Programma's

Programma 1 | Wonen

1.1 | Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

1.2 | Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het bereiken van de doelstellingen?

1.3 | Wat zijn de financiële risico's?

1.4 | Wat mag het kosten?

1.5 | Welke meerjareninvesteringsplannen worden voorgesteld?

1.6 | Indicatoren

Programma 2 | Samenleven

2.1 | Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

2.2 | Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het bereiken van de doelstellingen?

2.3 | Wat zijn de financiële risico's?

2.4 | Wat mag het kosten?

2.5 Welke meerjareninvesteringsplannen worden voorgesteld?

2.6 | Indicatoren

Programma 3 | Veiligheid

3.1 | Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

3.2 | Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het bereiken van de doelstellingen?

3.3 | Wat zijn de financiële risico's?

3.4 | Wat mag het kosten?

3.5 | Welke meerjareninvesteringsplannen worden voorgesteld?

3.6 | Indicatoren

Programma 4 | Bedrijfsvoering

4.1 | Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

4.2 | Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het bereiken van de doelstellingen?

4.3 | Wat zijn de financiële risico's?

4.4 | Wat mag het kosten?

4.5 | Welke meerjareninvesteringsplannen worden voorgesteld?

4.6 | Indicatoren

Programma 5 | Financiën

5.1 | Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

5.2 | Welke verbonden partijen zijn betrokken bij het bereiken van de doelstellingen?

5.3 | Wat zijn de financiële risico's?

5.4 | Wat mag het kosten?

Uitgaven

Inkomsten

Saldo

Uitgaven

Inkomsten

Saldo

Doelstelling 2027

B27 | 1.1 Voldoende betaalbare en passende woningen in alle dorpen

B27 | 1.2 Groene, veilige en levendige dorpen

B27 | 1.3 Op de Vinkeveense Plassen gaan natuur, recreatie, ondernemen en wonen hand in hand

B27 | 1.4 We zijn een gastvrije en vitale gemeente

B27 | 1.5 Inwoners voelen zich gelukkig, trots en veilig in hun buurt

B27 | 1.6 We werken aan een duurzame, leefbare en toekomstbestendige gemeente

B27 | 1.7 Goede, snelle en veilige verbindingen

B27 | 1.8 Een sterke lokale economie, samen met ondernemers

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Utrecht (ODU)

Afvalbedrijf Cyclus N.V.

Marickenland

N.V. Vitens

Mooisticht

Financiën | Programma 1

MIP Programma 1

Doelstelling 2027

B27 | 2.1 Sterke sociale basis

B27 | 2.2 Stevige lokale teams

B27 | 2.3 Samen actief in De Ronde Venen

B27 | 2.4 Onderwijs dat verbindt en cultuur die kleurt, geven ruimte voor groei en ontmoeting

Gemeenschappelijke regeling gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)

Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Utrecht West (SDUW)

Kansis (Stichting Beschut Werk en Stichting Groenwerk)

Stichting Ons Dorpshuis (sociaal cultureel centrum De Boei)

Risico's van programma 2

Financiën | Programma 2

MIP Programma 2

Doelstelling 2027

B27 | 3.1 Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in De Ronde Venen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht (ZVHRU)

Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB)

Financiën | Programma 3

MIP Programma 3

Doelstelling 2027

B27 | 4.1 De gemeente staat dicht bij inwoners en ondernemers

B27 | 4.2 Goede locaties voor publieke dienstverlening

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Noordwest Utrecht

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK)

Amstelland-Meerlandenoverleg

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

BNG Bank

MRU West (voorheen U10)

Financiën | Programma 4

MIP Programma 4

Algemeen programma 5

Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland

Financiën | Programma 5

Activiteiten 2027

Activiteiten 2027

Activiteiten 2027

Activiteiten 2027

Activiteiten 2027

Activiteiten 2027

Activiteiten 2027

Activiteiten 2027

Activiteiten 2027

Activiteiten 2027

Activiteiten 2027

Activiteiten 2027

Activiteiten 2027

Activiteiten 2027

Activiteiten 2027

100%

€ 181.267

x €1.000

100%

€ 181.713

x €1.000

100%

€ 446

x €1.000

100%

€ 181.267

x €1.000

100%

€ 181.713

x €1.000

100%

€ 446

x €1.000

181.713 Inkomsten (x €1.000)

181.267 Uitgaven (x €1.000)

446 Saldo (x €1.000)

Programma 1 | Wonen
Programma 2 | Samenleven
Programma 3 | Veiligheid
Programma 4 | Bedrijfsvoering
Programma 5 | Financiën

Het werkgebied van Recreatieschap Stichtse Groenlanden is zeer gevarieerd: van plassen en veenweidegebieden in het westen van de provincie tot het weidegebied boven Utrecht en de uiterwaarden van de Lek. De gebieden worden intensief gebruikt voor wandelen, fietsen, vissen en diverse vormen van watersport. Staatsbosbeheer beheert de terreinen namens het recreatieschap. Samen met provincie, gemeenten, waterschap en andere partners werken we aan recreatiegebieden waar mens en natuur in balans zijn.

Voor onze gemeente beheert het recreatieschap de recreatieterreinen op en rond de Vinkeveense Plassen, verzorgt het toezicht en handhaving en werkt aan de verdere ontwikkeling van de zandeilanden.

De Omgevingsdienst Utrecht (ODU) voert namens provincie en Utrechtse gemeenten milieu-, natuur- en omgevingstaken uit, zoals vergunningverlening, toezicht & handhaving, bodemonderzoek en het leveren van regionale kennis en data.

Cyclus NV is voor onze gemeente de schakel tussen afval (inzameling) en de opwerking tot waardevolle grondstoffen (verwerking). Cyclus NV werkt op een maatschappelijk verantwoorde manier aan een schone en veilige leefomgeving.

Marickenland groeit uit tot een natuur- en recreatiegebied van bijna 300 hectare. Het eerste deelgebied van 150 hectare is nu afgerond. In dit deel zijn voormalige weilanden omgevormd tot natte natuur, met rietland, bloemrijk grasland en leefgebied voor soorten zoals de grote karekiet en de otter. Bezoekers kunnen hier nu wandelen, vogels kijken en kinderen kunnen spelen in de natuurspeelplaats. De provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Staatsbosbeheer werken samen aan de verdere ontwikkeling van dit natuurgebied.

Vitens draagt bij aan de drinkwatervoorziening en –kwaliteit. Zij leveren drinkwater aan bijna 6 miljoen klanten in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht en Overijssel en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland.

Stichting MooiSticht stelt de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit De Ronde Venen samen. De commissie geeft onafhankelijk monumenten- en welstandsadvies bij ruimtelijke ontwikkelingen. De commissie is benoemd op basis van artikel 17.9 van de Omgevingswet. De gemeente vraagt hen om advies bij aanvragen omgevingsvergunning, vooroverlegplannen en complexe ruimtelijke vraagstukken. In de commissie zitten ervaren en onafhankelijke professionals in de architectuur, bouw- en cultuurhistorie, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Het advies dat zij geven is niet-bindend, de gemeente is het bevoegd gezag.

In onderstaande tabel is opgenomen de top vijf van risico's behorend bij dit programma. Een totaaloverzicht van alle risico's is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Financiële risico's (bedragen x € 1.000)
Nr.	Onderwerp	Toelichting Begroting 2027	Begroting 2027
1.	Terugvallende inkomsten bouwleges	De opbrengsten uit bouwleges zijn afhankelijk van de voortgang en omvang van grote bouwprojecten. Bij vertraging bestaat het risico dat geraamde inkomsten pas in een latere periode worden ontvangen.	525
2.	Vervuilde grond bij werken	Het risico dat we vervuilde grond tegenkomen bij werken en deze moeten laten onderzoeken, apart ontgraven en afvoeren volgens de daarvoor geldende milieueisen, wat kan leiden tot vertraging en extra kosten.	500
3.	Aansprakelijkstelling Omgevingswet	Risico dat een schadevergoeding wordt verstrekt voor vermeend geleden schade.	500
4.	Revitalisering en huurkwestie woonwagens	Bij verliezen van de rechtszaak moet de gemeente een bedrag aan de winnende partij betalen. De omvang van dit bedrag is uiterst onzeker.	300
5.	Overige risico's programma 1	Dit is het restant van de overige risico's die vallen onder programma 1.	1.050
Totaal			2.875

Bedragen x €1.000

Programmabudget	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027 na Kadernota 2027 en mutaties	Raming 2028 na Kadernota 2027 en mutaties	Raming 2029 na Kadernota 2027 en mutaties	Raming 2030 na Kadernota 2027 en mutaties
Lasten	52.118	53.492	47.980	57.521	56.155
Baten	30.922	49.328	26.633	34.946	36.184
Totaal saldo van baten en lasten	-21.195	-4.165	-21.347	-22.575	-19.971

Naast de programmabudgetten zijn er investeringen gepland die bijdragen aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Deze investeringen hebben een meerjarig nut: inwoners profiteren er meerdere jaren van.
De afschrijvingslasten starten in het jaar ná afronding van een investering en worden dan onderdeel van de betreffende programmabudgetten.
Ten aanzien van de WoKT-gelden geldt dat er in totaal 12,5 miljoen aan WoKT-middelen toegekend zijn door het Rijk en op termijn worden uitgekeerd.
In onderstaande tabel staan de geplande nieuwe investeringsbudgetten voor de jaren 2027 tot en met 2030.

Meerjareninvesteringsplan (bedragen x € 1.000)
			2027	2028	2029	2030
1.	Afval	Containers	0	30	0	0
2.	Afval	Perscontainers	0	40	80	0
3.	Afval	Nieuw beleid: Glas- en textielbakken)	100	100	0	0
		Totaal afval	100	170	80	0
4.	Bruggen	Brug de Hoef \| Elektrische installaties	287	0	0	0
5.	Bruggen	Brug de Hoef \| Hydraulische installaties	309	0	0	0
6.	Bruggen	Brug de Hoef \| Slagbomen	167	0	0	0
7.	Bruggen	Brug de Hoef \| Constructie staal	117	0	0	0
8.	Bruggen	Middenweteringbrug \| Elektrische installaties	0	211	0	0
9.	Bruggen	Middenweteringbrug \| Hydraulische installaties	75	381	0	0
10.	Bruggen	Middenweteringbrug \| Slagbomen	0	293	0	0
11.	Bruggen	Middenweteringbrug \| Constructie staal	0	70	0	0
12.	Bruggen	Waverbrug \| Elektrische installaties	0	0	82	0
13.	Bruggen	Waverbrug \| Hydraulische installaties	0	0	24	0
14.	Bruggen	Waverbrug \| Slagbomen	0	0	78	0
15.	Bruggen	Waverbrug \| Staal	0	0	26	0
16.	Bruggen	Reconstructie houten bruggen	275	275	275	275
17.	Bruggen	Rijkstraatweg 53 \| Constructie beton	185	0	0	0
18.	Bruggen	Zand en Jaagpad \| Constructie beton	0	30	0	0
19.	Bruggen	Heulweg \| Constructie beton	0	15	0	0
20.	Bruggen	Reconstructie steigers	15	25	20	0
21.	Bruggen	Reconstructie duikers	50	50	50	50
22.	Bruggen	Nieuw beleid: Schoolbrug in Wilnis	227	0	0	0
23.	Bruggen	Beweegbaar Oudendamsebrug	0	0	0	390
		Totaal bruggen	1.707	1.350	555	715
24.	Riolering	Maatregelen klimaatadaptie	50	50	50	0
25.	Riolering	Vervanging en renovatie	270	350	350	0
26.	Riolering	Herenweg Vinkeveen	300	0	0	0
		Totaal riolering	620	400	400	0
27.	Vastgoed	Gemeentewerf Mijdrecht (MJOP)	0	36	0	0
28.	Vastgoed	Gemeentewerf Wilnis (MJOP)	0	21	0	0
29.	Vastgoed	Overige gebouwen (MJOP)	21	82	0	0
30.	Vastgoed	Geitenwei (MJOP)	36	0	0	0
31.	Vastgoed	Hertenkamp (MJOP)	0	41	0	0
		Totaal vastgoed	57	180	0	0
32.	Voertuigen en materialen	Nissan EV - 2 auto's	90	0	0
33.	Voertuigen en materialen	Strooier Aebi Schmidt	50	0	0	0
34.	Voertuigen en materialen	Fuso Canter - 2 voertuigen	166	0	0	0
35.	Voertuigen en materialen	Iveco 35 C	80	0	0	0
36.	Voertuigen en materialen	Opel Combo	45	0	0	0
37.	Voertuigen en materialen	2 sneeuwschuiven	50	0	0	0
38.	Voertuigen en materialen	Strooier vrachtwagen	50	0	0	0
39.	Voertuigen en materialen	Aebi Strooier (2 stuks)	0	72	0	0
40.	Voertuigen en materialen	Toyota Proace kieper	0	46	0	0
41.	Voertuigen en materialen	Houtversnipperaar (2 stuks)	0	0	60	0
42.	Voertuigen en materialen	Toro cirkelmaaier (2 stuks)	0	0	60	0
43.	Voertuigen en materialen	Strooier Aebi Schmidt	0	0	44	0
44.	Voertuigen en materialen	Scania p320	0	0	200	0
45.	Voertuigen en materialen	Haak-arm-kraan	0	0	125	0
46.	Voertuigen en materialen	Aebi Schmit sneeuwschuif	0	0	25	0
47.	Voertuigen en materialen	Nissan EV	0	0	0	50
48.	Voertuigen en materialen	Afzetcontainers	0	0	0	35
49.	Voertuigen en materialen	Toyota Pro EV	0	0	0	45
50.	Voertuigen en materialen	Sneeuwschuif	0	0	0	25
		Totaal voertuigen en materialen	531	118	514	155
51.	Wegen	Cliffordweg	760	0	0	0
52.	Wegen	Fase 2 Herenweg Vinkeveen reconstructie	1.400	0	0	0
53.	Wegen	Aanpassing kruising Pieter Joostenlaan met toeritten naar CSW waarvan € 220.000 verrekend via SPUK Verkeersveiligheidsmaatregelen	820	0	0
54.	Wegen	Bozenhoven (Dorpsstraat - Anselmusstraat)	0	1.000	0	0
55.	Wegen	Burgemeester Fernhoutlaan (Amstelhoek)	0	150	0	0
56.	Wegen	Hofland (Dukaton - Dorpsstraat)	0	1.250	0	0
57.	Wegen	Oevervoorziening Herenweg in Vinkeveen	1.214	0	0	0
58.	Wegen	Oevervoorziening Stationsstraat in Abcoude	540	0	0	0
59.	Wegen	Oevervoorziening Molenweg 19 t/m de punt	0	1.886	0	0
60.	Wegen	Oevervoorziening Zand en Jaagpad	0	0	1.261	0
61.	Wegen	Oevervoorziening Rijksstraatweg 95 t/m Donkervliet	0	0	0	1.592
62.	Wegen	Centrumplan Vinkeveen fase 2: Herinrichting Plevierenlaan - Roerdompstraat waarvan € 750.000 verrekend via SPUK Woningbouw op Korte Termijn (WoKT) en € 950.000 via anterieure overeenkomst	1.700	0	0	0
63.	Wegen	Centrumplan Vinkeveen fase 3: Kerklaan waarvan € 580.000 verrekend via SPUK WoKT en € 720.000 via anterieure overeenkomst	0	1.300	0	0
64.	Wegen	Centrumplan Vinkeveen fase 4: Herenweg, vanaf Kerklaan t/m kruising N201 waarvan € 710.000 verrekend via SPUK WoKT en € 890.000 via anterieure overeenkomst	0	0	1.600	0
65.	Wegen	Realisatie fietspad naar OV-halte Vinkeveen waarvan € 320.000 verrekend via SPUK WoKT en € 250.000 via provinciale bijdrage	0	570	0	0
66.	Wegen	Upgrade bushalte Vinkeveen waarvan verrekend via € 230.000 via SPUK WoKT en € 250.000 via provinciale bijdrage	0	0	480	0
67.	Wegen	Doorfietsroute Wilnis- Uithoorn waarvan verrekend 100% met SPUK WoKT en via provinciale bijdrage	877	3.326	2.710	0
68.	Wegen	Mobiliteitshub centrum Mijdrecht waarvan € 1.130.000 verrekend via SPUK WoKT en € 1.450.000 via provinciale bijdrage	0	2.580	0	0
69.	Wegen	Verbreding Oosterlandweg/Kruising Oude Spoorbaan waarvan € 1.600.000 verrekend met SPUK WoKT	0	1.600	0	0
70.	Wegen	Aanpassen kruising Piet Heinlaan (Amstelhoek) waarvan € 275.000 verrekend met anterieure overeenkomst	0	790	0	0
71.	Wegen	Westerlandweg	690	0	0	0
72.	Wegen	'Groen groeit mee' - Aanleg fietsbrug en overige infrastructurele maatregelen ontsluiting Oosterland	500	1.380	0	0
73.	Wegen	Dijkverbetering Zand en Jaagpad (wegdek)	400	0	0	0
74.	Wegen	Nieuw beleid: Voorbereiding Hoogstraat Abcoude	0	50	0	0
75.	Wegen	Nieuw beleid: Fietsenstalling Abcoude en Mijdrecht	75	0	0	0
76.	Wegen	Nieuw beleid: Doorvaart De Heul	1.400	0	0	0
		Totaal wegen	10.376	15.882	6.051	1.592
77.	Speelvoorzieningen	Vervangen skatebaan	120	0	0	0
		Totaal speelvoorzieningen	120	0	0	0
		Totaal	13.511	18.100	7.600	2.462

Bij dit programma horen de volgende landelijke indicatoren:

Economie:
- Functiemenging.
- Vestigingen (van bedrijven).
Volksgezondheid en Milieu:
- Omvang huishoudelijk restafval.
- Hernieuwbare elektriciteit.
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing:
- Gemiddelde WOZ-waarde.
- Nieuw gebouwde woningen.
- Demografische druk.
- Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden.
- Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden.

Deze indicatoren, evenals de indicatoren van andere programma's, zijn opgenomen in de financiële begroting bij onderdeel 12 | Landelijke indicatoren BBV.

Op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de publieke gezondheid. De 26 gemeenten in de regio Utrecht hebben hiervoor de gemeentelijke gezondheidsdienst: de GGD-regio Utrecht. Het gaat om:

De organisatie van gezondheidszorg bij rampen, in samenwerking met andere veiligheidsorganisaties.
Het voorkomen en bestrijden van ziektes en epidemieën.
De jeugdgezondheidszorg 0 tot 18 jaar.
Het monitoren van de lokale en regionale gezondheidstoestand.
Inspectie van de Kindercentra en WMO-toezicht.

SDUW wordt een publiekrechtelijke uitvoeringsorganisatie waarin de deelnemende gemeenten hun regionale taken binnen het sociaal domein bundelen. Het betreft onder andere beleidsontwikkeling, inkoop en contractmanagement van jeugdhulp en Wmo, de regionale backoffice (zorgadministratie), toezicht en kwaliteitsborging en het Regionaal Expertiseteam. Deze gemeenschappelijke regeling treedt formeel in werking per 1 januari 2027.

Kansis is het regionale sociaal ontwikkelbedrijf dat namens gemeenten beschut werk, re-integratietrajecten en uitvoerende diensten (onder meer groenonderhoud en facilitaire werkzaamheden) levert. De organisatie begeleidt deelnemers naar (betaald) werk, verzorgt plaatsing en werkbegeleiding en voert inkoopopdrachten uit voor gemeenten; resultaten worden gerapporteerd in plaatsingen, urenproductie en uitstroom. Gemeenten gebruiken Kansis om uitvoering te organiseren, sociale doelstellingen te realiseren en deelnemers duurzaam naar de arbeidsmarkt te laten doorstromen.

Stichting Ons Dorpshuis (De Boei) verzorgt de huisvesting van activiteiten in het Sociaal Domein, met name ten behoeve van de kern Vinkeveen.

In onderstaande tabel is opgenomen de top vijf van risico's behorend bij dit programma. Een totaaloverzicht van alle risico's is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Financiële risico's (bedragen x € 1.000)
Nr.	Onderwerp	Toelichting	Begroting 2027
1.	Openeinderegelingen - Jeugdwet.	Het risico in de jeugdwet is de beschikte ten opzichte van de af te nemen zorg, tariefstijgingen en een grotere hulpvraag.	480
2.	Borg- en garantstellingen - Maatschappelijke instellingen	De gemeente staat garant voor twee bankleningen die zijn gesloten voor een sporthuis. Als uitgangspunt is genomen dat 10% van de borgstelling wordt opgenomen in de risicoparagraaf.	440
3.	Openeinderegelingen - Wmo	Het risico is dat de gemeente niet van tevoren weet welke aanspraak er gedaan wordt op de voorzieningen. Daarnaast is er sprake van dubbele vergrijzing in de gemeente De Ronde Venen.	258
4.	Openeinderegelingen - Werk en inkomen	Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is gestegen. Van de openeinderegeling wordt 5% opgenomen als risico op een overschrijding.	300
5.	Overige risico's van programma 2	Dit is het restant van de overige risico's die vallen onder programma 2.	320
Totaal			1.798

Bedragen x €1.000

Programmabudget	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027 na Kadernota 2027 en mutaties	Raming 2028 na Kadernota 2027 en mutaties	Raming 2029 na Kadernota 2027 en mutaties	Raming 2030 na Kadernota 2027 en mutaties
Lasten	72.152	75.321	74.581	73.241	74.171
Baten	22.995	24.210	24.716	24.784	24.852
Totaal saldo van baten en lasten	-49.157	-51.111	-49.864	-48.457	-49.319

Naast de programmabudgetten zijn er investeringen gepland die bijdragen aan de kwaliteit van het samenleven. Deze investeringen hebben een meerjarig nut: inwoners profiteren er meerdere jaren van.
De afschrijvingslasten starten in het jaar ná afronding van een investering en worden dan onderdeel van de betreffende programmabudgetten.
In onderstaande tabel staan de geplande nieuwe investeringsbudgetten voor de jaren 2027 tot en met 2030.

Meerjareninvesteringsplan (bedragen x € 1.000)
			2027	2028	2029	2030
1.	Binnensportaccommodaties	Renovatie De Eendracht (MJOP)	0	600	0	0
2.	Binnensportaccommodaties	Renovatie De Phoenix (MJOP)	0	58	0	0
		Totaal binnensportaccommodaties	0	658	0	0
3.	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Abcoude \| HV Abcoude veld 3 vervanging veld	0	520	0	0
4.	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Vinkeveen \| De Vinken 2 velden + trainingsruimte	0	135	0	0
5.	Buitensportaccommodaties	Sportpark kern Mijdrecht \| KV Atlantis 2 velden + trainingsruimte	0	135	0	0
6.	Buitensportaccommodaties	Buitensportaccommodaties -Sportpark Wilnis \| CSW veld 4a opruiming (milieu)	35	0	0	0
7.	Buitensportaccommodaties	Aanleg combibaan \| beton	700	0	0	0
8.	Buitensportaccommodaties	Aanleg combibaan \| tussen- en toplaag	600	0	0	0
9.	Buitensportaccommodaties	Aanleg combibaan \| openbare ruimte	264	0	0	0
		Totaal buitensportaccommodaties	1.599	790	0	0
10.	Onderwijshuisvesting	Renovatie basisschool de Driehuis	176	1.586	0	0
11.	Onderwijshuisvesting	Nieuwbouw Windroos	527	4.747	0	0
12.	Onderwijshuisvesting	Nieuwbouw basisschool Willespoort	558	5.029	0	0
		Totaal onderwijshuisvesting	1.261	11.362	0	0
13.	Vastgoed	Piet Mondriaangebouw (MJOP)	91	0	0	0
		Totaal vastgoed	91	0	0	0
		Totaal	2.951	12.810	0	0

Bij dit programma horen de volgende landelijke indicatoren:

Onderwijs:
- Absoluut verzuim.
- Relatief verzuim.
- Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
Sport, cultuur en recreatie:
- Niet-sporters.
Sociaal domein:
- Banen.
- Jongeren met een delict voor de rechter.
- Kinderen in uitkeringsgezin.
- Netto arbeidsparticipatie.
- Werkloze jongeren.
- Personen met een bijstandsuitkering.
- Lopende re-integratievoorzieningen.
- Jongeren met jeugdhulp.
- Jongeren met jeugdbescherming.
- Jongeren met jeugdreclassering.
- Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo.

Deze indicatoren, evenals de indicatoren van andere programma's, zijn opgenomen in de financiële begroting bij onderdeel 12 | Landelijke indicatoren BBV.

De Veiligheidsregio Utrecht draagt zorg voor een adequate brandweerzorg en een goed voorbereide crisisbeheersingsorganisatie.

In het Veiligheidshuis werken de aangesloten organisaties (politie, gemeente, reclassering, raad voor de kinderbescherming etc.) op één fysieke plek samen om preventie, repressie en nazorg naadloos op elkaar te laten aansluiten. Het doel daarbij is om recidive te voorkomen, leefomstandigheden te verbeteren en het structureel aanpakken van achterliggende problemen bij de verdachte.

De Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen staat voor het bevorderen van het ongestoorde gebruik van goederen en zaken op het bedrijventerrein De Ronde Venen door de bij de stichting aangesloten ondernemingen.

In onderstaande tabel is opgenomen de top vijf van risico's behorend bij dit programma. Een totaaloverzicht van alle risico's is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Financiële risico's (bedragen x € 1.000)
Nr.	Onderwerp	Toelichting	Begroting 2027
1.	Vandalisme en vuurwerkschade aan objecten	Jaarlijks is er schade aan objecten in de openbare ruimte. De herstelkosten zijn opgenomen als risico.	25
2.	Er zijn geen overige risico's in programma 3	-	0
Totaal			25

Bedragen x €1.000

Programmabudget	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027 na Kadernota 2027 en mutaties	Raming 2028 na Kadernota 2027 en mutaties	Raming 2029 na Kadernota 2027 en mutaties	Raming 2030 na Kadernota 2027 en mutaties
Lasten	4.966	5.484	5.757	5.731	5.725
Baten	379	79	79	79	79
Totaal saldo van baten en lasten	-4.587	-5.405	-5.678	-5.652	-5.646

Naast de programmabudgetten zijn er investeringen gepland die bijdragen aan de kwaliteit van veiligheid. Deze investeringen hebben een meerjarig nut: inwoners profiteren er meerdere jaren van.
De afschrijvingslasten starten in het jaar ná afronding van een investering en worden dan onderdeel van de betreffende programmabudgetten.
In onderstaande tabel staan de geplande nieuwe investeringsbudgetten voor de jaren 2027 tot en met 2030.

Bij dit programma horen de volgende landelijke indicatoren:

Veiligheid:
- Verwijzingen Halt.
- Winkeldiefstallen.
- Geweldsmisdrijven.
- Diefstallen uit woning.
- Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte).

Deze indicatoren, evenals de indicatoren van andere programma's, zijn opgenomen in de financiële begroting bij onderdeel 12 | Landelijke indicatoren BBV.

Als regionaal archief bewaart en beheert het Regionaal Archief Noordwest Utrecht de archieven van de gemeenten De Bilt, De Ronde Venen en Stichtse Vecht. Daarnaast beheert het een grote verzameling historische archieven van particulieren, bedrijven, verenigingen en kerken uit de hele streek. Op de studiezaal in Breukelen kunnen bezoekers drie dagen per week terecht voor onderzoek en het inzien van de bibliotheek. Regelmatig worden er cursussen, lezingen en tentoonstellingen georganiseerd. Tot 1 januari 2026 was de naam van het archief Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen.

Door samenwerking en professionele ondersteuning bij inkoop- en aanbestedingstrajecten worden doelmatige, rechtmatige en kwalitatief hoogwaardige resultaten gerealiseerd. Hierbij vormt de Nota Inkoopbeleid 2024 – 2030 van de gemeente De Ronde Venen het beleidsmatige kader voor de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsproces.

Via de samenwerking Amstelland-Meerlandenoverleg (AM) wordt de relatie met de buurgemeenten in de provincie Noord-Holland versterkt op onder andere de thema’s verkeer (incl. openbaar vervoer), ruimte, wonen, economie en recreatie. Bijkomend voordeel van deze samenwerking is, dat de AM-regio onderdeel is van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), waardoor De Ronde Venen, alhoewel wij geen deelnemer zijn van de MRA, als buurgemeenten van de MRA meer bestuurlijke contacten met de MRA heeft en ook meer bekendheid heeft met hetgeen in de MRA speelt.

Bij de samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) functioneert de VNG als een vraagbaak voor de gemeente en faciliteert de VNG gemeenten met bijvoorbeeld modelverordeningen. Daarnaast is zij gesprekspartner voor de Rijksoverheid op onderwerpen die alle gemeenten aangaan. Tevens zet de VNG zich in voor de juiste financiële verhoudingen tussen het Rijk en gemeenten. We trekken hierin gezamenlijk op om te zorgen dat de uitvoeringskracht en financiële slagkracht van de gemeenten in beeld blijft bij het Rijk.

De BNG Bank is de huisbankier van de gemeente.

De Metropoolregio West is een bestuurlijk netwerk waarin gemeenten, andere overheden en private partners samenwerken aan regionale opgaven. Door gezamenlijke belangen te verkennen worden gedeelde ambities vastgesteld en worden activiteiten uitgevoerd die lokale en regionale doelen versterken.

In onderstaande tabel is opgenomen de top vijf van risico's behorend bij dit programma. Een totaaloverzicht van alle risico's is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Financiële risico's (bedragen x € 1.000)
Nr.	Onderwerp	Uitgangspunten	Begroting 2027
1.	Privacy & informatieveiligheid	Dit risico heeft betrekking op cyberaanvallen en diefstal van gevoelige gegevens.	1.500
2.	Onvoorziene personele uitgaven	De gemeente heeft continu te maken met de veranderende complexiteit (bijvoorbeeld Omgevingswet), verzuim (zwangerschap, ziekte) en verloop (andere baan of pensionering). Dit zorgt ervoor dat er op korte termijn meer ingehuurd moet worden dan voorzien. Als uitgangspunt is 2% van de loonsom genomen.	814
3.	Inkopen & aanbesteding	Bij het opnieuw aanbesteden van software is de kans aanwezig dat we dienen over te stappen naar een nieuwe softwareleverancier. Een overstap naar een nieuwe leverancier brengt hogere kosten voor training en implementatie met zich mee.	200
4.	Juridische procedures voortvloeiend uit inkopen die gedaan zijn, maar niet voldoen aan de Europese aanbestedingswet	Risico dat een verliezende partij naar de rechter stapt om de aanbesteding alsnog te winnen. Kosten als dit gebeurt worden geschat op € 50.000 - € 75.000. Dit zijn proceskosten + het eventueel schrijven van een nieuwe aanbesteding.	50
5.	Er zijn geen overige risico's in programma 4	-	0
Totaal			2.564

Bedragen x €1.000

Programmabudget	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027 na Kadernota 2027 en mutaties	Raming 2028 na Kadernota 2027 en mutaties	Raming 2029 na Kadernota 2027 en mutaties	Raming 2030 na Kadernota 2027 en mutaties
Lasten	26.469	27.175	26.540	27.120	27.295
Baten	1.114	1.176	1.108	700	621
Totaal saldo van baten en lasten	-25.355	-25.999	-25.432	-26.420	-26.674

Naast de programmabudgetten zijn er investeringen gepland die bijdragen aan de kwaliteit van bedrijfsvoering. Deze investeringen hebben een meerjarig nut: inwoners profiteren er meerdere jaren van.
De afschrijvingslasten starten in het jaar ná afronding van een investering en worden dan onderdeel van de betreffende programmabudgetten.
In onderstaande tabel staan de geplande nieuwe investeringsbudgetten voor de jaren 2027 tot en met 2030.

Meerjareninvesteringsplan (bedragen x € 1.000)
			2027	2028	2029	2030
1.	Automatisering	Werkplekken en mobiele apparaten	335	496	335	335
2.	Automatisering	Roompanels en tv's voor vergaderruimten	0	117	0	0
3.	Automatisering	Bestuur	0	0	0	125
		Totaal automatisering	335	613	335	460
		Totaal	335	613	335	460

Bij dit programma horen de volgende landelijke indicatoren:

Bestuur en ondersteuning:
- Formatie.
- Bezetting.
- Apparaatskosten.
- Externe inhuur.
- Overhead.

Deze indicatoren zijn opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Dit programma bevat geen specifieke doelstellingen en acties.

De dienstverleningsovereenkomst bepaalt dat de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Gemeentebelastingen Amstelland de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ tijdig, rechtmatig en volgens de geldende wet- en regelgeving uitvoert.

In onderstaande tabel is opgenomen de top vijf van risico's behorend bij dit programma. Een totaaloverzicht van alle risico's is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Financiële risico's (bedragen x € 1.000)
Nr.	Onderwerp	Toelichting	Begroting 2027
1.	Onzekerheden uitkeringen van het Rijk.	Door de kabinetsval in 2025 en doordat er nog geen structurele duidelijkheid is gegeven over de rijksbijdragen voor de jeugdzorg en Wmo, bestaat onzekerheid over de omvang van de algemene uitkering.	3.000
2.	Terugbetaling na verantwoording doeluitkeringen vanwege fouten, ziekte, nalatigheid, niet behalen van het doel of andere omstandigheden.	Elke regeling heeft zijn eigen verantwoordingseisen, zijn eigen voorwaarden en zijn eigen administratie. Het onjuist, onvolledig of niet tijdig verantwoorden van 1 van deze ruim 40 regelingen heeft financiële impact.	500
3.	Financieringsrisico benodigde geldleningen.	Om de toekomstige investeringen te financieren lenen we als gemeente geld. De totale omvang van benodigde geldleningen hebben we goed in beeld. Echter hangt de omvang van de leningsbehoefte sterk af van de betaalmomenten. Hierdoor kan het voorkomen dat betaalmomenten later of eerder dan gepland plaatsvinden.	300
4.	Risico door onvoldoende fiscale kennis die kan leiden tot fouten in belastingaangiftes en verkeerde belastingconstructies.	Het belastinglandschap van een gemeente is behoorlijk complex. Hierdoor wordt fiscale kennis ingehuurd bij een gespecialiseerde partij. Desalniettemin hangen aan het maken van fouten in de administratie, facturering of de aangifte consequenties.	100
5.	Er zijn geen overige risico's in programma 5.	-	0
Totaal			3.900

Meerjareninvesteringsplan (bedragen x € 1.000)

Brandweerkazerne Mijdrecht (MJOP)

Totaal vastgoed

Totaal

Bedragen x €1.000

Programmabudget	Begroting 2026 na wijziging	Begroting 2027 na Kadernota 2027 en mutaties	Raming 2028 na Kadernota 2027 en mutaties	Raming 2029 na Kadernota 2027 en mutaties	Raming 2030 na Kadernota 2027 en mutaties
Lasten	1.650	1.649	1.629	1.646	1.704
Baten	100.317	103.757	101.557	100.512	102.082
Totaal saldo van baten en lasten	98.667	102.108	99.928	98.866	100.378
Stortingen	7.558	18.145	2.038	2.262	3.393
Onttrekkingen	8.319	3.162	2.184	2.381	419
Totaal saldo inzet reserves	761	-14.983	146	119	-2.974
Totaal na inzet van reserves	99.429	87.125	100.074	98.985	97.405