Overzicht

B25 | 1.1.1 We wijzen het wettelijk toegestane maximum van nieuwbouwwoningen toe met voorrang aan eigen inwoners

B25 | 1.1.2 We zorgen bij nieuwbouwprojecten dat de percentages uit de Woonvisie van sociale huur en betaalbare huur- en koop worden toegepast

B25 | 1.1.3 We evalueren de pilot ‘Experimentenregeling voorrangsregeling sociale huurwoningen vitale beroepsgroepen De Ronde Venen’

B25 | 1.1.4 We maken nieuwe prestatieafspraken

B25 | 1.1.5 We ontwikkelen de locatie van De Trekvogel

B25 | 1.1.6 We ontwikkelen de locaties Oosterland, Maricken II, De Meijert en Argon

B25 | 1.1.7 We voeren het Centrumplan Vinkeveen uit

B25 | 1.1.8 We versnellen de ontwikkeling van woningbouwplannen

B25 | 1.1.9 We ontwikkelen de Baljuwstraat en gymzaal De Brug

B25 | 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente

B25 | 1.2.1 We voeren de reconstructie van de Dukaton in Mijdrecht uit

B25 | 1.2.2 We gaan 8 houten bruggen vervangen

B25 | 1.2.3 We voeren de uitvoeringsplannen per dorp uit

B25 | 1.2.4 We voeren het project sanering borden en palen uit

B25 | 1.2.5 We bereiden de aanleg van doorfietsroutes voor

B25 | 1.2.6 We doen onderzoek naar verschillende mogelijkheden van deelmobiliteit

B25 | 1.2.7 We passen de halte Mijdrecht-Centrum aan

B25 | 1.2.8 We voeren werkzaamheden uit aan de Rijksstraatweg in Baambrugge

B25 | 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen

B25 | 1.3.1 We treden toe tot Economic Board Utrecht/Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (EBU/ROM)

B25 | 1.3.10 We faciliteren de ruimtebehoefte van lokale ondernemers

B25 | 1.3.2 We stellen een Economische visie op

B25 | 1.3.3 We voeren het actieplan bedrijventerrein Mijdrecht uit

B25 | 1.3.4 We organiseren de Dag van de Ondernemer

B25 | 1.3.5 We doorlopen de planologische procedure voor het nieuwe Bedrijventerrein Mijdrecht

B25 | 1.3.6 We gaan aan de slag met het beter benutten van de ruimte op de bedrijventerreinen

B25 | 1.3.7 We voeren plannen van aanpak uit voor toekomstbestendige centra

B25 | 1.3.8 We faciliteren snel internet voor onze inwoners en ondernemers

B25 | 1.3.9 We faciliteren ondernemers(verenigingen) in het verhogen van de organisatiegraad

B25 | 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050

B25 | 1.4.1 We verduurzamen gemeentelijk vastgoed en stimuleren de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed

B25 | 1.4.2 We voeren de beleidsplannen grote en kleinschalige zonnevelden uit en zetten ons in voor zon op dak

B25 | 1.4.3 We starten met de uitvoering van de aanpak circulariteit zoals opgenomen in het spoorboekje

B25 | 1.4.4 We organiseren acties om bedrijven te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik

B25 | 1.4.5 We organiseren acties om inwoners te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik

B25 | 1.4.6 We gaan verder met implementeren van de vergunning flora-fauna activiteit onder de omgevingswet op basis van het soortenmanagementplan

B25 | 1.4.7 We bevorderen klimaatadaptatie in de gemeente

B25 | 1.4.8 We actualiseren de Transitievisie Warmte

B25 | 1.4.9 We stimuleren duurzame mobiliteit in de gemeente

B25 | 1.5 Beschermen, behouden en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed voor inwoners en bezoekers

B25 | 1.5.1 We zetten ons in voor de herontwikkeling en het toegankelijk maken van de forten van de Stelling van Amsterdam

B25 | 1.5.2 We voeren fase 2 van het project aanwijzen nieuwe gemeentelijke monumenten uit

B25 | 1.5.3 We maken onze monumenten herkenbaar

B25 | 1.5.4 We organiseren en faciliteren erfgoedevenementen

B25 | 1.5.5 We geven inzicht in wat de omgeving van een monument is

B25 | 1.5.6 We actualiseren de cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten

B25 | 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden

B25 | 1.6.1 We realiseren doorvaart De Heul

B25 | 1.6.2 We voeren de Visie Recreatie & Toerisme uit

B25 | 1.7 Ruimtelijke initiatieven worden ondersteund op basis van het toekomstbeeld voor De Ronde Venen

B25 | 1.7.1 We stellen een visie op Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) vast

B25 | 1.7.2 We geven vervolg aan de Pilot Waeterrijck

B25 | 1.8 We handhaven wat waardevol is en verlenen vergunningen op basis van het planologisch kader

B25 | 1.8.1 We starten met het uitvoeringsplan Bestemmingsplan Plassengebied

B25 | 1.8.2 We starten met het opstellen van één omgevingsplan voor de hele gemeente

B25 | 1.8.3 We stellen in 2025 de omgevingsvisie vast

B25 | 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte

B25 | 1.9.1 We intensiveren het groenonderhoud met als resultaat een kwaliteitsniveau B

B25 | 1.9.2 We passen het maaibeleid aan, waarbij er een betere balans is tussen de onderhoudskwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit

B25 | 1.9.3 We voeren het Speelbeleid uit

B25 | 1.9.4 We geven vervolg aan het onderzoek naar de toekomst van de afvalbrengstations

B25 | 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed

B25 | 1.10.1 We maken een keuze over het onderbrengen van maatschappelijk vastgoed

B25 | 1.10.2 We nemen een beslissing over het meerjarig beheer van De Boei

B25 | 1.10.3 We starten met de herbouw van dorpshuis De Willisstee

B25 | 1.10.4 We starten met de bouw van het nieuwe gemeentehuis

B25 | 1.10.5 We investeren in nieuwbouw en verbouw scholen

Programma 1 | Indicatoren

Programma 1 | Wonen - Indicatoren

Programma 1 | Verbonden partijen

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Stichting Mooisticht

Afvalverwijdering Utrecht

Omgevingsdienst regio Utrecht

Marickenland

Gebiedsprogramma Utrecht-West

Programma 1 | Wat mag het kosten?

Programma 1 | Wat zijn de financiële risico's?

Programma 1 | Wonen - Wat zijn de risico's?

Programma 2 | Samenleven

Programma 2 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Maatschappelijk effect voor 2025

B25 | 2.1 Inwoners worden ondersteund om deel te nemen aan de arbeidsmarkt

B25 | 2.1.1 We voeren de herijkte Participatiekoers (arbeid) uit

B25 | 2.1.2 We zetten in op participatieprojecten om inwoners naar werk te geleiden en trekken hierin zowel lokaal als met de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam op

B25 | 2.1.3 We stimuleren mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om naar vermogen te participeren in de samenleving

B25 | 2.1.4 We voeren de visie op de aanpak van jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaters en kwetsbare jongeren uit

B25 | 2.1.5 We werken naar één scenario voor de uitvoering van de Wsw en Participatiewet en nemen hierin de (toekomstige) inzet van Kansis mee

B25 | 2.2 Voorzieningen zijn voor alle inwoners laagdrempelig en dichtbij huis toegankelijk

B25 | 2.2.1 We geven uitvoering aan de Visie Maatschappelijk Vastgoed

B25 | 2.2.2 We zorgen ervoor dat de uitvoering van het dorpshuizenbeleid plaatsvindt in samenhang met de Maatschappelijke Agenda

B25 | 2.2.3 We zetten de beschikbare capaciteit van dorpshuizen maximaal multifunctioneel in

B25 | 2.3 Een gezonde omgeving en gezonde en vitale leefstijl met voldoende ruimte voor sport en bewegen

B25 | 2.3.1 We realiseren groene speelpleinen bij onderwijsgebouwen

B25 | 2.3.2 We verlenen medewerking aan de vervanging van de accommodatie van CSW

B25 | 2.3.3 We realiseren een netwerk van organisaties dat actief bezig is met Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG)

B25 | 2.3.4 We bieden valpreventieve interventies aan inwoners om de kans op vallen te verkleinen

B25 | 2.3.5 We voeren de ambities uit die zijn opgenomen in het Lokaal Sportakkoord

B25 | 2.3.6 We zorgen voor een dekkend AED-netwerk

B25 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen

B25 | 2.4.1We voeren de Groene Hart Pas in om minimaregelingen laagdrempelig toegankelijk te maken

B25 | 2.4.2 We ondersteunen en begeleiden inburgeraars vanaf het begin van het inburgeringstraject

B25 | 2.4.3 We voeren de inclusie-agenda uit en zorgen ervoor dat de inclusie-doelstellingen zoveel mogelijk geborgd worden

B25 | 2.4.4 We voeren het nieuwe beleidsplan Armoede en Schulden uit

B25 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen

B25 | 2.5.1 We bereiden ons voor op de zorgplicht voor bibliotheken en stellen daarvoor een aanpak op

B25 | 2.5.2 We sluiten vraag en aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg op elkaar aan op basis van de Woonzorgvisie

B25 | 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen

B25 | 2.6.1 We voeren het beleidsplan Kunst en Cultuur uit

B25 | 2.7 Een versterkt opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen

B25 | 2.7.1 We voeren het programma Kansrijke Start uit.

B25 | 2.7.2 We zorgen voor kennis en ondersteuning van (eenouder) gezinnen bij opvoedingszaken in alle leeftijdsfases

B25 | 2.7.3 We signaleren problemen vroegtijdig door een sterk netwerk van vrij toegankelijke zorg, waardoor hulp tijdig kan worden ingezet

B25 | 2.7.4 We zetten in op het verminderen van overlastgevend gedrag door jongeren door hangjongeren, risicogroepen en vroegtijdig schoolverlaters mogelijkheden en activiteiten te bieden.

B25 | 2.7.5 We zetten in op praktijkondersteuning bij alle huisartsenpraktijken in de gemeente

B25 | 2.7.6 We hebben meer grip op de kosten voor het uitvoeren van de Jeugdwet

B25 | 2.8 Kinderen ontwikkelen hun talenten optimaal

B25 | 2.8.1 We voeren het uitvoeringsprogramma van de Regionaal Educatieve Agenda (REA) uit

B25 | 2.8.2 We zetten in op het verlagen van motorische achterstanden bij kinderen

B25 | 2.8.3 We voeren de samenwerkingsagenda Onderwijs 2023-2026 uit

B25 | 2.8.4 We versterken de toezichthoudende rol van onze gemeente waar het gaat om onderwijs en kinderopvang

Programma 2 | Indicatoren

Programma 2 | Samenleven - Indicatoren

Programma 2 | Verbonden partijen

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)

Kansis (Stichting Beschut Werk)

Kansis Groen (Stichting Groenwerk)

Stichting Ons Dorpshuis (sociaal cultureel centrum De Boei)

Programma 2 | Wat mag het kosten?

Programma 2 | Wat zijn de financiële risico's?

Programma 2 | Wat zijn de financiële risico's?

Programma 3 | Veiligheid

Programma 3 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Maatschappelijk effect voor 2025

B25 | 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig

B25 | 3.1.1 We onderzoeken vaartoezicht op de Vinkeveense Plassen in eigen beheer

B25 | 3.1.2 We doen onderzoek naar een gezamenlijk gebouw aan de Vinkeveense Plassen

B25 | 3.1.3 We houden een veiligheidsscan en belevingsmonitor

Programma 3 | Indicatoren

Programma 3 | Veiligheid - Indicatoren

Programma 3 | Verbonden partijen

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

Het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht (ZVHRU)

Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen (SBB)

Programma 3 | Wat mag het kosten?

Programma 3 | Wat zijn de financiële risico's?

Programma 3 | Wat zijn de financiële risico's?

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering

Programma 4 | Welk maatschappelijk effect willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Maatschappelijk effect voor 2025

B25 | 4.1 Inwoners praten mee

B25 | 4.1.1 We evalueren het inwonerparticipatiebeleid

B25 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente

B25 | 4.2.1 We vergroten de efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening

B25 | 4.2.2 We evalueren de komst van De Luistertafel

B25 | 4.2.3 We organiseren onze dienstverlening dicht(er)bij

Programma 4 | Indicatoren

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - Indicatoren

Programma 4 | Verbonden partijen

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC VV)

Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond & Kennemerland (RIJK)

Amstelland-Meerlandenoverleg

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Gemeentebelastingen Amstelland

BNG Bank

N.V. Vitens

U10

Programma 4 | Wat mag het kosten?

Programma 4 | Wat zijn de financiële risico's?

Programma 4 | Wat zijn de financiële risico's?

Programma 5 | Financiën

Programma 5 | Wat mag het kosten?

Programma 5 | Wat zijn de financiële risico's?

Programma 5 | Wat zijn de financiële risico's?

Paragrafen

1 | Lokale heffingen

Samenvatting lokale heffingen

Meerjarig overzicht van de opbrengst van lokale heffingen (bedragen x € 1.000)

01 | Onroerendezaakbelasting voor woningen en niet-woningen

02 | Forensenbelasting

03 | Roerende zaakbelasting

04 | Parkeerbelasting

05 | Afvalstoffenheffing

06 | Riool- en waterzorgheffing

07 | Leges bouwen en wonen

08 | Leges burgerzaken

09 | Toeristenbelasting

10 | Begraafplaatsen

11 | Overige leges

12 | Bedrijveninvesteringszones (BIZ)

13 | Marktgelden

Ontwikkeling woonlasten voor inwoners

Ontwikkeling lokale lasten voor ondernemers

Kwijtscheldingsbeleid

2 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Samenvatting

Beleidskader

Financiële kengetallen

Weerstandsvermogen

Weerstandscapaciteit

Risico's

3 | Kapitaalgoederen

Samenvatting

Wegen | Beleid

Wegen | Uitvoering

Wegen | Financiën

Riolering | Beleid

Riolering | Uitvoering

Riolering | Financiën

Water | Beleid

Water | Uitvoering

Water | Financiën

Groen | Beleid

Groen | Uitvoering

Groen | Financiën

Gebouwen | Beleid

Gebouwen | Uitvoering

Gebouwen | Financiën

4 | Financiering

Samenvatting

Financieringsbeleid

Risicobeheersing - Kasgeldlimiet

Risicobeheersing - Renterisiconorm

Ontwikkeling langlopende leningen

Schatkistbankieren

Rente- en treasuryresultaat

5 | Bedrijfsvoering

Samenvatting bedrijfsvoering

Ontwikkeling van de organisatie

Huisvesting van de organisatie

Informatieveiligheid en privacy

Financiële rechtmatigheid

Bedrijfsvoeringsindicatoren

6 | Verbonden partijen

Samenvatting

Beleidskader voor verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGDrU)

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen

Amstelland Meerlanden overleg

Gemeentebelastingen Amstelland

Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen (x € 1.000)

Deelnemingen

Overige deelnemingen

7 | Grondbeleid

Faciliterend grondbeleid

Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd

8 | Openbaarheidsparagraaf

Doel van de Wet open overheid (Woo)

Beleidskader

1 | Actief openbaar maken van de informatie

2 | Passief openbaar maken van informatie

3 | Informatiehuishouding op orde

9 | Subsidies en bijdragen

Subsidies en bijdragen

Financiële begroting

01 | Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

02 | Overzicht overhead, algemene dekkingsmiddelen en vennootschapsbelasting

Overzicht algemene dekkingsmiddelen | algemeen

Overhead

Algemene dekkingsmiddelen | Treasury

Algemene dekkingsmiddelen | Onroerendezaakbelasting voor woningen en niet-woningen

Algemene dekkingsmiddelen | Parkeerbelasting

Algemene dekkingsmiddelen | Belastingen overig

Algemene dekkingsmiddelen | Algemene uitkering

Algemene dekkingsmiddelen | Overige baten en lasten waaronder de post onvoorzien

Vennootschapsbelasting

03 | Financiële mutaties per programma ten opzichte van de Kadernota 2025

Inleiding

Programma 1 | Wonen

Programma 2 | Samenleven

Programma 3 | Veiligheid

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering

Programma 5 | Financiën

04 | Overzicht incidentele baten en lasten

Toelichting incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

05 | Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

06 | De stand en het verloop van reserves

Algemene uitgangspunten reserves

Ontwikkeling eigen vermogen

A. Algemene reserve

B. Bestemmingsreserves

C. Rekening- en begrotingsresultaten

07 | De stand en het verloop van voorzieningen

Algemene toelichting voorzieningen

Verloopoverzicht voorzieningen

Toelichting per voorziening

08 | Overzicht nieuwe investeringen

Algemene toelichting investeringen

01 | Wegen

02 | Vastgoed

03 | Afval

04 | Openbare verlichting

05 | Bruggen

06 | Recreatie

07 | Buitensportaccommodaties

08 | Voertuigen en materialen

09 | Automatisering

10 | Fiets- en busvoorzieningen

11 | Riolering

09 | Verdeling programma's naar landelijke taakvelden

Verdeling programma's naar landelijke taakvelden

10 | Meerjarenprognose balans en EMU-saldo

Algemene toelichting meerjarenprognose balans

Meerjarenprognose balans

EMU-saldo

11 | Borg- en garantstellingen

Borg- en garantstellingen

12 | Landelijke indicatoren BBV

Inleiding landelijke indicatoren BBV

BBV-indicatoren | Programma 1 Wonen

BBV-indicatoren | Programma 2 Samenleven

BBV-indicatoren | Programma 3 Veiligheid

BBV-indicatoren | Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering

Toelichting op de indicatoren

13 | Definities financiële kengetallen

Definities

14 | Financiële begrippen

Begrippenlijst

15 | Afkortingen

Afkortingen

16 | Maatregelenpakket begroting 2025 - 2028

Maatregelenpakket begroting 2025 - 2028

1. Specificatie en toelichting op het terugbrengen uitgaven (stap 1, 2 en 3)

2. Dekking uit de algemene reserve (stap 4)

3. Verhogen inkomsten (stap 5)

17 | Overzicht aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling

Overzicht aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling