

Inleiding

Indicatoren - Programma 1 | Wonen

Indicatoren - Programma 2 | Samenleven

Indicatoren - Programma 3 | Veiligheid

Indicatoren - Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering

13 | Wet normering topinkomens

Algemeen

1. Bezoldiging topfunctionarissen 2023 en 2022

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

14 | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

15 | Balans per 31 december 2022 en 2023

Activa

Passiva

16 | Toelichting op de balans

Algemeen

01 | Immateriële vaste activa

02 | Materiële vaste activa

03 | Financiële vaste activa

04 | Voorraden

05 | Uiteenzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

06 | Liquide middelen

07 | Overlopende activa

08 | Eigen vermogen

09 | Voorzieningen

10 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

11 | Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

12 | Overlopende passiva

13 | Borg en garantstellingen

17 | Overzicht niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Algemeen

Overzicht meerjarige contracten

Rekening-courant BNG Bank

18 | Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa)

Sisa 2023 algemeen

SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie 2023

19 | Financiële rechtmatigheidsverklaring van college van burgemeester en wethouders

Inleiding

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

Bevindingen

20 | Financiële begrippenlijst

Begrippenlijst

21 | Definities financiële kengetallen

Definities

22 | Afkortingen

Afkortingen

23 | Controleverklaring van de accountant

Controleverklaring van de accountant

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6

Dia 7

Dia 8