Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen | Kadernota 2026

Financiële ontwikkeling (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)
Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Programma 5 - Programmabegroting 2025 -2028	86.719	85.305	91.680	92.623
Raadsbesluiten	0	0	0	-123
Autonome ontwikkelingen
Structureel	84	186	264	1.757
Incidenteel	0	0	0	0
Beleidsontwikkelingen	0	0	0	0
Inkomsten verhogen	1.180	1.180	1.180	1.180
Ombuigingen	98	102	123	123
Effect Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029	0	-66	-61	-77
Verrekening incidentele baten en lasten met reserves	-9.466	3.093	1.000
Voorjaarsnota Rijk	1.500	1.500	1.500	1.500
Incidentele verrekening begrotingstekort 2026 met de algemene reserve	380	0	0	0
Totaal programma 5 - Kadernota 2026-2029	80.495	91.300	95.686	96.983

Raadsbesluiten (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)
Nr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
R.2.2	Ruimtelijk kader KC Juliana & De Willistee	0	0	0	-123
Totaal programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen		0	0	0	-123

Nr.	Toelichting
R.2.2	Dit betreft de toegerekende rente. Het budget is verder opgenomen bij programma 2.

Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)
Nr	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
	Structureel:
A.5.1	Decembercirculaire 2024	280	390	510	1.880
A.5.2	Toegenomen rentekosten	-196	-204	-246	-123
	Totaal structureel	84	186	264	1.757
	Totaal incidenteel	0	0	0	0
Totaal programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen		84	186	264	1.757

Nr.	Toelichting
A.5.1	De uitkomsten van de decembercirculaire 2024 voor de algemene uitkering zijn opgenomen in een raadsinformatiebrief van 21 januari 2025.
A.5.2	Toegenomen rentekosten n.a.v. nieuwe investeringen.

Ombuigingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)
Nr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
C.5.1	Stijging OZB woningen en OZB niet-woningen	1.180	1.180	1.180	1.180
C.5.2	Afgenomen rentekosten - Afstoten maatschappelijk vastgoed	98	102	123	123
Totaal programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen		1.278	1.282	1.303	1.303

Nr.	Toelichting
C.5.1	In aanvulling op de ombuigingen wordt de opbrengst van de OZB woningen en OZB niet-woningen verhoogt met totaal € 1.180.000.
C.5.2	Dit zijn de afgenomen rentekosten naar aanleiding van het afstoten maatschappelijk vastgoed.

Dit betreft een actualisatie van de rentekosten van het meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029.

Zie hiervoor de toelichting in de Bestuurlijke hoofdlijnen bij het onderdeel Prognose financieel meerjarenperspectief.

Zie hiervoor de toelichting in de Bestuurlijke hoofdlijnen bij het onderdeel Prognose financieel meerjarenperspectief.

Programma 5 - Algemene dekkingsmiddelen | Financiën