Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering

Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering | Wat willen we bereiken?

Doelstellingen 2026

B26 | 4.1 Inwoners praten mee

Actie(s) voor 2025

B26 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente

Actie(s) voor 2025

Programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering | Financiën

Financiële ontwikkeling

Financiële ontwikkeling (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)
Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Programma 4 - Programmabegroting 2025 -2028	-23.848	-24.035	-24.408	-24.408
Raadsbesluiten	16	16	16	16
Autonome ontwikkelingen
Structureel	271	271	271	271
Incidenteel	0	0	0	0
Beleidsontwikkelingen	0	0	0	0
Ombuigingen	150	150	150	150
Effect Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029	0	-15	26	-45
Programma 4 - Kadernota 2026-2029	-23.411	-23.613	-23.945	-24.016

Raadsbesluiten

Raadsbesluiten (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)
Nr	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
R.4.1	Beleidsplan maatschappelijk vastgoed	16	16	16	16
Totaal programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering		16	16	16	16

Toelichting raadsbesluiten

Nr.	Toelichting
R.4.1	Dit budget betreft de jaarlijkse bijdrage aan de Voedselbank.

Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)
Nr	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
	Structureel
A.4.1	Centralisatie licentiekosten automatisering	483	483	483	483
A.4.2	Capaciteitskosten Griffie	-125	-125	-125	-125
A.4.3	Bedrijfsgezondheidsdienst	-52	-52	-52	-52
A.4.4	Overige interne kosten	-35	-35	-35	-35
	Totaal structureel	271	271	271	271
	Totaal incidenteel	0	0	0	0
Totaal programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering		271	271	271	271

Toelichting autonome ontwikkelingen

Nr.	Toelichting
A.4.1	Er heeft een centralisatie van licentiekosten plaatsgevonden. Dit betreft een budgetneutrale overheveling tussen programma's.
A.4.2	De loonkosten van de Griffie zijn geactualiseerd op basis van de bestaande toegestane formatie.
A.4.3	Voor de bedrijfsgezondheidsdienst blijken meer uren noodzakelijk voor de opdracht dan verwacht.
A.4.4	Voor diverse interne kosten is € 35.000 aan autonome ontwikkelingen.

Beleidsontwikkelingen

Beleidsontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)
Nr.	Omschrijving	2026	2027	2028	2029	Actie
N.v.t.	N.v.t.	0	0	0	0
Totaal programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering		0	0	0	0

Toelichting Beleidsontwikkelingen

Er zijn geen beleidsontwikkelingen binnen dit programma.

Ombuigingen

Ombuigingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel)
Nr	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
C.4.1	Juridische kosten	100	100	100	100
C.4.2	Overhead	50	50	50	50
Totaal programma 4 - Bestuur en bedrijfsvoering		150	150	150	150

Toelichting ombuigingen

Nr.	Toelichting
C.4.1	Er wordt minder extern advies ingeschakeld voor juridische vraagstukken. Dit levert een ombuiging van € 100.000 op.
C.4.2	Er wordt € 50.000 minder beschikbaar gesteld voor diverse lasten binnen de bedrijfsvoering.