Voortgang activiteiten
Beleid en uitvoering
Voortgang activiteiten
1 | Voortgang acties van de programma's
Programma 1 | acties 2025
Programma 2 | acties 2025
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Programma 2 | acties 2025 - DoelstellingenB25 | 2.1 Inwoners worden ondersteund om deel te nemen aan de arbeidsmarkt
Actie(s) voor 2025
B25 | 2.2 Voorzieningen zijn voor alle inwoners laagdrempelig en dichtbij huis toegankelijk
Actie(s) voor 2025
B25 | 2.3 Een gezonde omgeving en gezonde en vitale leefstijl met voldoende ruimte voor sport en bewegen
Actie(s) voor 2025
B25 | 2.4 Een inclusieve gemeente waar iedereen mee kan doen
Actie(s) voor 2025
B25 | 2.5 Toekomstbestendige (maatschappelijke) voorzieningen
Actie(s) voor 2025
B25 | 2.6 Culturele activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke doelen
Actie(s) voor 2025
B25 | 2.7 Een versterkt opvoedklimaat rond gezinnen, in wijken en op scholen
Actie(s) voor 2025
B25 | 2.8 Kinderen ontwikkelen hun talenten optimaal
Actie(s) voor 2025
Programma 3 | acties 2025
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Programma 3 | acties 2025 - DoelstellingenB25 | 3.1 Inwoners, ondernemers en bezoekers voelen zich veilig
Actie(s) voor 2025
Programma 4 | acties 2025
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Programma 4 | acties 2025 - DoelstellingenB25 | 4.1 Inwoners praten mee
Actie(s) voor 2025
B25 | 4.2 Een moderne en klantgerichte gemeente
Actie(s) voor 2025
2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2025
In dit onderdeel is een stand van zaken opgenomen van de aangenomen amendementen en moties van de begrotingsbehandeling 2025. Deze zijn te raadplegen via onze portal bij de programmabegroting 2025 bij het onderdeel bijlagen.
Amendement | Geen extra 2% OZB verhoging en inwoners met een kleine beurs ondersteunen
Terug naar navigatie - 2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2025 - Amendement | Geen extra 2% OZB verhoging en inwoners met een kleine beurs ondersteunenHet amendement is verwerkt in de ramingen en in de tarieven onroerendezaakbelasting. De raad heeft de tarieven 2025 vastgesteld op 17 december 2024. Hiermee is voldaan aan het amendement.
Motie | Parkeren Centrumplan Vinkeveen | Perceel Kanovereniging
Terug naar navigatie - 2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2025 - Motie | Parkeren Centrumplan Vinkeveen | Perceel KanoverenigingWij zijn, conform de motie, in onderhandeling met de ontwikkelaar over de verkoop van het perceel. Tegelijkertijd zijn wij in gesprek met de gebruikers van het pand en het terrein zodat zij binnen afzienbare termijn kunnen verhuizen.
Motie | Pas op de plaats voor het nieuwe gemeentehuis
Terug naar navigatie - 2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2025 - Motie | Pas op de plaats voor het nieuwe gemeentehuisDe plannen voor het nieuwe gemeentehuis worden verder uitgewerkt, daarbij worden de lasten inzichtelijk gemaakt.
Motie | Streefdoel 15% minder mensen in de bijstand
Terug naar navigatie - 2 | Voortgang aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2025 - Motie | Streefdoel 15% minder mensen in de bijstandDe raad heeft tijdens de voorbereidende bijeenkomst van 20 november 2024 aangegeven dat het doel van de motie was om een ‘beweging’ te maken en in de Participatiekoers 2025 - 2030 een realistische ambitie op te nemen. In de Participatiekoers 2025 - 2030 (vastgesteld op 21 januari 2025) is opgenomen om de uitstroom naar betaald werk jaarlijks met 5% te verhogen. De peildatum hiervoor is december 2024. De uitstroom naar betaald werk bedroeg in 2024 40 personen.
3 | Voortgang aanbevelingen van de auditcommissie en accountant
Inleiding over voortgang aanbevelingen van de auditcommissie en accountant
Terug naar navigatie - 3 | Voortgang aanbevelingen van de auditcommissie en accountant - Inleiding over voortgang aanbevelingen van de auditcommissie en accountantIn juni/juli 2024 is de Programmarekening 2023 bestuurlijk behandeld. Hierbij heeft zowel de accountant als de auditcommissie aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Hieronder is een stand van zaken opgenomen van de uitvoering van de aanbevelingen.
De voortgang van de aanbevelingen die de auditcommissie heeft gedaan over de Programmarekening 2024 worden voor de eerste keer toegelicht in de Tweede bestuursrapportage 2025.
Stand van zaken van de aanbevelingen over de verantwoording 2023
Terug naar navigatie - 3 | Voortgang aanbevelingen van de auditcommissie en accountant - Stand van zaken van de aanbevelingen over de verantwoording 2023| Uitgevoerd | In uitvoering | Nog te doen | ||
| 1. | In het najaar van 2024 de voortgang van de rechtmatigheid van Europese aanbestedingen te bespreken in de auditcommissie. | |||
| 2. | In het najaar van 2024 de leden van de auditcommissie op de hoogte te brengen van de aanpak om de onzekerheid te verminderen van de prestatielevering jeugdzorg. | |||
| 3. | In samenwerking met de leden van de auditcommissie te bekijken welke onderdelen gefaseerd opgenomen worden in een duurzaamheidsverslag. | |||
| 4. | Een vijfde w-vraag, te weten "Wat zijn de financiële risico’s?" toe te voegen aan de vijf programma’s en dit voor de eerste keer te doen bij de programmabegroting 2025. | |||
4 | Voortgang ICT
Inleiding
Terug naar navigatie - 4 | Voortgang ICT - InleidingEen slagvaardige en betrouwbare gemeente moet voldoen aan een goed functionerende en professionele bedrijfsvoering. In het coalitieakkoord staat dit beschreven als één van de speerpunten. Het primaire takenpakket van de gemeente neemt toe. Als onderdeel van bedrijfsvoering wordt aan de inzet van ICT dan ook steeds meer eisen gesteld, zoals: privacy, (informatie)beveiliging, duurzame toegankelijkheid, archiveren, gebruik van data, ethiek, afspraken in de keten, aanpassing en gebruik van applicaties, processen, etc. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, informatievoorziening en wetgeving, bijvoorbeeld de Wet Open Overheid (WOO), de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), de Omgevingswet met een nieuw digitaal stelsel en de komst van een nieuwe Archiefwet.
Budget "Versterken van ICT" | € 533.000
Terug naar navigatie - 4 | Voortgang ICT - Budget "Versterken van ICT" | € 533.000Onderstaand volgt een toelichting van de besteding van de beschikbare budgetten voor het begrotingsjaar 2025. Dit budget is vanuit de ombuigingen met ingang van begroting 2025 gekort met € 100.000. In deze 1ste bestuursrapportage is een incidentele extra bezuiniging van € 105.000 doorgevoerd.
Cloudmigraties
In 2025 brengen we een aantal applicaties over naar de Cloud, dit betreft de cloudomgeving van desbetreffende applicatieleverancier. Het gaat om de applicaties ten behoeve van onze Geo-omgeving, BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) beheer, de financiële applicatie en de applicatie die zorgt voor Identity Access Management (IAM). Als deze applicaties zijn overgebracht is hiermee de ‘verclouding’ van het applicatielandschap voor alle applicaties voltooid. Er rest dan nog een uitfasering van een zeer klein aantal beheerservers. De verclouding is veel sneller gegaan dan verwacht, dit geeft een positief effect op het uitfaseren van het eigen datacenter.
Modernisering digitale werkplek
De verclouding van het applicatielandschap maakt het mede mogelijk om de digitale werkplek te moderniseren. Hiermee wordt bedoeld om de zogenoemde client-server omgeving uit te faseren en applicaties rechtstreeks vanaf de laptop te kunnen starten. In 2024 is hier een grote stap in gezet en met de laatste vercloudingen in zicht, faseren we naar verwachting eind 2025 de huidige client-server omgeving uit.
Aanbestedingen
We besteden in 2025 ons communicatieplatform aan. Het nieuwe communicatieplatform bestaat uit een (door ICT-koppelingen en passende inrichtingen) geïntegreerd geheel van verschillende ICT-applicaties (Klant Contact applicatie) en aanvullende telecommunicatiediensten (zoals mobiele en vaste verbindingen). De ontwerpkosten die volgen uit deze aanbesteding komen ten laste van dit budget.
Eerder doorliepen we een Europese aanbesteding om te migreren van ICT in eigen beheer naar het afnemen van ICT-dienstverlening. Hiermee faseren we ook het eigen datacenter uit. De gunning is in 2024 gedaan en in 2025 starten we met de uitbesteding van de eerste onderdelen. De incidentele migratiekosten komen ten laste van dit budget.
Inhuur specialistische kennis en expertise
In 2024 is gestart met een analyse, met inzet van externe specialisten, over data vanuit de voormalige VTH (Vergunningverlening Toezicht en Handhaving)-applicatie en aanhangende databronnen. Met als doel om hetgeen dat nodig is om het werk goed uit te voeren, te migreren naar de huidige VTH-applicatie. We ronden de analyse in kwartaal 2 af en daarna volgt (indien nodig) de migratie.
In 2025 realiseren we verder een aantal koppelingen tussen applicaties. Dit doen we om processen beter te ondersteunen en te automatiseren waar nodig. De kosten voor het realiseren van deze koppelingen komen ten laste van dit budget. Voorzien wordt dat per 2026 een deel van dit budget structureel nodig is voor het bekostigen van het afnemen van ICT-dienstverlening. De raming hiervoor bedraagt € 200.000. Hiermee wordt het budget voor ICT-dienstverlening verhoogd van € 300.000 naar € 500.000. En wordt het budget voor de versterken van ICT met ingang van de begroting 2026 verlaagd van € 533.000 naar € 333.000. Dit is een budgettair neutrale mutatie.
Budget "ICT-dienstverlening " | € 300.000
Terug naar navigatie - 4 | Voortgang ICT - Budget "ICT-dienstverlening " | € 300.000Dit budget is per 2025 ontstaan door het omzetten van het eerder opgenomen investeringsbudget ter vervanging van de apparatuur in het eigen datacenter naar een exploitatiebudget. Eerder doorliepen we een Europese aanbesteding om te migreren van ICT in eigen beheer naar het afnemen van ICT-dienstverlening. Een onderdeel van de uitvoering van deze aanbesteding is het uitfaseren van het eigen datacenter. Omdat we hierdoor zelf geen apparatuur meer vervangen en overstappen naar het afnemen van diensten, dient dit als een gedeeltelijke dekking voor de toekomstige kosten.
Budget "datagestuurd werken" | € 350.000
Terug naar navigatie - 4 | Voortgang ICT - Budget "datagestuurd werken" | € 350.000In april 2024 is een nieuw projectteam gestart, die de volgende stap gaat zetten richting data gestuurd werken. Dit projectteam bestaat uit 2 fulltime data analisten en 5 medewerkers die data analyse combineren met andere werkzaamheden. Het projectteam bevat geen ingehuurde krachten.
Bereikte resultaten sinds april 2024:
- Er zijn 10 bronsystemen succesvol gekoppeld aan Power BI (HR, Financiën, VTH, Topdesk, Sociaal domein administratie, Microsoft, Joulz, het zaaksysteem, cartracker en Key2control).
- Er zijn na koppeling van deze 10 bronsystemen al ruim 80 dashboards ontwikkelt met relevante sturingsinformatie.
- De aanbesteding voor het aanschaffen van een datawarehouse is in Q1 2025 succesvol afgerond.
Doelstellingen voor 2025:
- In Q1 2025 is de opdracht gegund aan een externe partij om te ondersteunen bij het opzetten van een datawarehouse. Het datawarehouse is bedoeld om verschillende bronsystemen in één dashboard te krijgen. Nu is het alleen nog mogelijk om rechtstreekse koppelingen te leggen tussen één bronsysteem met één Power-BI omgeving. Na het opzetten van het datawarehouse wordt het mogelijk om bijvoorbeeld HR-data uit onze salarisadministratie samen weer te geven met financiële data uit onze financiële administratie. Het opzetten van dit datawarehouse zal in Q3 2025 starten.
- Er wordt gewerkt aan nog meer koppelingen tussen bronsystemen met Power BI. In 2025 werken we onder andere aan koppelingen met iBurgerzaken, het kassasysteem JCC, de makelaarssuite, de telefooncentrale, wervingsplatform Flextender, de begraafplaatsadministratie en neerslagdata.
- Door de ontwikkelingen in verclouding, nieuwe aanbestedingen en de ICT dienstverlening, zoals beschreven in vorige hoofdstukken budget "versterken van ICT | € 533.000" en budget "ICT-dienstverlening | € 300.000", dienen verschillende bestaande koppelingen tussen bronapplicaties en Power BI opnieuw te worden gemaakt.
- Toevoegen van relevante dashboards voor de 10 bronsystemen die nu al succesvol gekoppeld zijn met Power BI.
- Volledig uitfaseren van de oude sociaal domein BI-tool Tableau en deze dashboards over te zetten naar Power BI.
Totaaloverzicht projecten - bekostigd uit diverse budgetten
Terug naar navigatie - 4 | Voortgang ICT - Totaaloverzicht projecten - bekostigd uit diverse budgetten- Implementatie zaaksysteem
Per 18 juni 2024 is de applicatie live gegaan voor een groot aantal processen. De livegang voor het bestuurlijk proces en de processen in het sociaal domein zijn in september 2024 gerealiseerd. In januari 2025 is de laatste datamigratie uitgevoerd. Hiermee is dit project succesvol afgerond. - Aanbesteding personeelssysteem
De voorbereiding voor deze aanbesteding is in 2024 gestart en ten tijde van het opstellen van deze rapportage loopt de aanbesteding. Uitgaande van een succesvolle aanbesteding vindt de gunning in mei 2025 plaats. Afhankelijk van de partij die de aanbesteding wint, is wel of geen implementatie/migratie noodzakelijk. - Aanbesteding infrastructuur (Verwerking opslag– en back-up capaciteit)
Met deze aanbesteding vervangen we de eigen datacenters door (uiteindelijk) het afnemen van ICT-beheerdiensten. De aanbesteding is 2024 succesvol afgerond met de gunning aan een leverancier. In 2025 starten we met de uitvoering om te komen tot uitbesteding van de eerste onderdelen. - Aanbesteding applicaties Sociaal Domein
De gunning van deze Europese aanbesteding heeft medio 2024 plaatsgevonden. De uitvoering zal onder andere bestaan uit het implementeren van extra functionaliteiten en het overbrengen naar de cloud van het deel dat nu nog in het eigen datacenter draait. Een groot deel van de functionaliteit is per 1 januari 2025 live gegaan. De genoemde verclouding is in mei 2025 afgerond. - Aanbesteding bewerking analoge archieven
Voordat de blijvend te bewaren archieven kunnen worden overgedragen naar het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) dient bewerking plaats te vinden. Deze werkzaamheden worden door een externe partij uitgevoerd. De aanbesteding voor de werving van deze externe partij is in april 2025 gestart.