Programma 1 - Wonen
Programma 1 - Wonen | Wat willen we bereiken?
Programma 1 - Wonen | Financiën
Financiële ontwikkeling
Terug naar navigatie - Financiële ontwikkeling| Financiële ontwikkeling (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) | ||||
| Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Programma 1 - Programmabegroting 2025 -2028 | -15.497 | -13.073 | -19.043 | -19.986 |
| Raadsbesluiten | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Raadsbesluiten onderweg | 121 | 148 | 83 | -15 |
| Autonome ontwikkelingen: | ||||
|
-549 | -555 | -861 | -1.088 |
|
9.466 | -3.993 | -1.000 | 0 |
| Beleidsontwikkelingen | -345 | -345 | -345 | -345 |
| Ombuigingen | 327 | 321 | 341 | 341 |
| Effect Meerjareninvesteringsprogramma 2026 - 2029 | 0 | -19 | -19 | -19 |
| Programma 1 - Kadernota 2026-2029 | -6.444 | -17.483 | -20.811 | -21.079 |
Raadsbesluiten
Terug naar navigatie - Raadsbesluiten|
Raadsbesluiten (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) |
|||||
| Nr. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| R.1.1 | Aanvullend budget vervanging Nellesteinsebrug, Abcoude | 57 | 57 | 57 | 57 |
| R.1.2 | Visie Recreatie en Toerisme - Ontdek en Beleef De Ronde Venen | -24 | -24 | -24 | -24 |
| Totaal programma 1 - Wonen | 33 | 33 | 33 | 33 | |
|
Raadsbesluiten onderweg (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) |
|||||
| Nr. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| R.1.3 | Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen | 121 | 148 | 83 | 12 |
| R.1.4 | Ruimtelijk Kader CSW-Jumbo | 0 | 0 | 0 | -27 |
| Totaal programma 1 - Wonen | 121 | 148 | 83 | -15 | |
Toelichting raadsbesluiten
Terug naar navigatie - Toelichting raadsbesluiten| Nr. | Toelichting |
| R.1.1 |
De bediening van de Nellesteinsebrug is geautomatiseerd. Dit leidt enerzijds tot besparing op de kosten van brugbediening (€ -67.000) en anderzijds tot een verhoging van kosten van rente en afschrijving ten gevolge van een extra investering (€10.000) (zie raadsbesluit 17 december 2024). |
| R.1.2 | Voor de uitvoering van de Visie Ontdek en Beleef De Ronde Venen is een structurele verhoging van het budget van € 24.000 opgenomen (zie raadsbesluit 30 januari 2025). |
| R.1.3 | Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Plassengebied is een uitvoerings- en handhavingsstrategie toegevoegd. De middelen voor toezicht en handhaving zijn opgenomen in de programmabegroting. De financiële doorvertaling van het raadsbesluit is verwerkt in deze Kadernota (zie voorgenomen raadsbesluit 12 mei 2025). |
| R.1.4 | Bij het vaststellen van het Ruimtelijk Kader CSW-Jumbo worden voor 2029 afschrijvings- en rentelasten verwacht voor de aanpassing van de kruising Pieter
Joostenlaan. Deze kosten zijn verwerkt in deze Kadernota (zie voorgenomen raadsbesluit 12 juni 2025). |
Autonome ontwikkelingen
Terug naar navigatie - Autonome ontwikkelingen|
Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) |
|||||
| Nr. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Structureel: | |||||
| A.1.1 | Bediening bruggen | -84 | -84 | -84 | -84 |
| A.1.2 | Materieel buitendienst | -32 | -38 | -22 | -15 |
| A.1.3 | Onderhoudsbudgetten pontveer en openbare verlichting | -46 | -46 | -46 | -46 |
| A.1.4 | Bijdrage Recreatieschap Stichtse Groenlanden | -34 | -34 | -34 | -34 |
| A.1.5 | Beheerplan Kunstwerken 2026-2029 | -125 | -125 | -247 | -481 |
| A.1.6 | Baggeren en beschoeien | 0 | 0 | -200 | -200 |
| A.1.7 |
Licentiekosten automatisering |
-278 | -278 | -278 | -278 |
| A.1.8 |
Verkoop snippergroen |
50 | 50 | 50 | 50 |
| Totaal structureel | -549 | -555 | -861 | -1.088 | |
| Incidenteel: | |||||
| A 1.9 | Verkoop maatschappelijk vastgoed | 0 | 1.300 | 0 | 0 |
| A.1.10 | Ontwikkeling De Meijert | 4.836 | -5.221 | 0 | 0 |
| A.1.11 | Ontwikkeling Argon-locatie | 4.630 | -72 | 0 | 0 |
| A.1.11 |
Investeringsbijdrage N201 |
0 | 0 | -1.000 | 0 |
|
Totaal incidenteel |
9.466 | -3.993 | -1.000 | 0 | |
| Totaal programma 1 - Wonen | 8.917 | -4.548 | -1.861 | -1.088 | |
Toelichting autonome ontwikkelingen
Terug naar navigatie - Toelichting autonome ontwikkelingen| Nr. | Toelichting |
| A.1.1 | De indexering 2024 van de kosten voor de brugbediening is niet structureel verwerkt in de programmabegroting 2025 - 2028, dit wordt met de verhoging van € 84.000 hersteld. |
| A.1.2 | Op basis van de actualisatie van het materieelvervangingsplan 2026-2029 is de raming voor incidentele aankopen aangepast. Het betreft onder andere eenmalige aankopen, zoals gereedschap, ladders, dranghekken en rood-witte afzetting. |
| A.1.3 | Door kostenstijgingen, die hoger zijn dan de gehanteerde indexering 2025 van 3,5%, is een structurele verhoging van het budget noodzakelijk. |
| A.1.4 | Op basis van de (ontwerp)begroting 2026 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden stijgt de gemeentelijke bijdrage met € 34.000, conform het voorgenomen raadsbesluit van 12 juni 2025. |
| A.1.5 | Het conceptbeheerplan Kunstwerken 2026-2029 wordt in 2025 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Vooruitlopend hierop zijn de bij dit plan behorende kosten opgenomen in de Kadernota 2026. De verhoging heeft betrekking op een toevoeging aan het onderhoudsbudget van € 125.000 voor het uitvoeren van preventief onderhoud. En voor 2028 en 2029 bedragen de kosten voor rente en afschrijving € 122.000 en € 224.000. In 2029 is een incidenteel budget van € 130.000 voor een inspectieronde opgenomen om het beheerplan te kunnen actualiseren voor 2030 en volgende jaren. |
| A.1.6 | Het raadsvoorstel Baggeren en beschoeien wordt in het najaar van 2025 voorgelegd aan de raad. Vooruitlopend op besluitvorming door de gemeenteraad zijn deze kosten voor de volledigheid opgenomen. |
| A.1.7 |
De budgetten voor licentiekosten IenA zijn herverdeeld en toegerekend aan de programma's. Deze mutatie is budgetneutraal en heeft geen invloed op het begrotingsresultaat. |
| A.1.8 |
Bij de eerste Bestuursrapportage is een meeropbrengst van pachten en verkoop van grond (snippergroen) opgenomen, welke structureel doorwerkt. |
| A 1.9 | Door herontwikkeling van de locaties van de voormalige Hoflandschool en De Trekvogel wordt een verkoopopbrengst verwacht en toegevoegd aan de algemene reserve. |
| A.1.10 |
De planning en de budgetten voor de ontwikkeling van De Meijert zijn geactualiseerd. De financiële mutaties worden verrekend met de algemene reserve. |
| A.1.11 |
De planning en de budgetten voor de ontwikkeling van de Argon-locatie zijn geactualiseerd. De financiële mutaties worden verrekend met de algemene reserve. |
| A.1.12 |
Voor de verlegging van de N201 is de met de provincie overeengekomen dat gemeente De Ronde Venen een bijdrage van 1 miljoen euro doet. Deze bijdrage is verschoven van 2025 naar 2028 en wordt verrekend met de algemene reserve. |
Beleidsontwikkelingen
Terug naar navigatie - Beleidsontwikkelingen|
Beleidsontwikkelingen (bedragen x 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) |
||||||
| Nr | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Actie |
| B.1.1 | Kwaliteitsimpuls Ruimtelijk domein |
-245 | -245 | -245 | -245 | 1.1.1 t/m 1.1.8 |
| B.1.2 | Extra opbrengsten (water)toeristenbelasting | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| B.1.3 | Uitvoering UVP T&H Plassengebied | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| B.1.4 | Revitalisering Baambrugse Zuwe | 0 | 0 | 0 | PM | |
| B.1.5 | Nieuw gemeentehuis | 0 | 0 | 0 | PM | |
| B.1.6 | Doorvaart De Heul | 0 | 0 | PM | PM | |
| Totaal programma 1 - Wonen | -345 | -345 | -345 | -345 | ||
Toelichting Beleidsontwikkelingen
Terug naar navigatie - Toelichting BeleidsontwikkelingenVoor de toelichting op de beleidsontwikkelingen verwijzen wij naar de acties die genoemd staan bij de desbetreffende beleidsontwikkeling. Voor de overige beleidsontwikkelingen leest u onderstaand een specifieke toelichting.
| Nr. | Toelichting |
|---|---|
| B.1.1 | Om de opgave om 4.800 woningen te bouwen te versnellen zijn extra medewerkers nodig. Dit betreft onder andere extra formatie voor projectleiding van ruimtelijke projecten, het ondersteunen van ruimtelijke initiatieven en meer sturing binnen het ruimtelijk domein. |
| B.1.2 | De opbrengsten voor de (water)toeristenbelasting worden verhoogd. Dit gebeurt op basis van onderstaande activiteiten: o Controle intensiveren. o Volledigheidsonderzoek. o Differentiatie tarieven. o Uitbreiding recreatiemogelijkheden (reikwijdte) Vinkeveense Plassen. |
| B.1.3 | Voor de uitvoering van het Uitvoerpingsprogramma Toezicht en Handhaving voor het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen wordt extra capaciteit ingezet. |
| B.1.4 | De raad is middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voorgenomen stappen om te komen tot een voorlopig ontwerp voor de revitalisering van de Baambrugse Zuwe. Naar verwachting wordt besluitvorming in het najaar van 2025 voorgelegd. Op dat moment is er meer duidelijkheid over de hoogte van de afschrijvings- en rentelasten voor de revitalisering van de Baambrugse Zuwe. |
| B.1.5 | De voorbereidingen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis wordt voorgezet. Na de uitkomsten van de aanbesteding wordt precies duidelijk welk investeringsbudget nodig is voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. |
| B.1.6 | Op het moment dat de raad het bestemmingsplan De Heul vaststelt, wordt het mogelijk om de doorvaart te realiseren. Op het moment dat er sprake is van financiële ruimte doet het college de raad een voorstel om de doorvaart te realiseren. |
Ombuigingen
Terug naar navigatie - Ombuigingen|
Ombuigingen (bedragen x € 1.000 en - = nadeel en + = voordeel) |
|||||
| Nr. | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| C.1.1 | (Afstoten) maatschappelijk vastgoed | 138 | 130 | 139 | 139 |
| C.1.2 | Gemeentelijke monumenten | 25 | 25 | 25 | 25 |
| C.1.3 | Evenementen en ondersteuning initiatieven | 25 | 25 | 25 | 25 |
| C.1.4 | Duurzaamheid | 75 | 75 | 75 | 75 |
| C.1.5 | Grondexploitatie De Bocht | 64 | 66 | 77 | 77 |
| Totaal programma 1 - Wonen | 327 |
321 |
341 |
341 |
|
Toelichting ombuigingen
Terug naar navigatie - Toelichting ombuigingen| Nr. | Toelichting |
| C.1.1 |
Verschillende gemeentelijke gebouwen en grondposities, zoals de Trekvogel, Baljuwstraat, De Brug, brandweerkazerne Abcoude en Klinkhamerlocatie worden afgestoten. Dit zorgt voor lagere onderhouds- en exploitatielasten. |
| C.1.2 | De middelen voor subsidies voor onderhoud en verduurzaming van gemeentelijke monumenten worden verminderd. |
| C.1.3 | Op het volledige budget voor ondersteuning en subsidies van initiatieven (incl. sociaal domein en veiligheid) wordt 10% bezuinigd. Dit leidt mogelijk tot het maken van keuzes in bedragen of activiteiten die wel of niet ondersteund of gesubsidieerd kunnen worden. |
| C.1.4 | Op het gebied van duurzaamheid worden met name de middelen voor bewustwording, stimuleringsactiviteiten en ondersteuning van initiatieven teruggebracht. |
| C.1.5 | De percelen Provincialeweg 7A en Grond nabij N201 maken onderdeel uit van het te ontwikkelen Bedrijventerrein De Bocht. De lasten komen daarom ten laste van de grondexploitatie en maken geen onderdeel meer uit van de exploitatie. |