Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering
Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering | Wat willen we bereiken?
Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering | Financiën
Financiële ontwikkeling
Terug naar navigatie - Financiële ontwikkeling| Financiële ontwikkeling (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) | ||||
| Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Programma 4 - Programmabegroting 2025 -2028 | -23.848 | -24.035 | -24.408 | -24.408 |
| Raadsbesluiten | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Autonome ontwikkelingen | ||||
|
271 |
271 |
271 | 271 |
|
0 |
0 |
0 | 0 |
| Beleidsontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ombuigingen | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Effect Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 | 0 | -15 | 26 | -45 |
| Programma 4 - Kadernota 2026-2029 | -23.411 | -23.613 | -23.945 | -24.016 |
Raadsbesluiten
Terug naar navigatie - Raadsbesluiten|
Raadsbesluiten (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) |
|||||
| Nr | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| R.4.1 | Beleidsplan maatschappelijk vastgoed | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Totaal programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Toelichting raadsbesluiten
Terug naar navigatie - Toelichting raadsbesluiten| Nr. | Toelichting |
| R.4.1 | Dit budget betreft de jaarlijkse bijdrage aan de Voedselbank. |
Autonome ontwikkelingen
Terug naar navigatie - Autonome ontwikkelingen|
Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) |
|||||
| Nr | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|
Structureel |
|||||
| A.4.1 |
Centralisatie licentiekosten automatisering |
483 | 483 | 483 | 483 |
| A.4.2 | Capaciteitskosten Griffie | -125 | -125 | -125 | -125 |
| A.4.3 | Bedrijfsgezondheidsdienst | -52 | -52 | -52 | -52 |
| A.4.4 | Overige interne kosten | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Totaal structureel | 271 | 271 | 271 | 271 | |
| Totaal incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering | 271 | 271 | 271 | 271 | |
Toelichting autonome ontwikkelingen
Terug naar navigatie - Toelichting autonome ontwikkelingen| Nr. | Toelichting |
| A.4.1 | Er heeft een centralisatie van licentiekosten plaatsgevonden. Dit betreft een budgetneutrale overheveling tussen programma's. |
| A.4.2 | De loonkosten van de Griffie zijn geactualiseerd op basis van de bestaande toegestane formatie. |
| A.4.3 | Voor de bedrijfsgezondheidsdienst blijken meer uren noodzakelijk voor de opdracht dan verwacht. |
| A.4.4 | Voor diverse interne kosten is € 35.000 aan autonome ontwikkelingen. |
Beleidsontwikkelingen
Terug naar navigatie - Beleidsontwikkelingen|
Beleidsontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) |
||||||
| Nr. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Actie |
| N.v.t. | N.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toelichting Beleidsontwikkelingen
Terug naar navigatie - Toelichting BeleidsontwikkelingenEr zijn geen beleidsontwikkelingen binnen dit programma.
Ombuigingen
Terug naar navigatie - Ombuigingen|
Ombuigingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) |
|||||
| Nr | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| C.4.1 | Juridische kosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
| C.4.2 | Overhead | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Totaal programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Toelichting ombuigingen
Terug naar navigatie - Toelichting ombuigingen| Nr. | Toelichting |
| C.4.1 | Er wordt minder extern advies ingeschakeld voor juridische vraagstukken. Dit levert een ombuiging van € 100.000 op. |
| C.4.2 | Er wordt € 50.000 minder beschikbaar gesteld voor diverse lasten binnen de bedrijfsvoering. |