Bijlagen

Bijlage 1 - Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029

Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029

Terug naar navigatie - Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029
Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 (Bedragen x € 1.000)
Nr. Naam Omschrijving 2026 2027 2028 2029
1 Afval Containers 0 0 30 0
1 Afval Perscontainers 0 0 40 80
2 Automatisering ICT - Werkplekken en Mobiele Devices 335 335 496 335
2 Automatisering ICT - Bestuur 125 0 0 0
2 Automatisering Nieuw gemeenthuis - Vergaderruimten (Roompannels, TV + soundbar) 0 0 117 0
4 Bruggen Beweegbaar - Steffensbrug 525 0 0 0
4 Bruggen Beweegbaar - Brug De Hoef 0 880 0 0
4 Bruggen Beweegbaar - Middenweteringbrug 0 0 1.030 0
4 Bruggen Beweegbaar - Waverbrug 0 0 0 210
4 Bruggen Diverse (kleine) aanpassingen aan beweegbare bruggen 125 0 0 0
4 Bruggen Reconstructie houten bruggen 275 275 275 275
4 Bruggen Vast beton - Gein-Zuid 11 110 0 0 0
4 Bruggen Vast beton - Rijksstraatweg 53 0 185 0 0
4 Bruggen Vast beton - Zand en Jaagpad 0 0 30 0
4 Bruggen Vast beton - Heulweg 0 0 15 0
4 Bruggen Diverse kleine aanpassingen aan vaste bruggen 175 0 0 0
4 Bruggen Reconstructie steigers 55 15 25 20
4 Bruggen Reconstructie / vervangen duikers 50 50 50 50
5 Buitensportaccommodaties Sportpark kern Abcoude - FC Abcoude veld 1 500 0 0 0
5 Buitensportaccommodaties Sportpark kern Abcoude - Miniveld sportpark Abcoude 90 0 0 0
5 Buitensportaccommodaties Sportpark kern Mijdrecht - Argon veld 1 500 0 0 0
5 Buitensportaccommodaties Sportpark kern Vinkeveen - Hertha veld 1 500 0 0 0
5 Buitensportaccommodaties Sportpark kern Mijdrecht - Argon veld 3 toplaag vervanging 0 0 500 0
5 Buitensportaccommodaties Sportpark Wilnis  - CSW veld 4 toplaag vervanging 0 0 500 0
5 Buitensportaccommodaties Sportpark Wilnis - CSW veld 4a opruiming (milieu) 0 0 35 0
5 Buitensportaccommodaties Sportpark kern Mijdrecht - HV Mijdrecht veld 1 vervanging van veld 0 520 0 0
5 Buitensportaccommodaties Sportpark kern Abcoude - HV Abcoude veld 1 vervanging veld 0 520 0 0
5 Buitensportaccommodaties Sportpark kern Abcoude - HV Abcoude veld 3 vervanging veld 0 0 520 0
5 Buitensportaccommodaties Sportpark kern Mijdrecht - KV Atlantis 2 velden + trainingsruimte 0 0 180 0
5 Buitensportaccommodaties Sportpark kern Vinkeveen - De Vinken 2 velden + trainingsruimte 0 0 180 0
8 Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting - Renovatie basisschool de Driehuis 0 1.762 0 0
8 Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting - Nieuwbouw Windroos 0 5.274 0 0
8 Onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting - Nieuwbouw basisschool Willespoort 0 5.587 0 0
9 Openbare verlichting Beheerplan openbare verlichting 2024 - 2030 vervanging masten  414 0 0 0
9 Openbare verlichting Beheerplan openbare verlichting 2024 - 2030 vervanging armaturen 551 0 0 0
11 Riolering Maatregelen klimaatadaptie 50 50 50 50
11 Riolering Vervanging/renovatie riool 350 270 350 350
11 Riolering Vervangen Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) 0 0 0 0
11 Riolering Riolering - Burgemeester Padmosweg 450 0 0 0
11 Riolering Renovatie 4 hoofdgemalen 0 0 0 0
11 Riolering Hogedrukspuit 24 0 0 0
11 Riolering Iveco 50C15 rioolonderhoud 75 0 0 0
12 Vastgoed Meerjarenonderhoudsplan - Piet Mondriaangebouw 32 91 0 0
12 Vastgoed Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Abcoude 140 0 0 0
12 Vastgoed Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Mijdrecht 179 0 36 0
12 Vastgoed Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Wilnis 89 0 21 0
12 Vastgoed Meerjarenonderhoudsplan - Brandweerkazerne Mijdrecht 0 0 34 0
12 Vastgoed Meerjarenonderhoudsplan - Overige gebouwen 94 21 82 0
12 Vastgoed Meerjarenonderhoudsplan - Hertenkamp 0 0 41 0
12 Vastgoed Meerjarenonderhoudsplan - De Eendracht 107 0 600 0
12 Vastgoed Meerjarenonderhoudsplan - De Phoenix 841 0 58 0
13 Voertuigen en materialen Houtversnipperaar 0 0 0 30
13 Voertuigen en materialen IVECO Pick Up Kieper( in 2025 2 voertuigen) 87 0 0 0
13 Voertuigen en materialen New Holland Boomer tractor sportvelden 60 0 0 0
13 Voertuigen en materialen John Deere circkelmaaier sportvelden 40 0 0 0
13 Voertuigen en materialen Diece verreiker 75 0 0 0
13 Voertuigen en materialen Volvo FM 37-BGG-4 125 0 0 0
13 Voertuigen en materialen Kraan FM Volvo 125 0 0 0
13 Voertuigen en materialen Nissan EV- 2 auto's 0 90 0 0
13 Voertuigen en materialen Strooier Aebi Schmit 0 50 0 0
13 Voertuigen en materialen Fuso Canter- 2 voeruigen 0 166 0 0
13 Voertuigen en materialen Iveco 35c 0 80 0 0
13 Voertuigen en materialen Torro cirkelmaaier 0 0 0 30
13 Voertuigen en materialen Opel Combo 0 45 0 0
13 Voertuigen en materialen Aebi Strooier - 2 stuks 0 0 72 0
13 Voertuigen en materialen Toyota Proace kieper 0 0 46 0
13 Voertuigen en materialen Strooier Aebi Schmit 0 0 0 44
13 Voertuigen en materialen Houtversnipperaar sportvelden 0 0 0 30
13 Voertuigen en materialen Scania p320 0 0 0 125
13 Voertuigen en materialen Haak-arm-kraan 0 0 0 125
13 Voertuigen en materialen Aebi schmit sneeuwschuif 0 0 0 25
13 Voertuigen en materialen Torro cirkel maaier abc 0 0 0 30
14 Wegen Veldweg 250 0 0 0
14 Wegen Burgemeester Padmosweg (Wilnis) 2.780 0 0 0
14 Wegen Westerlandweg 50 690 0 0
14 Wegen Cliffordweg 50 760 0 0
14 Wegen Baambrugse Zuwe 250 0 9.900 0
14 Wegen Botholtsedwarsweg  2.600 0 0 0
14 Wegen  'Groen groeit mee' - Aankoop grond voor ontsluiting Oosterland 0 0 0 0
14 Wegen  'Groen groeit mee' - Aanleg fietsbrug en overige infrastructurele maatregelen ontsluiting Oosterland  0 0 1.980 0
14 Wegen Opknappen omgeving Zuiderwaard Winkelcentrum 150 0 0 0
14 Wegen Mijdrechtsedwarsweg 500 0 0 0
14 Wegen Wethouder van Damlaan 200 0 0 0
    Totaal 14.103 17.716 17.293 1.809

Bijlage 2 - Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve

Terug naar navigatie - Ontwikkeling algemene reserve
Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending)
Nr. Omschrijving 2026 2027 2028 2029
1. Onderzoek en planvoorbereiding openbare ruimte -100 -50 0 0
2. Anterieure overeenkomst De Meijert 4.425 -115 0 0
3. Ruimtelijk kader Argon-locatie 8.630 -72 0 0
4. Afboeken restant boekwaarde scholencomplex Hofland  -57 0 0 0
5. Kindcentrum Hofland | Inrichting -50      
6. Afstoten maatschappelijk vastgoed 0 2.200 0 0
7. Anterieure overeenkomst Oosterland 0 943 943 0
8. Maatregelenpakket project Toekomst N201 0 0 -1.000 0
    12.848 2.906 -57 0

Bijlage 3 - Overzicht maatregelen terugbrengen uitgaven kadernota 2026

Overzicht maatregelen terugbrengen uitgaven kadernota 2026

Terug naar navigatie - Overzicht maatregelen terugbrengen uitgaven kadernota 2026

Overzicht maatregelen terugbrengen uitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Bezuiniging 2026

Totaalbudget

Programma 1 I Wonen

 

 

1.

Afstoten van diverse grondposities en vastgoed

236

Dit betreft een technische maatregel naar aanleiding van afstoten grondposities en vastgoed.

2.

Verlagen subsidie onderhoud gemeentelijke monumenten en verduurzaming

25

85

3.

Verlagen budget ondersteuning bij evenementen en initiatieven

25

250

4.

Grondexploitatie De Bocht

64

 

5.

Temporiseren bewustwording en stimuleringsactiviteiten duurzaamheid

75

175

Programma 2 I Samenleven

 

 

6.

Extra resultaat verbeter- en besparingsmaatregelen Sociaal Domein

350

23.952

7.

Verlagen mantelzorgcompliment

25

75

8.

Bekostiging peuteropvang

100

100

9. 

Verlagen budget Onderwijsbeleid

50

152

10.

Efficiënter inrichten van de bibliotheekfunctie

50

873

11. 

Afstoten maatschappelijk vastgoed (De Brug)

31

Dit betreft een technische maatregel naar aanleiding van afstoten grondposities en vastgoed.

Programma 4 I Bestuur en Bedrijfsvoering

 

 

12.

 Verlagen budget juridische kosten

50

335

13. 

Verlagen budget Overhead

100

2.041

Totaal

1.181

 

 

Bijlage 4 - Financieel totaal overzicht

Terug naar navigatie - Financieel totaal overzicht

In onderstaande tabel zijn de financiële resultaten opgenomen voor de jaren 2026 tot en met 2029. Hierin is opgenomen:

  • Het saldo van baten en lasten
  • Stortingen en onttrekkingen aan de reserves
  • Begrotingsresultaten
     

De bedragen in deze begroting zijn afgerond op een veelvoud van € 1.000. Hierdoor ontstaan beperkte afrondingsverschillen in de presentatie van financiële tabellen.

 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Raming 2026 na Kadernota 2026 Raming 2027 na Kadernota 2026 Raming 2028 na Kadernota 2026 Raming 2029 na Kadernota 2026
Lasten 133.469 131.004 133.852 133.311
Baten 145.517 133.865 132.837 133.009
Saldo van baten en lasten 12.048 2.861 -1.016 -303
Onttrekkingen 1.882 656 1.419 419
Stortingen 13.931 3.143 943 0
Inzet van reserves -12.049 -2.487 476 419
Resultaat (+ = overschot en - = tekort) 0 374 -539 117