Overzicht

B23 | 1.1.1 De locaties Oosterland, De Meijert en Maricken II worden opgenomen in het regionaal programma 'Wonen' van de provincie Utrecht.

B23 | 1.1.2 Elk nieuwbouwproject bevat tenminste 30% sociale huur en 15% betaalbare huur- of koopwoningen.

B23 | 1.1.3 Het wettelijk toegestaan maximum van de nieuwbouwwoningen met een koopgrens tot de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wijzen we met voorrang toe aan eigen inwoners.

B23 | 1.1.4 We formuleren beleid voor woonwagenstandplaatsen.

B23 | 1.1.5 We voeren opkoopbescherming in.

B23 | 1.1.6 We doen een woonbehoefte onderzoek.

B23 | 1.1.7 We houden een pilot met collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) in Abcoude op de BON-locatie.

B23 | 1.1.8 We maken afspraken met woningbouwcorporaties over inkomensafhankelijke huurverhoging.

B23 | 1.2 Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente

B23 | 1.2.1 We voeren gesprekken met de provincie Utrecht voor een besluit over de toekomst van de N201 met extra aandacht voor de strekkende bocht bij Mijdrecht en het verlengen van de op- en afritten bij Vinkeveen.

B23 | 1.2.2 We actualiseren het mobiliteits- en verkeersveiligheidsplan en nemen uitgangspunten op voor deelmobiliteit.

B23 | 1.2.3 We voeren samen met de provincie Utrecht en Syntus een pilot uit voor bus 120 langs station Abcoude.

B23 | 1.2.4 We promoten en monitoren de nut en noodzaak van de Flexbus.

B23 | 1.2.5 We plaatsen 300 extra fietsparkeerplekken bij station Abcoude en creëren meer fietsparkeerplekken bij bushaltes.

B23 | 1.2.6 We werken scenario's uit voor de mogelijkheden tot reconstructie van de Baambrugse Zuwe.

B23 | 1.3 Ondernemers krijgen de ruimte om succesvol te ondernemen

B23 | 1.3.1 We zetten ons maximaal in om het regionaal bedrijventerrein (13 hectare) op te laten nemen in het regionaal programma 'Werken' van de provincie Utrecht.

B23 | 1.3.2 We geven uitvoering aan de Detailhandelsvisie, plannen van aanpak toekomstbestendige dorpskernen en het ruimtelijk afwegingskader centrum Mijdrecht.

B23 | 1.3.3 We organiseren een verkiezing voor 'Ondernemer van het Jaar' en reiken deze prijs uit op het Ondernemersgala.

B23 | 1.4 Een klimaatneutrale gemeente in 2050

B23 | 1.4.1 We doen een haalbaarheidsstudie naar zonnepanelen langs de A2.

B23 | 1.4.2 We starten het gebiedsproces voor zonnevelden in Baambrugge.

B23 | 1.4.3 We stellen een afwegingskader 'Zon op monumenten' op.

B23 | 1.4.4 We organiseren acties om inwoners te helpen bij het verlagen van hun energieverbruik.

B23 | 1.4.5 We zetten een communicatiecampagne op voor het circulair gebruik van grondstoffen.

B23 | 1.4.6 We stimuleren energiescans bij bedrijven.

B23 | 1.4.7 We ondersteunen 1 bedrijf met een circulair project.

B23 | 1.5 Beschermen, behouden en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed voor inwoners en bezoekers

B23 | 1.5.1 We stellen een afwegingskader op voor nevengebruik of nieuwe functies van religieus erfgoed (kerken).

B23 | 1.5.2 We krijgen inzicht in de actuele onderhoudsstand van de beschermde gebouwen.

B23 | 1.5.3 We bereiden een kunst- en cultuurplan 2024-2028 voor.

B23 | 1.6 Goed onderhouden en toegankelijke recreatiegebieden

B23 | 1.6.1 We zoeken naar aanlegmogelijkheden op de Vinkeveense Plassen, zodat winkels en horeca beter bereikbaar zijn.

B23 | 1.6.2 We ronden de planvorming voor een doorvaart bij De Heul af.

B23 | 1.6.3 We onderzoeken de mogelijkheden voor het beter toegankelijk maken van het Abcoudermeer.

B23 | 1.7 Ruimtelijke initiatieven worden ondersteund op basis van het toekomstbeeld voor De Ronde Venen

B23 | 1.7.1 We implementeren de Omgevingswet.

B23 | 1.7.2 We starten met het omzetten van bestemmingsplannen naar omgevingsplannen.

B23 | 1.7.3 We actualiseren de verordening Fysieke leefomgeving en legesverordening.

B23 | 1.7.4 We leggen een startnotitie Omgevingsvisie voor aan de raad.

B23 | 1.7.5 We stellen een nieuwe nota Grondbeleid op.

B23 | 1.7.6 We bepalen het vervolg van project park Waeterrijck op basis van de uitkomsten van de pilot.

B23 | 1.8 We handhaven wat waardevol is en verlenen vergunningen op basis van het planologisch kader

B23 | 1.8.1 We verduidelijken en verbeteren de afspraken met de ODRU.

B23 | 1.8.2 We passen het VTH-beleid aan.

B23 | 1.8.3 We handelen beroep- en bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn af.

B23 | 1.8.4 We stellen een regionale uitvoerings- en handhavingsstrategie op.

B23 | 1.9 Een groene, schone en biodiverse openbare ruimte

B23 | 1.9.1 We investeren in groenonderhoud en brengen het openbaar groen op orde.

B23 | 1.9.2 We brengen in kaart waar vervanging van het groen leidt tot lagere onderhoudskosten en meer biodiversiteit.

B23 | 1.9.3 We beheren de openbare ruimte integraal op basis van het groen- en wegenbeheerplan en het gemeentelijk rioleringsplan.

B23 | 1.9.4 We introduceren een eerlijk en eenvoudig grondstoffenbeleid.

B23 | 1.9.5 We geven inwoners de keuze tussen een grote of kleine minicontainer restafval.

B23 | 1.9.6 We openen het afvalbrengstation in Abcoude een extra dagdeel.

B23 | 1.9.7 We halen het restafval eens per 3 weken op.

B23 | 1.10 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed

B23 | 1.10.1 We brengen de bezetting van maatschappelijk vastgoed in beeld, zodat accommodaties multifunctioneel worden gebruikt.

B23 | 1.10.2 We maken een duurzaam meerjarenonderhoudsplan op voor het maatschappelijk vastgoed.

B23 | 1.10.3 We stellen een integraal huisvestingsplan onderwijs op.

B23 | 1.10.4 We faciliteren de bouw van de nieuwe Hoflandschool.

B23 | 1.10.5 We ontwikkelen een nieuwe brandweerkazerne in Abcoude.

Acties programma 2

Doelstellingen

B23 | 2.1 Inwoners worden ondersteund om deel te nemen aan de arbeidsmarkt

B23 | 2.1.1 We actualiseren de Participatiekoers.

B23 | 2.1.2 We brengen in kaart hoe vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt beter op elkaar kan worden afgestemd.

B23 | 2.2 Voorzieningen zijn voor alle inwoners laagdrempelig en dichtbij huis toegankelijk

B23 | 2.2.1 We handelen alle Wmo, jeugdhulp en participatiewet meldingen en vragen binnen de wettelijke termijn af.

B23 | 2.2.2 We betrekken het voorveld bij het terugdringen van het aantal meldingen.

B23 | 2.2.3 We verbeteren de samenwerking met de huisartsen.

B23 | 2.2.4 We actualiseren en communiceren de sociale kaart met het aanbod van maatschappelijke partners in het voorveld.

B23 | 2.3 Een gezonde omgeving en gezonde en vitale leefstijl met voldoende ruimte voor sport en bewegen

B23 | 2.3.1 We vergroten het sportaanbod voor jonge kinderen (2 tot 6 jaar).

B23 | 2.3.2 We stimuleren sport met behulp van toernooien voor scholen.

B23 | 2.3.3 We maken samen met verenigingen en maatschappelijke partners een Vitaliteitsakkoord.

B23 | 2.3.4. We zetten een online platform op voor deskundigheidsbevordering.

B23 | 2.3.5 We organiseren een Sportgala.

B23 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen

B23 | 2.4.1 We voeren de Inclusie-agenda uit met aandacht voor bewustwording, inclusieve buurten, LHBTIQ+, fysieke toegankelijkheid en arbeidsmarkt.

B23 | 2.4.2 We bevorderen ontmoeting tussen ouderen.

B23 | 2.4.3 We ondersteunen ontmoetingsplekken zoals Tumult en dorpshuizen om activiteiten voor jongeren te organiseren.

B23 | 2.4.4 We zetten tijdelijk een extra jongerenwerker in die werkzaam is op straat en scholen.

B23 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen

B23 | 2.5.1 We stellen een Woonzorgvisie op.

B23 | 2.5.2 We ondersteunen inwoners (en hun mantelzorgers) bij het langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

B23 | 2.5.3 We ontwikkelen beleid voor dorpshuizen.

B23 | 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen

B23 | 2.6.1 We stimuleren culturele diversiteit in het aanbod.

B23 | 2.6.2 We brengen de resultaten van de inzet van onze cultuurpartners in beeld.

B23 | 2.7 Een versterkt opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen

B23 | 2.7.1 We evalueren het beleidsplan Jeugd (2020 - 2026).

B23 | 2.7.2 We stellen bij het beleidsplan Jeugd 2020 - 2026.

B23 | 2.7.3 We geven uitvoering aan de Regionale Agenda Jeugd 2022-2025 en ontwikkelen deze door.

B23 | 2.8 Kinderen ontwikkelen hun talenten optimaal

B23 | 2.8.1 We continueren het huidige aanbod van techniekonderwijs en doen een extra inspanning via de NPO-middelen.

B23 | 2.8.2 We gaan in gesprek met de onderwijssamenwerkingsverbanden Utrecht-West om passend en speciaal onderwijs dichtbij huis te organiseren.

B23 | 2.8.3 We laten ons onderwijsbeleid aansluiten op het jeugd-, gezondheids-, armoede- en sportbeleid.

Acties programma 3

Doelstellingen

B23 | 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig

B23 | 3.1.1 We breiden de handhavingscapaciteit uit met 1 BOA.

B23 | 3.1.2 We stellen een Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 op.

B23 | 3.1.3 We verstevigen de inzet van de Wet BIBOB bij met name het toetsen van omgevingsvergunningen.

B23 | 3.1.4 We organiseren in samenwerking met onze veiligheidspartners een cyberoefening.

B23 | 3.1.5 We pakken de hele handhavingsketen (preventie, handhaving, beroep en bezwaar) integraal op.

B23 | 3.1.6 We rapporteren halfjaarlijks over de resultaten van het integraal veiligheidsplan en handhaving.

Acties programma 4

Doelstellingen

B23 | 4.1 Inwoners praten mee

B23 | 4.1.1 We houden een referendum over de toekomst van het gemeentehuis.

B23 | 4.1.2 We stellen inwonerparticipatiebeleid op.

B23 | 4.1.3 We stimuleren inwoners de huidige en nieuwe instrumenten voor inwonerparticipatie te gebruiken en geven hier bekendheid aan.

B23 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente

B23 | 4.2.1 We digitaliseren de parkeerontheffingen en parkeervergunningen.

B23 | 4.2.2 We voldoen aan de webrichtlijnen, zodat de website voldoet aan de eisen van deze tijd.

B23 | 4.2.3 We geven reactie op vragen van inwoners en ondernemers binnen 2 werkdagen.

B23 | 4.2.4 We ondersteunen inwoners en ondernemers die zich niet gehoord voelen of geen antwoord krijgen op hun vraag.

2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2023

Inleiding

Amendement 'Eenmalige verlaging OZB-niet woningen 2023'

Motie 'Maatwerkondersteuning via Noodfonds'

Motie 'Updaten spoorboekje naar een klimaatneutrale gemeente'

Motie 'Mantelzorgcompliment budget te verhogen met € 25.000'

Motie 'Herijken subsidiebeleid in 2023'

3 | Voortgang aanbevelingen 2023 van de auditcommissie en accountant

Inleiding

Stand van zaken van de aanbevelingen over de verantwoording 2023

4 | Voortgang ICT

Inleiding

Budget "Versterken van ICT" - € 425.000

Budget "Versterken datagestuurd werken" - € 350.000

Totaaloverzicht projecten - bekostigd uit diverse budgetten

Financiën

1 | Budgetoverzicht per programma

2 | Overzicht inzet reserves

Totaaloverzicht structurele en incidentele inzet van reserves 2023

Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (bedragen x € 1.000)

3 | Voortgang investeringen

Inleiding voortgang investeringen

Verloopoverzicht investeringen

01 Bedrijfsmiddelen | automatisering

02 | Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen

03 | Buitensportaccommodaties

04 | Recreatie

05 | Riolering

06 | Afval

07 | Vastgoed

08 | Wegen

09 | Bruggen

10 | Fiets- en busvoorzieningen

11 | Openbare verlichting

12 | Woningbouw

4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2023 van 3 november 2022 tot 1 november 2023

Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2023

5 | Overzicht financiële mutaties < € 30.000

Budgetaanpassingen < € 30.000 (- = voordeel en + nadeel)