Beleid en uitvoering

Door dit amendement is de bezuiniging van 20.000 euro op het budget van de bibliotheek geschrapt. Deze aanpassing is verwerkt in het budget voor 2026.

Via een raadsinformatiebrief van 24 maart 2026 is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van deze motie. Daarmee is de motie afgerond.

In juni 2026 heeft de auditcommissie bij de Programmarekening 2025 advies uitgebracht aan de raad. De twee belangrijkste aandachtspunten die de accountant heeft meegegeven en die door de auditcommissie worden onderschreven, zijn: 

• De investeringen zichtbaar maken bij de desbetreffende programma's in plaats van deze uitsluitend op te nemen in een totaaloverzicht achter in de begroting of jaarrekening. Dit vergroot het inzicht in de financiële positie van de afzonderlijke programma's.
• Verdere uitvoering geven aan de implementatie van frauderisicowerkzaamheden binnen het controleplan van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC).

Deze aandachtspunten worden in 2026 opgepakt. 

Als onderdeel van de bedrijfsvoering wordt aan de inzet van ICT steeds meer eisen gesteld, zoals: privacy, (informatie)beveiliging, duurzame toegankelijkheid, archiveren, gebruik van data, ethiek, afspraken in de keten, aanpassing en gebruik van applicaties, processen, etc. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, informatievoorziening en wetgeving, bijvoorbeeld de Wet Open Overheid (WOO) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).

Naast de vakinhoudelijke noodzaak onder deze wetgeving, draagt het voldoen aan deze wetgeving bij aan het zijn van een betrouwbare overheid. Dit omdat het voldoen aan deze wetgeving een belangrijke bijdrage levert aan een goede informatiehuishouding van de gemeente. De wettelijke eisen stimuleren het vastleggen, beheren, archiveren en beschikbaar stellen van informatie op een uniforme en gestructureerde wijze. Hierdoor wordt informatie beter vindbaar, toegankelijk, volledig en betrouwbaar, zowel voor medewerkers als voor inwoners, ondernemers en ketenpartners. Ook bevordert deze wetgeving het bewuste omgaan met informatie gedurende de gehele levenscyclus, van creatie en gebruik tot archivering en vernietiging. Dit draagt bij aan transparante besluitvorming, efficiëntere dienstverlening, verantwoording achteraf en de duurzame toegankelijkheid van gemeentelijke informatie. Door hieraan te voldoen, wordt de gemeente beter in staat gesteld om haar wettelijke taken uit te voeren en in te spelen op toekomstige digitale ontwikkelingen.

Onderstaand volgt een toelichting van de projecten/werkzaamheden die een beslag leggen op dit budget voor het begrotingsjaar 2026.

Cloudmigraties 

De migratie van de financiële applicatie naar de cloudomgeving van de leverancier is in april 2026 succesvol afgerond. Ook de modernisering van het applicatielandschap en de digitale werkplek heeft verdere voortgang geboekt. Inmiddels wordt gewerkt aan de migratie van de laatste applicaties en ondersteunende voorzieningen, waaronder scan- en beheerfunctionaliteiten. De verwachting blijft dat het merendeel van de resterende onpremise infrastructuur begin 2027 buiten gebruik kan worden gesteld. De implementatie- en migratiekosten van deze trajecten worden voldaan uit dit budget.

Aanbesteding communicatieplatform

Na de aanbesteding in 2025 voor ons communicatieplatform is het project gestart om te komen tot het ontwerp en implementatie van een nieuw communicatieplatform. Het nieuwe communicatieplatform bestaat uit een geïntegreerd geheel van verschillende ICT-applicaties (Klant Contact applicatie en applicatie voor de medewerkers) en aanvullende telecommunicatiediensten (zoals mobiele en vaste verbindingen). Het ontwerp is begin augustus opgeleverd en wordt ten tijde van dit schrijven beoordeeld. Naar verwachting wordt in Q4 van 2026 gestart met de implementatie. De ontwerpkosten (€ 20.000) die volgen uit deze aanbesteding komen ten laste van dit budget. Ook de implementatiekosten komen ten laste van dit budget, deze kosten zijn nog onbekend en vallen naar verwachting voor een groot deel in 2027.

Aanbesteding Service Management oplossing

In mei 2026 is gestart met de voorbereidingen voor de aanbesteding ter vervanging van de TOPdesk applicatie. TOPdesk wordt binnen de organisatie ingezet als centrale applicatie voor het afhandelen van meldingen, aanvragen en incidenten en ondersteunt daarmee de processen van de interne dienstverlening/bedrijfsvoering. Met deze aanbesteding wordt beoogd te komen tot een passende overeenkomst voor het voortzetten en waar nodig moderniseren van deze functionaliteit. Inmiddels is gekeken naar de functionele eisen. Hierbij is duidelijk geworden dat de eisen en wensen die toekomstgericht vanuit de facilitaire kant worden gesteld, beter in kaart moeten worden gebracht. Hiervoor is een marktoriëntatie gestart. Door onderzoek te doen naar wat er aan mogelijkheden is op dit gebied bepalen we wat opgenomen moet worden in deze aanbesteding. Hiermee nemen we meer tijd om deze voorbereidingsfase goed te doorlopen. Na afronding van de voorbereidingen wordt besloten over de wijze en het moment van publiceren van deze, naar verwachting Europese, aanbesteding. Als in deze voorbereidingsfase externe expertise nodig is, worden de kosten voldaan uit dit budget. De kosten voor aanbesteding en implementatie vallen in 2027.

Implementatie IAM-oplossing 
Na een zorgvuldig voorbereidingstraject dat in 2025 van start ging, is in 2026 gestart met de implementatie van Identity & Access Management (IAM)-oplossing. IAM-oplossing ondersteunt het centraal beheren van digitale identiteiten en toegangsrechten voor medewerkers en externe gebruikers binnen de gemeentelijke ICT-omgeving. Hiermee wordt geborgd dat gebruikers bij indiensttreding tijdig, gecontroleerd en op basis van hun rol toegang krijgen tot applicaties en gegevens, en dat deze toegang ook weer tijdig wordt ingetrokken bij functiewijzigingen of uitdiensttreding. De implementatie van IAM is een belangrijke stap in het versterken van de digitale veiligheid, informatiebeveiliging en privacybescherming binnen de gemeente. De oplossing draagt bij aan naleving van wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en ondersteunt de eisen vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Daarnaast vermindert IAM het risico op onbevoegde toegang en draagt het bij aan de rechtmatigheid en controleerbaarheid van digitale processen. Met de inzet van IAM-oplossing wordt de organisatie ontzorgd bij het beheer van gebruikersrechten. Handmatige processen worden geautomatiseerd, administratieve lasten nemen af en de afhankelijkheid van individuele beheerders wordt verkleind. Tegelijkertijd ontstaat er beter inzicht en sturing op wie toegang heeft tot welke systemen en gegevens. De implementatie van de 1^ste fase is naar verwachting in oktober 2026 afgerond. In de daaropvolgende fase optimaliseren we het IAM-proces en voeren we deze verbeteringen door in de software. De kosten voor deze implementatie worden voldaan uit dit budget.

ICT-Architectuur

Door de toenemende complexiteit van onze ICT-omgeving wordt een stevige basis steeds belangrijker. Deze basis noemen we de ICT-architectuur: een set van principes en standaarden voor processen, informatie, applicaties en infrastructuur met de onderlinge relaties. In 2024 zijn we gestart met het in kaart brengen van deze architectuur. De applicaties en infrastructuur zijn inmiddels vastgelegd. De processen en de onderlinge relatie worden vastgelegd. Zo ontstaat een compleet en actueel beeld van ons ICT-landschap met 1 waarheid en uitgangspunt. De kosten van de externe expertise die ingezet is, zijn in 2025 voldaan uit dit budget. Inmiddels worden de werkzaamheden intern opgepakt.

Aanbesteding financieel systeem

Het contract van het huidige financiële systeem loopt in 2028 af. Vanaf september 2026 starten we het project om te komen tot het publiceren van een Europese aanbesteding ter vervanging van deze applicatie. Vanuit de huidige leverancier is bekend dat zij niet meer met deze applicatie inschrijven op aanbestedingen, dit betekent dat er sowieso een andere applicatie gaat komen. Naar verwachting is externe expertise en/of capaciteit nodig in dit project, de kosten hiervoor vallen naar verwachting in 2027 en 2028.

Voor ICT Dienstverlening zijn inmiddels twee onderdelen in beheer genomen, Servicedesk en Werkplekbeheer. Daarnaast nemen we de firewallvoorziening inmiddels als dienst af, waarmee het beheer en de continuïteit van deze kritieke voorziening structureel zijn geborgd. In het laatste kwartaal van 2026 bepalen we welk volgend onderdeel in het eerste kwartaal van 2027 wordt overgezet naar beheer. De nog over te brengen onderdelen zijn SIEM/SOC en LAN/WLAN.  SIEM/SOC ondersteunt de informatiebeveiliging door continu toezicht te houden op de IT-omgeving en snel te reageren op mogelijke cyberincidenten. LAN/WLAN is de bekabelde en draadloze netwerkomgeving van de gemeente. Het beheer hiervan wordt overgebracht van eigen beheer naar de externe dienstverlener. Daarmee zetten we de verdere professionalisering en overdracht naar het afnemen van ICT als een dienst gefaseerd voort.

In april 2024 is een nieuw projectteam gestart, die de volgende stap gaat zetten richting datagestuurd werken. Dit projectteam bestaat uit 2 fulltime data engineers, een data trainee en 5 medewerkers die data analyse combineren met andere werkzaamheden. Het projectteam bevat geen ingehuurde krachten. 

Bereikte resultaten sinds april 2024:

• Er zijn 13 bronsystemen succesvol gekoppeld aan Power BI (HR, Financiën, VTH, Topdesk, Sociaal domein administratie, Microsoft, Joulz, het zaaksysteem, cartracker, Sigmax, Begraafplaatsadministratie, Key2control en Easycruit).
• Er zijn na koppeling van deze 13 bronsystemen al ruim 120 dashboards ontwikkelt met relevante sturingsinformatie. 
• Privacy risico analyse (DPIA) op het nieuw op te zetten datawarehouse is afgerond.
• Opzetten van een datawarehouse in Microsoft Fabric

Doelstellingen voor 2026:

De opgezette datawarehouse van Microsoft Fabric is nu nog leeg en dient gevuld te worden met koppelingen met de 13 bronsystemen. Dit jaar is het de doelstelling om de eerste 4 koppelingen en dashboards over te zetten naar Microsoft Fabric.

Aanbesteding bewerking analoge archieven

Voordat de blijvend te bewaren archieven kunnen worden overgedragen naar de RANU (Regionaal Archief Noordwest Utrecht) dient bewerking plaats te vinden. Deze werkzaamheden worden door een externe partij uitgevoerd. Doordat in 2025 de verkeerde aanbestedingsprocedure was gevolgd, kon niet tot gunning worden overgegaan. In januari 2026 is een marktconsultatie uitgevoerd. De bevindingen vanuit deze consultatie worden meegenomen in de nieuwe aanbesteding. De voorbereidingsfase voor deze aanbesteding heeft langer tijd in beslag genomen. We publiceren deze aanbesteding naar verwachting in september 2026.

Aanbesteding Softwarebroker
Begin 2026 zijn de voorbereidingen gestart om te komen tot een nieuwe mantelovereenkomst voor het afnemen van onze softwarelicenties. Voor de inkoop van softwarelicenties maakt de gemeente gebruik van een gespecialiseerde softwarebroker.
Een softwarebroker is een gespecialiseerd bedrijf dat fungeert als intermediair tussen de gemeente en softwareleveranciers, beschikt over de benodigde kennis over contracten en heeft de machtiging om softwarelicenties rechtmatig en doelmatig af te nemen. Door gebruik te maken van een softwarebroker wordt de gemeente ontzorgd bij complexe en snel wijzigende licentie- en contractvoorwaarden en wordt geborgd dat de inkoop voldoet aan de geldende (Europese) aanbestedingsregels. Hiermee wordt invulling gegeven aan de vereisten op het gebied van rechtmatigheid en compliance. De inzet van een softwarebroker draagt daarnaast bij aan transparantie in prijsstelling, beperking van juridische en financiële risico’s en een efficiënter licentiebeheer. De broker onderhandelt over de prijs, verzorgt onder meer het contractmanagement richting leveranciers, ondersteunt bij wijzigingen in licentievoorwaarden en adviseert over optimalisatie van het gebruik van softwarelicenties. Ook bewaakt en toetst de softwarebroker dat de leveranciers voldoen aan de gemeentelijke inkoopvoorwaarde (GIBIT). De nieuwe mantelovereenkomst met de softwarebroker wordt via een Europese aanbestedingsprocedure in de loop van 2026 gepubliceerd. Met deze aanbesteding wordt beoogd een solide en rechtmatige basis te continueren voor de afname van softwarelicenties in de komende jaren, waarbij continuïteit van de bedrijfsvoering en beheersing van kosten en risico’s centraal staan.