Programma 2 - Samenleven
Programma 2 - Samenleven | Wat willen we bereiken?
Programma 2 - Samenleven | Financiën
Financiële ontwikkeling
Terug naar navigatie - Financiële ontwikkeling| Financiële ontwikkeling (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) | ||||
| Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Programma 2 - Programmabegroting 2025 -2028 | -45.683 | -45.005 | -45.686 | -45.686 |
| Raadsbesluiten | 0 | 0 | 0 | -214 |
| Raadsbesluiten onderweg | -124 | -178 | -201 | -219 |
| Autonome ontwikkelingen: | ||||
|
-310 | -760 | -765 | -820 |
|
0 | 600 | 0 | 0 |
| Beleidsontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ombuigingen | 606 | 506 | 506 | 506 |
| Effect Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 | 0 | -159 | -167 | -184 |
| Programma 2 - Kadernota 2026-2029 | -45.511 | -44.996 | -46.313 | -46.617 |
Raadsbesluiten
Terug naar navigatie - Raadsbesluiten|
Raadsbesluiten (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) |
|||||
| Nr. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| R.2.1 | Omzetten budget huur tijdelijke huisvesting openbare basisschool Willespoort | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.2.2 | Ruimtelijk kader KC Juliana & De Willisstee | 0 | 0 | 0 | -214 |
| Totaal programma 2 - Samenleven | 0 | 0 | 0 | -214 | |
|
Raadsbesluiten onderweg(bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) |
|||||
| Nr. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| R.2.3 | Zienswijze (ontwerp)begroting GGDrU 2026 | -83 | -83 | -83 | -83 |
| R.2.4 | Energiebesparende maatregelen Veenweidebad en Duurzaam MJOP | -41 | -95 | -118 | -136 |
| Totaal programma 2 - Samenleven | -124 | -178 | -201 | -219 | |
Toelichting raadsbesluiten
Terug naar navigatie - Toelichting raadsbesluiten| Nr. | Toelichting |
| R.2.1 | Eerder is besloten om € 350.500 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding en inrichting van de huisvesting voor de openbare basisschool Willespoort te Wilnis. |
| R.2.2 | Het investeringsbudget voor de nieuwbouw van dorpshuis De Willisstee van € 3.575.000 is vastgesteld. De afschrijvings- en rentelasten voor de nieuwbouw zijn verwerkt. |
| R.2.3 | In de (ontwerp)begroting van de GGDrU 2026 staan kosten voor loon- en prijsontwikkeling. Vanwege het voorgenomen raadsbesluit (12 juni 2025) zijn deze kosten reeds verwerkt in de Kadernota. |
| R.2.4 | De kosten van rente en afschrijving van de investeringsbudgetten voor energiebesparende maatregelen (1) en de vervangingsinvesteringen en duurzaamheidsmaatregelen uit het DMJOP (3a en 3b) bedragen voor 2026 € 13.000 oplopend tot € 166.000 in 2029 en komen ten laste van het begrotingsresultaat. Op basis van het geactualiseerde DMJOP kan de dotatie aan de voorziening onderhoud Veenweidebad worden verlaagd van € 65.000 naar € 35.000. De besparing van € 30.000 komt ten gunste van het begrotingsresultaat (zie voorgenomen raadsbesluit 12 juni 2025). |
Autonome ontwikkelingen
Terug naar navigatie - Autonome ontwikkelingen|
Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) |
|||||
| Nr. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Structureel: | |||||
| A.2.1 | Bouw IKC Wilnis en Dorpshuisfunctie Wilnis | 445 | 0 | 0 | 0 |
| A.2.2 | Centralisatie licentiekosten automatisering | -252 | -252 | -252 | -252 |
| A.2.3 | Hulp bij Huishouding | -250 | -250 | -250 | -300 |
| A.2.4 | Uitkeringsgerechtigden Participatiewet | -195 | -195 | -195 | -195 |
| A.2.5 | Stijging kosten ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed | -33 | -33 | -33 | -33 |
| A.2.6 | Toezicht kinderopvang | -25 | -30 | -35 | -40 |
| Totaal structureel | -310 | -760 | -765 | -820 | |
| Incidenteel: | |||||
| A.2.7 | Verkoop gemeentelijk vastgoed | 0 | 600 | 0 | 0 |
| Totaal incidenteel | 0 | 600 | 0 | 0 | |
| Totaal programma 2 - Samenleven | -310 | -160 | -765 |
-820 |
|
Toelichting autonome ontwikkelingen
Terug naar navigatie - Toelichting autonome ontwikkelingen| Nr. | Toelichting |
| A.2.1 | De voorbereidingskosten voor de bouw van IKC Wilnis en het dorpshuis zijn naar voren geschoven. |
| A.2.2 | Er heeft een centralisatie van licentiekosten IenA plaatsgevonden. Dit betreft een budgetneutrale overheveling tussen programma's en heeft geen effect op het begrotingsresultaat. |
| A.2.3 | In de raadsinformatiebrief van 11 februari 2025 over ontwikkelingen in het sociaal domein is aangegeven dat het reële tarief voor huishoudelijke hulp wordt aangepast van € 34,47 naar € 39,56 per uur. Dit heeft een structureel nadelig effect van € 250.000. |
| A.2.4 | Het aantal uitkeringsgerechtigden op een BUIG uitkering is toegenomen door meer ingeburgerde inwoners. Daardoor is sprake van hogere kosten. De compensatie voor deze hogere kosten volgen in latere begrotingsjaren. |
| A.2.5 | Structurele verhoging van de klokurenvergoeding voor het bewegingsonderwijs. |
| A.2.6 | Wijziging van aanpak op toezicht kinderopvang, waarbij voorheen een steekproefcontrole werd gedaan, moet nu iedere casus gecontroleerd worden. |
| A.2.7 | Verkoop gemeentelijk vastgoed De Brug (€ 300.000) & De Polderbloesem (€ 300.000). Deze eenmalige opbrengsten worden verrekend met de algemene reserve. |
Beleidsontwikkelingen
Terug naar navigatie - Beleidsontwikkelingen|
Beleidsontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) |
||||||
| Nr | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Actie |
| B.2.1 | Overname dorpshuis De Boei | PM | PM | PM | PM | |
| B.2.2 | Overname dorpshuis De Willisstee | PM | PM | PM | PM | |
| Totaal programma 2 - Samenleven | PM | PM | PM | PM | ||
Toelichting Beleidsontwikkelingen
Terug naar navigatie - Toelichting BeleidsontwikkelingenVoor de toelichting op de beleidsontwikkelingen verwijzen wij naar de acties die genoemd staan bij de desbetreffende beleidsontwikkeling. Voor de overige beleidsontwikkeling leest u onderstaand een specifieke toelichting.
| Nr. | Toelichting |
| B.2.1 | De gemeente vormt het stichtingsbestuur van Stichting Ons Dorpshuis/De Boei (sinds medio 2024). De gemeente is voornemens om het dorpshuis van de stichting in eigendom over te nemen. De hiervoor te nemen stappen worden uitgewerkt en de financiële consequenties worden in de begroting 2026 verwerkt. |
| B.2.2 | De gemeente vormt het stichtingsbestuur van Stichting Dorpscentrum Wilnis/De Willisstee (sinds medio 2023). De gemeente is voornemens om het dorpshuis van de stichting in eigendom over te nemen. De hiervoor te nemen stappen worden uitgewerkt en de financiële consequenties worden in de begroting 2026 verwerkt. |
Ombuigingen
Terug naar navigatie - Ombuigingen|
Ombuigingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) |
|||||
| Nr. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| C.2.1 | Jeugd en Wmo | 350 | 350 | 350 | 350 |
| C.2.2 | Bibliotheek | 50 | 50 | 50 | 50 |
| C.2.3 | Onderwijsbeleid | 50 | 50 | 50 | 50 |
| C.2.4 | Mantelzorgcompliment | 25 | 25 | 25 | 25 |
| C.2.5 | (Afstoten) maatschappelijk vastgoed | 31 | 31 | 31 | 31 |
| C.2.6 | Peuterspeelzalen | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal programma 2 - Samenleven | 606 | 506 | 506 | 506 | |
Toelichting ombuigingen
Terug naar navigatie - Toelichting ombuigingen| Nr. | Toelichting |
| C.2.1 | Dit betreft een extra (taakstellende) besparing om de kosten van Jeugd en Wmo verder terug te dringen met de verbeter- en besparingsmaatregelen. |
| C.2.2 | We kijken naar de mogelijkheden om de bibliotheekfunctie efficiënter te organiseren en hiermee een besparing te realiseren. |
| C.2.3 | Op het totale budget van onderwijsbeleid (ca. 150.000 euro) wordt een taakstellende bezuiniging opgelegd. Dit betekent dat er minder middelen beschikbaar zijn om aanvullend op het reguliere onderwijs ondersteuning te bieden. |
| C.2.4 | De waardering voor mantelzorgers blijft in stand, maar het budget van de waardering wordt verlaagd van 75 naar 50 euro. |
| C.2.5 | (Afstoten) maatschappelijk vastgoed De Brug leidt tot lagere onderhouds- en exploitatielasten. |
| C.2.6 | De bekostiging voor peuteropvang voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag wordt betaald met financiering door het Rijk (SPUK). De peuteropvang voor deze doelgroep wordt niet meer bekostigd uit gemeentelijke middelen. Op het moment dat de financiering door het Rijk wegvalt, valt ook de bekostiging voor peuteropvang voor deze doelgroep weg. |