Voortgang activiteiten

Financiën

Voortgang activiteiten

1 | Budgetoverzicht per programma

Totaal alle programma's

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025 na wijziging	Mutatie eerste berap 2025	Eindejaarsverwachting na 1e berap 2025
Lasten	140.294	5.539	145.833
Baten	133.779	8.402	142.181
Saldo van baten en lasten	-6.515	2.863	-3.652
Onttrekkingen	7.690	955	8.645
Stortingen	0	5.973	5.973
Saldo van inzet reserves	7.690	-5.018	2.672
Resultaat (- = tekort en + = overschot)	1.175	-2.155	-980

Programma 1 | Wonen

Bedragen x €1.000

Programma 1 \| Wonen	Begroting 2025 na wijziging	Mutatie eerste berap 2025	Eindejaarsverwachting na 1e berap 2025
Lasten	44.894	1.419	46.313
Baten	21.488	5.779	27.267
Saldo van baten en lasten	-23.406	4.360	-19.046

Programma 2 | Samenleven

Bedragen x €1.000

Programma 2 \| Samenleven	Begroting 2025 na wijziging	Mutatie eerste berap 2025	Eindejaarsverwachting na 1e berap 2025
Lasten	63.568	4.445	68.013
Baten	16.819	2.362	19.181
Saldo van baten en lasten	-46.749	-2.084	-48.832

Programma 3 | Veiligheid

Bedragen x €1.000

Programma 3 \| Veiligheid	Begroting 2025 na wijziging	Mutatie eerste berap 2025	Eindejaarsverwachting na 1e berap 2025
Lasten	4.914	-46	4.869
Baten	79	0	79
Saldo van baten en lasten	-4.835	46	-4.789

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000

Programma 4 \| Bestuur en bedrijfsvoering	Begroting 2025 na wijziging	Mutatie eerste berap 2025	Eindejaarsverwachting na 1e berap 2025
Lasten	25.390	-280	25.110
Baten	969	-29	940
Saldo van baten en lasten	-24.421	251	-24.170

Programma 5 | Financiën

Bedragen x €1.000

Programma 5 \| Financiën	Begroting 2025 na wijziging	Mutatie eerste berap 2025	Eindejaarsverwachting na 1e berap 2025
Lasten	1.528	0	1.528
Baten	94.423	290	94.713
Saldo van baten en lasten	92.895	290	93.185
Onttrekkingen	7.690	955	8.645
Stortingen	0	5.973	5.973
Saldo van inzet van reserves	7.690	-5.018	2.672
Resultaat	100.585	-4.728	95.857

2 | Overzicht inzet reserves

Totaaloverzicht structurele en incidentele inzet van reserves 2025

In de huidige raming is opgenomen 7.690.000 euro aan inzet van de reserves. Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar 2.672.000 euro. De opbouw hiervan is als volgt.

Verloopoverzicht reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)
		Huidige raming	Mutaties 1e berap 2025	Herziene raming
1.	Structureel	-475	0	-475
2.	Incidenteel	-7.215	5.018	-2.197
Totaal		-7.690	4.683	2.672

Specificatie structurele inzet van reserves

De ramingen voor de structurele mutaties sluiten aan bij hetgeen is opgenomen in de Programmabegroting 2025.

Specificatie incidentele inzet van reserves

Incidentele inzet van reserves (-= onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)
Nr.	Omschrijving	Huidige raming	Mutaties 1e berap 2025	Herziene raming
1.	Verkoop grond Baambrugse Zuwe	0	103	103
2.	Sloop Provincialeweg 7A	-83	83	0
3.	Maatregelenpakket project Toekomst N201	-1.000	1.000	0
4.	Afboeken boekwaarde door verkoop grond Maricken II	0	-170	-170
5.	Opstellen Visie openbare ruimte	0	-30	-30
6.	Onderzoek en planvoorbereiding openbare ruimte	-100	0	-100
7.	Inhuren projectleider Baambrugse Zuwe	-70	0	-70
8.	Sanering verkeersborden en obstakels	-100	0	-100
9.	Onderzoeken en stimuleren van deelvervoer	-25	0	-25
10.	Opstellen kaders beeldkwaliteit bestaande bedrijventerrein Mijdrecht	0	-30	-30
11.	Opstellen economische visie	-30	0	-30
12.	Uitvoering actieplan bedrijventerrein Mijdrecht	-25	0	-25
13.	Ruimtelijk kader bedrijventerrein Mijdrecht	-25	0	-25
14.	Herdenken en vieren einde 2e wereldoorlog (80 jaar)	-40	0	-40
15.	Advieskosten natuur en landschap	0	-35	-35
16.	Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul (lasten)	-874	0	-874
17.	Visie centrum Abcoude, Mijdrecht en Wilnis	0	-28	-28
18.	Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing	-45	-30	-75
19.	Pilot Waterrijck - beleid voor permanente bewoning	-50	0	-50
20.	Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan	-50	-48	-98
21.	Vaststellen ruimtelijk kader Centrumplan Vinkeveen	-62	0	-62
22.	Verkoop grond Maricken II	0	3.875	3.875
23.	Anterieure overeenkomst De Meijert	-1.190	816	-374
24.	Opstellen Woonvisie	0	-25	-25
25.	Implementatie Wet kwaliteitsborging	0	-100	-100
26.	Revitalisering woonwagenstandplaats	-243	0	-243
27.	Ruimtelijk kader Argon-locatie	-521	129	-392
28.	Herontwikkeling De Trekvogel en Polderbloesem	-65	0	-65
29.	Ruimtelijk Kader Oude Hofland- en Wereldwijsschool	-160	0	-160
30.	Groene Speelpleinen bij onderwijsgebouwen	-300	0	-300
31.	Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties	0	-150	-150
32.	Energiebesparende maatregelen dorpshuis Baambrugge	0	-602	-602
33.	Energiebesparende maatregelen dorpshuis De Hoef	-306	0	-306
34.	Uitvoering inclusieagenda	-80	0	-80
35.	Beheer archiefbestand	-57	0	-57
36.	Beleidsplan maatschappelijk vastgoed	-314	0	-314
37.	Vervallen opschalingskorting - uitkomsten meicirculaire 2024	-1.400	0	-1.400
38.	Verkoop recht van erfpacht en opstalrecht aan de erfpachter van Hoogstraat 24	0	160	160
	Totaal	-7.215	5.018	-2.197
	Waarvan verrekend via de algemene reserve	-7.215	5.168	-2.047
	Waarvan verrekend via de bestemmingsreserve Energie buitensport	0	-150	-150

3 | Voortgang investeringen

Inleiding voortgang investeringen

Dit onderdeel van de bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de investeringsbudgetten die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2025 en eerdere jaren. Investeringen worden gedefinieerd als het vastleggen van vermogen in objecten die meerdere jaren nut bieden. Deze investeringen worden op de balans verantwoord, en de bijbehorende kosten zoals onderhoud, afschrijvingen, rente en verzekeringen, worden opgenomen in de jaarlijkse exploitatielasten.

De kolom 't/m 2024' toont de daadwerkelijk uitgegeven bedragen tot en met 31 december 2024. De kolommen '2025 t/m 2029' geven de geplande bestedingen weer.

Totaaloverzicht voortgang investeringen (bedragen x 1.000 euro)

		Budget	Bestedingen
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
1.	Afval	1.127	1.028	109	0	0	0	0	1.137
2.	Automatisering	929	373	537	0	0	0	0	910
3.	Binnensportaccommodaties	395	201	194	0	0	0	0	395
4.	Bruggen	6.854	1.976	2.708	2.170	0	0	0	6.854
5.	Buitensportaccommodaties	1.930	0	0	2.090	0	0	0	2.090
6.	Facilitaire zaken en huisvesting	2.350	724	626	400	400	200	0	2.350
7.	Fiets- en busvoorzieningen	150	66	-26	110	0	0	0	150
8.	Onderwijshuisvesting	12.778	10.998	4.662	3.263	5.505	1.000	0	25.428
9.	Openbare verlichting	1.978	884	1.015	79	0	0	0	1.978
10.	Recreatie	3.132	0	786	2.346	0	0	0	3.132
11.	Riolering	1.706	494	461	751	0	0	0	1.706
12.	Vastgoed	9.807	2.564	3.616	1.482	2.145	0	0	9.807
13.	Voertuigen en materialen	460	0	446	87	0	0	30	563
14.	Wegen	9.202	4.197	3.910	2.545	0	0	0	10.652
15.	Woonwagens	0	218	-218	0	0	0	0	0
	Totaal	52.798	23.723	18.826	15.323	8.050	1.200	30	67.152

1 | Afval

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Behuizingen	306	306	10	0	0	0	0	316	Ja
2.	Containers	546	507	39	0	0	0	0	546	Nee
3.	Vulgraadmeter	8	0	8	0	0	0	0	8	Nee
4.	Haakarm	190	178	12	0	0	0	0	190	Nee
5.	Perscontainers	37	37	0	0	0	0	0	37	Nee
6.	Containers met dekzeilen	40	0	40	0	0	0	0	40	Nee
	Totaal	1.127	1.028	109	0	0	0	0	1.137

2 | Automatisering

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)	59	53	6	0	0	0	0	59	Nee
2.	ICT - Beveiliging	20	0	20	0	0	0	0	20	Nee
3.	Audiovisueel systeem	260	231	10	0	0	0	0	241	Ja
4.	Werkplekken en mobiele apparaten	210	79	131	0	0	0	0	210	Nee
5.	Verbindingen, netwerk en bekabeling	25	10	15	0	0	0	0	25	Nee
6.	ICT - Beveiliging	20	0	20	0	0	0	0	20	Nee
7.	Werkplekken en mobiele apparaten	335	0	335	0	0	0	0	335	Nee
	Totaal	929	373	537	0	0	0	0	910

3 | Binnensportaccommodaties

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Renovatie de Eendracht (MJOP)	79	46	33	0	0	0	0	79	Nee
2.	Renovatie De Phoenix (MJOP)	316	155	161	0	0	0	0	316	Nee
	Totaal	395	201	194	0	0	0	0	395

4 | bruggen

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Gemeenlandsevaartbrug - elektrische installaties	438	363	0	75	0	0	0	438	Nee
2.	Botsholsebrug - elektrische installaties	724	660	64	0	0	0	0	724	Nee
3.	Botsholsebrug - slagboom	140	0	140	0	0	0	0	140	Nee
4.	Botsholsebrug - constructie staal	80	0	80	0	0	0	0	80	Nee
5.	Bruggen - Hout	334	240	94	0	0	0	0	334	Nee
6.	Bruggen - Beton	187	156	31	0	0	0	0	187	Nee
7.	Heulbrug - elektrische installaties	636	272	232	132	0	0	0	636	Nee
8.	Heulbrug - slagboom	105	4	50	51	0	0	0	105	Nee
9.	Heulbrug - constructie	274	0	135	139	0	0	0	274	Nee
10.	Stokkelaarsbrug - elektrische installaties	476	122	175	179	0	0	0	476	Nee
11.	Stokkelaarsbrug - slagboom	306	0	153	153	0	0	0	306	Nee
12.	Stokkelaarsbrug - constructie	14	4	5	5	0	0	0	14	Nee
13.	Geuzenbrug - constructie	18	0	9	9	0	0	0	18	Nee
14.	Geuzenbrug - elektrische installaties	37	0	18	19	0	0	0	37	Nee
15.	Bruggen - beton	416	18	198	200	0	0	0	416	Nee
16.	Voetangelbrug - elektrische installaties	796	118	339	129	0	0	0	586	Ja
17.	Voetangelbrug - slagboom	0	0	0	140	0	0	0	140	Ja
18.	Voetangelbrug - constructie staal	0	0	0	70	0	0	0	70	Ja
19.	Nellesteinbrug - elektrische installaties	667	19	324	324	0	0	0	667	Nee
20.	Nellesteinbrug - slagboom	140	0	70	70	0	0	0	140	Nee
21.	Nellesteinbrug - constructie staal	293	0	147	146	0	0	0	293	Nee
22.	Bruggen - beton	254	0	125	129	0	0	0	254	Nee
23.	Bruggen - hout	19	0	19	0	0	0	0	19	Nee
24.	Bruggen - hout	500	0	300	200	0	0	0	500	Nee
	Totaal	6.854	1.976	2.708	2.170	0	0	0	6.854

5 | Buitensportaccommodaties

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Sportpark kern Abcoude - FC Abcoude veld 1	460	0	0	500	0	0	0	500	Ja
2.	Sportpark kern Abcoude - Miniveld sportpark Abcoude	90	0	0	90	0	0	0	90	Nee
3.	Sportpark kern Mijdrecht - Argon veld 1	460	0	0	500	0	0	0	500	Ja
4.	Sportpark kern Vinkeveen - Hertha veld 1	460	0	0	500	0	0	0	500	Ja
5.	Sportpark kern Wilnis - CSW veld 1	460	0	0	500	0	0	0	500	Ja
	Totaal	1.930	0	0	2.090	0	0	0	2.090

6 | Facilitaire zaken en huisvesting

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Voorbereiding nieuw gemeentehuis	2.350	724	626	400	400	200	0	2.350	Nee
	Totaal	2.350	724	626	400	400	200	0	2.350

7 | Fiets- en busvoorzieningen

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude \| Bekostigd via provinciale bijdragen	0	33	-33	0	0	0	0	0	Nee
2.	Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken) \| Bekostigd via provinciale bijdragen	0	33	-33	0	0	0	0	0	Nee
3.	OV-hub Mijdrecht Centrum	150	0	40	110	0	0	0	150	Nee
	Totaal	150	66	-26	110	0	0	0	150

8 | Onderwijshuisvesting

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Onderwijshuisvesting Hofland	9.992	9.079	913	0	0	0	0	9.992	Nee
2.	Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel	921	100	0	0	0	0	0	100	Ja
3.	Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan	1.335	1.209	172	0	0	0	0	1.381	Ja
4.	Paulusschool (Abcoude)	0	356	-356	0	0	0	0	0	Nee
5.	Renovatie Christelijk Nationale Basisschool Abcoude	0	236	1.000	1.000	718	0	0	2.954	Ja
6.	Onderwijshuisvesting - Nieuwbouw RKBS Paulus	0	0	1.155	1.000	1.000	1.000	0	4.173	Ja
7.	Onderwijshuisvesting - Vernieuwing dak Brede school Present	130	0	130	0	0	0	0	130	Nee
8.	MJOP - Bredeschool Present	31	0	34	0	0	0	0	34	Ja
9.	Onderwijsleerpakket/meubilair basisschool Willespoort	26	0	26	0	0	0	0	26	Nee
10.	Noodlokalen	325	0	325	0	0	0	0	325	Nee
11.	Nieuwbouw PCBS Koningin Juliana	0	0	1.263	1.263	3.787	0	0	6.313	Ja
	Totaal	12.778	10.998	4.662	3.263	5.505	1.000	0	25.428

9 | Openbare verlichting

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Verlichting - armaturen	551	482	40	0	0	0	0	522	Ja
2.	Verlichting - masten	417	402	44	0	0	0	0	446	Ja
3.	Verlichting - masten	459	0	380	79	0	0	0	459	Nee
4.	Verlichting - armaturen	551	0	551	0	0	0	0	551	Nee
	Totaal	1.978	884	1.015	79	0	0	0	1.978

10 | Recreatie

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Beschoeiing legakkers tweede fase	786	0	786	0	0	0	0	786	Nee
2.	Beschoeiing legakkers derde fase	1.150	0	0	1.150	0	0	0	1.150	Nee
3.	Beschoeiing legakkers vierde fase	1.196	0	0	1.196	0	0	0	1.196	Nee
	Totaal	3.132	0	786	2.346	0	0	0	3.132

11 | Riolering

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Maatregelen klimaatadaptie	200	154	0	46	0	0	0	200	Nee
2.	Vervanging en renovatie riool	200	180	20	0	0	0	0	200	Nee
3.	FUSO Canter (haakarm)	78	46	32	0	0	0	0	78	Nee
4.	Vervanging en renovatie riool	200	0	150	50	0	0	0	200	Nee
5.	Maatregelen klimaatadaptie	50	26	24	0	0	0	0	50	Nee
6.	Riolering - Geerkade	35	0	35	0	0	0	0	35	Nee
7.	Vervanging en renovatie riool	120	88	22	10	0	0	0	120	Nee
8.	Maatregelen klimaatadaptie	50	0	0	50	0	0	0	50	Nee
9.	Maatregelen klimaatadaptie	50	0	0	50	0	0	0	50	Nee
10.	Vervanging en renovatie riool	260	0	0	260	0	0	0	260	Nee
11.	Vervangen Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)	35	0	0	35	0	0	0	35	Nee
12.	Renovatie 4 hoofdgemalen	400	0	150	250	0	0	0	400	Nee
13.	Hogedrukspuit	28	0	28	0	0	0	0	28	Nee
	Totaal	1.706	494	461	751	0	0	0	1.706

12 | Vastgoed

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Brandweerkazerne Wilnis - bouwkundige aanpassingen	995	988	7	0	0	0	0	995	Nee
2.	Brandweerkazerne Wilnis - installaties	191	188	3	0	0	0	0	191	Nee
3.	Brandweerkazerne Abcoude - bouwkundige aanpassingen	1.781	815	966	0	0	0	0	1.781	Nee
4.	Brandweerkazerne Abcoude - installaties	517	229	288	0	0	0	0	517	Nee
5.	Brandweerkazerne Abcoude - overig	501	229	272	0	0	0	0	501	Nee
6.	MJOP - Piet Mondriaangebouw	144	0	144	0	0	0	0	144	Nee
7.	MJOP - Gemeentewerf Abcoude	35	0	35	0	0	0	0	35	Nee
8.	MJOP - Gemeentewerf Mijdrecht	102	0	102	0	0	0	0	102	Nee
9.	MJOP - NME gebouw	340	18	0	322	0	0	0	340	Nee
10.	MJOP - Woning Winkeldijk 33	39	0	39	0	0	0	0	39	Nee
11.	MJOP - Woning Winkeldijk 48	97	0	97	0	0	0	0	97	Nee
12.	MJOP - Brugwachtersverblijven 1 - 4	18	0	18	0	0	0	0	18	Nee
13.	MJOP - Overige gebouwen	30	0	30	0	0	0	0	30	Nee
14.	MJOP - Piet Mondriaangebouw	62	29	33	0	0	0	0	62	Nee
15.	MJOP - Gemeentewerf Wilnis	330	0	330	0	0	0	0	330	Nee
16.	MJOP - Brandweerkazerne Vinkeveen	90	68	22	0	0	0	0	90	Nee
17.	MJOP - NME gebouw	98	0	98	0	0	0	0	98	Nee
18.	MJOP - Overige gemeentewoningen	34	0	34	0	0	0	0	34	Nee
19.	MJOP -Jongerencentrum Tumult	445	0	0	445	0	0	0	445	Nee
20.	MJOP - Gemeentewerf Wilnis	63	0	63	0	0	0	0	63	Nee
21.	MJOP - Brandweerkazerne Mijdrecht	79	0	79	0	0	0	0	79	Nee
22.	MJOP - NME-gebouw	152	0	152	0	0	0	0	152	Nee
23.	MJOP - Overige gebouwen	16	0	16	0	0	0	0	16	Nee
24.	MJOP - Woning Herenweg 196	32	0	32	0	0	0	0	32	Nee
25.	MJOP - Brugwachtersverblijf 1 - 4	41	0	41	0	0	0	0	41	Nee
26.	Nieuwbouw Willistee	3.575	0	715	715	2.145	0	0	3.575	Nee
	Totaal	9.807	2.564	3.616	1.482	2.145	0	0	9.807

13 | Voertuigen en materialen

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Renault	65	0	85	0	0	0	0	85	Ja
2.	Versnippermachine	31	0	0	0	0	0	0	0	Ja
3.	Houtversnipperaar	30	0	0	0	0	0	30	30	Nee
4.	Fuso Canter service bus	95	0	95	0	0	0	0	95	Nee
5.	Strooier voor Fuso Canter service bus	44	0	44	0	0	0	0	44	Nee
6.	Kraan voor servicebus	25	0	25	0	0	0	0	25	Nee
7.	IVECO Pick Up Kieper	170	0	87	87	0	0	0	174	Ja
8.	Zijbelader voor de Fuso Canter	0	0	70	0	0	0	0	70	Ja
9.	Strooier voor de Fuso Canter	0	0	40	0	0	0	0	40	Ja
	Totaal	460	0	446	87	0	0	30	563

14 | Wegen

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Hoofdweg (Waverveen)	3.027	2.857	170	0	0	0	0	3.027	Nee
2.	2e Velddwarsweg (Mijdrecht)	50	2	48	0	0	0	0	50	Nee
3.	A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)	50	50	0	0	0	0	0	50	Nee
4.	Dukaton (Mijdrecht)	50	48	2	0	0	0	0	50	Nee
5.	2e Velddwarsweg (Mijdrecht)	930	0	930	0	0	0	0	930	Nee
6.	A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)	510	440	70	0	0	0	0	510	Nee
7.	Dukaton (Mijdrecht)	50	0	50	0	0	0	0	50	Nee
8.	Molenland (Wilnis)	925	503	422	0	0	0	0	925	Nee
9.	Burgemeester Padmosweg (Wilnis)	50	0	50	0	0	0	0	50	Nee
10.	Mijdrechtsedwarsweg (Wilnis)	500	225	275	0	0	0	0	500	Nee
11.	Rijksstraatweg (Baambrugge)	0	28	-28	0	0	0	0	0	Nee
12.	Aankoop grond rotonde De maricken II	50	44	6	0	0	0	0	50	Nee
13.	Dukaton (Mijdrecht)	1.020	0	0	2.470	0	0	0	2.470	Ja
14.	Veldweg	250	0	250	0	0	0	0	250	Nee
15.	Burgemeester Padmosweg (Wilnis)	50	0	50	0	0	0	0	50	Nee
16.	Baambrugse Zuwe (Vinkeveen)	150	0	75	75	0	0	0	150	Nee
17.	Botholtsedwarsweg	120	0	120	0	0	0	0	120	Nee
18.	'Groen groeit mee' - Aankoop grond voor ontsluiting Oosterland	20	0	20	0	0	0	0	20	Nee
19.	Opknappen omgeving Zuiderwaard Winkelcentrum	150	0	150	0	0	0	0	150	Nee
20.	Wethouder van Damlaan	50	0	50	0	0	0	0	50	Nee
21.	Herinrichting Rijkstraatweg in Baambrugge	1.200	0	1.200	0	0	0	0	1.200	Nee
	Totaal	9.202	4.197	3.910	2.545	0	0	0	10.652

15 | Woonwagens

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats	0	218	-218	0	0	0	0	0	Nee
	Totaal	0	218	-218	0	0	0	0	0

4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2025

Na het vaststellen van de begroting 2025 op 23 oktober 2024 zijn er diverse raadsbesluiten genomen. Deze besluiten werken door op het begrotingsresultaat 2025. Een specificatie hiervan is hieronder opgenomen.

Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2025 (bedrag x € 1.000)
Omschrijving	Bedrag	Datum raadsbesluit
Begrotingsresultaat 2025 voor wijziging	6	23 oktober 2024
Wijzigingen:
Verordeningen lokale heffingen 2025 inclusief tarieven	1.075	17 december 2024
Visie Recreatie en Toerisme - Ontdek en Beleef De Ronde Venen	-24	30 januari 2025
Omzetten budget huur tijdelijke huisvesting openbare basisschool Willespoort	36	30 januari 2025
VRU Kadernota 2026	82	20 februari 2025
Begrotingsresultaat 2025 na wijziging (- tekort + = overschot)	1.175	Peildatum 1 mei 2025