Voortgang activiteiten

Financieel

Voortgang activiteiten

1 | Budgetoverzicht per programma

Dit onderdeel van de Tweede bestuursrapportage 2025 bevat een compleet financieel overzicht van alle programma’s (Wonen, Samenleven, Veiligheid, Bestuur en Bedrijfsvoering), inclusief een totaal van programma 1 tot en met 5. Dit bevat:

Baten en lasten per programma.
Totaaloverzicht van programma 1 tot en met 5.
Vergelijking tussen:
- Begroting 2025 (na wijziging).
- Wijzigingen in de Tweede bestuursrapportage 2025.
- Eindejaarsverwachting na de 2e berap 2025.

Totaal programma 1 tot en 5

Bedragen x €1.000

Programmabudget	Begroting 2025 na wijziging	Tweede berap 2025	Eindejaarsverwachting na 2e berap 2025
Lasten	146.672	3.915	150.587
Baten	144.497	4.984	149.481
Totaal saldo van baten en lasten	-2.175	1.069	-1.107
Stortingen	5.973	165	6.138
Onttrekkingen	9.018	150	9.168
Totaal saldo van inzet reserves	3.045	-15	3.030
Financieel resultaat (- = tekort en + = overschot)	870	1.054	1.923

Programma 1 Wonen

Bedragen x €1.000

Programmabudget	Begroting 2025 na wijziging	Tweede berap 2025	Eindejaarsverwachting na 2e berap 2025
Lasten	47.194	357	47.551
Baten	28.013	162	28.175
Totaal saldo van baten en lasten	-19.181	-195	-19.376

Programma 2 Samenleven

Bedragen x €1.000

Programmabudget	Begroting 2025 na wijziging	Tweede berap 2025	Eindejaarsverwachting na 2e berap 2025
Lasten	68.126	3.070	71.196
Baten	19.181	1.939	21.120
Totaal saldo van baten en lasten	-48.945	-1.131	-50.077
Totaal na inzet van reserves	-48.945	-1.131	-50.077

Programma 3 Veiligheid

Bedragen x €1.000

Programmabudget	Begroting 2025 na wijziging	Tweede berap 2025	Eindejaarsverwachting na 2e berap 2025
Lasten	4.714	72	4.786
Baten	79	0	79
Totaal saldo van baten en lasten	-4.634	-72	-4.707

Programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000

Programmabudget	Begroting 2025 na wijziging	Tweede berap 2025	Eindejaarsverwachting na 2e berap 2025
Lasten	25.110	-70	25.040
Baten	940	0	940
Totaal saldo van baten en lasten	-24.170	70	-24.100

Programma 5 Financiën

Bedragen x €1.000

Programmabudget	Begroting 2025 na wijziging	Tweede berap 2025	Eindejaarsverwachting na 2e berap 2025
Lasten	1.528	486	2.014
Baten	96.283	2.883	99.166
Totaal saldo van baten en lasten	94.755	2.397	97.152
Stortingen	5.973	165	6.138
Onttrekkingen	9.018	150	9.168
Totaal saldo van inzet reserves	3.045	-15	3.030
Totaal na inzet van reserves	97.800	2.382	100.182

2 | Overzicht inzet reserves

In de huidige raming is opgenomen 3.045.000 euro aan inzet van de reserves. Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar 3.030.000 euro. De opbouw hiervan is als volgt.

Overzicht inzet van reserves (- = onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)
		Vorige raming	2e Berap 2025	Nieuwe raming
1.	Structureel	-475	0	-475
2.	Incidenteel	-2.570	15	-2.555
	Totaal	-3.045	15	-3.030

Specificatie structurele inzet van reserves

De ramingen voor de structurele mutaties sluiten aan bij hetgeen is opgenomen in de Programmabegroting 2025.

Specificatie incidentele inzet van reserves

Incidentele posten zijn meestal eenmalig of tijdelijk. Ze ontstaan door bijzondere gebeurtenissen of projecten en keren niet jaarlijks terug. Voorbeelden van incidentele posten:

Opbrengsten en verliezen uit grondexploitaties.
Verkopen van gemeentelijk vastgoed.
Eenmalige subsidies voor specifieke projecten.
Verrekeningen voorgaande jaren.
Kosten van evenementen die niet elk jaar plaatsvinden.

Incidentele inzet van reserves (-= onttrekking aan de reserves en + dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000)
		Vorige raming	2e Berap 2025	Nieuwe raming
1.	Verkoop grond Baambrugse Zuwe	103	0	103
2.	Verkoop Hoogstraat 24 te Abcoude	260	0	260
3.	Afboeken boekwaarde door verkoop grond Maricken II	-170	0	-170
4.	Opstellen Visie openbare ruimte	-30	0	-30
5.	Onderzoek en planvoorbereiding openbare ruimte	-100	0	-100
6.	Inhuren projectleider Baambrugse Zuwe	-70	0	-70
7.	Sanering verkeersborden en obstakels	-100	0	-100
8.	Onderzoeken en stimuleren van deelvervoer	-25	0	-25
9.	Opstellen kaders beeldkwaliteit bestaande bedrijventerrein Mijdrecht	-30	0	-30
10.	Opstellen economische visie	-30	0	-30
11.	Uitvoering actieplan bedrijventerrein Mijdrecht	-25	0	-25
12.	Ruimtelijk kader bedrijventerrein Mijdrecht	-25	0	-25
13.	Herdenken en vieren einde 2e wereldoorlog (80 jaar)	-40	0	-40
14.	Advieskosten natuur en landschap	-35	0	-35
15.	Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul	-874	0	-874
16.	Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing	-75	0	-75
17.	Pilot Waterrijck - beleid voor permanente bewoning	-50	25	-25
18.	Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan	-98	0	-98
19.	Visie centrum Abcoude, Mijdrecht en Wilnis	-28	0	-28
20.	Ruimtelijk kader Centrumplan Vinkeveen	-62	30	-32
21.	Verkoop grond Maricken II	3.875	0	3.875
22.	Anterieure overeenkomst De Meijert	-374	-86	-460
23.	Opstellen Woonvisie	-25	0	-25
24.	Implementatie Wet kwaliteitsborging	-100	0	-100
25.	Revitalisering woonwagenstandplaats (inclusief raadsbesluit september 2025)	-543	0	-543
26.	Ruimtelijk kader Argon-locatie	-392	0	-392
27.	Herontwikkeling De Trekvogel en Polderbloesem	-65	0	-65
28.	Ruimtelijk Kader Oude Hofland- en Wereldwijsschool	-160	-76	-236
	*Totaal programma 1 Wonen*	*712*	*-107*	*605*
29.	Afboeken onderzoekskosten vervangende nieuwbouw De schakel	0	-100	-100
30.	Groene Speelpleinen bij onderwijsgebouwen	-300	0	-300
31.	Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties	-150	0	-150
32.	Energiebesparende maatregelen Veenweidebad	-73	0	-73
33.	Energiebesparende maatregelen dorpshuis Baambrugge	-602	0	-602
34.	Energiebesparende maatregelen dorpshuis De Hoef	-306	0	-306
35.	Uitvoering inclusieagenda	-80	0	-80
	Totaal programma 2 Samenleven	-1.511	-100	-1.611
36.	Beheer archiefbestand	-57	57	0
37.	Huisvestingsbijdrage stichting Voedselbank De Ronde Venen	-314	0	-314
	Totaal programma 4 Bestuur en bedrijfsvoering	-371	0	-371
38.	Vervallen opschalingskorting - uitkomsten meicirculaire 2024	-1.400	0	-1.400
39.	Afwikkelen btw over voorgaande jaren	0	165	165
	Totaal programma 5 Financiën	-1.400	165	-1.235
	Totaal	-2.570	15	-2.555
	Waarvan verrekend via de algemene reserve	-2.420	15	-2.405
	Waarvan verrekend via de bestemmingsreserve Energie buitensport	-150	0	-150

3 | Voortgang investeringen

Algemeen voortgang investeringen

Dit onderdeel van de bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de investeringsbudgetten die door de gemeenteraad zijn toegekend voor het jaar 2025 en eerdere jaren.

Investeringen zijn uitgaven voor bezittingen (zoals gebouwen, infrastructuur of apparatuur) die meerdere jaren van nut zijn. Deze worden opgenomen op de balans. De bijbehorende kosten – zoals onderhoud, afschrijving, rente en verzekering – worden verwerkt in de jaarlijkse exploitatiekosten.

Wat tonen de kolommen?

De kolom ‘t/m 2024’ laat zien hoeveel er daadwerkelijk is uitgegeven tot en met 31 december 2024.
De kolommen ‘2025 t/m 2029’ geven aan hoeveel er gepland staat om uit te geven in de komende jaren.

Totaaloverzicht voortgang investeringen (bedragen x 1.000 euro)

		Budget	Bestedingen
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal
1.	Afval	1.407	1.028	229	150	0	0	0	1.407
2.	Automatisering	890	373	367	150	0	0	0	890
3.	Binnensportaccommodaties	395	201	194	0	0	0	0	395
4.	Bruggen	6.799	1.976	2.661	2.162	0	0	0	6.799
5.	Buitensportaccommodaties	2.090	0	500	0	1.590	0	0	2.090
6.	Facilitaire zaken en huisvesting	2.350	724	677	400	400	200	0	2.401
7.	Fiets- en busvoorzieningen	150	65	-25	110	0	0	0	150
8.	Onderwijshuisvesting	25.519	11.112	1.722	6.080	5.505	1.000	0	25.419
9.	Openbare verlichting	1.978	884	1.025	79	0	0	0	1.988
10.	Recreatie	3.132	0	0	786	1.150	0	1.196	3.132
11.	Riolering	1.706	494	378	834	0	0	0	1.706
12.	Vastgoed	9.808	2.564	2.487	2.747	2.163	0	0	9.961
13.	Voertuigen en materialen	493	0	376	87	0	0	30	493
14.	Wegen	10.652	4.197	3.200	2.935	0	0	0	10.332
15.	Woonwagens	0	218	0	0	0	0	-218	0
	Totaal	67.369	23.836	13.791	16.520	10.808	1.200	1.008	67.163

1. Afval

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Behuizingen	316	306	10	0	0	0	0	316	Nee
2.	Containers	546	507	39	0	0	0	0	546	Nee
3.	Vulgraadmeter	8	0	8	0	0	0	0	8	Nee
4.	Haakarm	190	178	12	0	0	0	0	190	Nee
5.	Perscontainers	37	37	0	0	0	0	0	37	Nee
6.	Containers met dekzeilen	40	0	40	0	0	0	0	40	Nee
7.	Zijbelader	70	0	70	0	0	0	0	70	Nee
8.	Voorbereiding nieuw afvalbrengstation	200	0	50	150	0	0	0	200	Nee
	Totaal	1.407	1.028	229	150	0	0	0	1.407

2. Automatisering

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)	59	53	6	0	0	0	0	59	Nee
2.	Audiovisueel systeem	241	231	10	0	0	0	0	241	Nee
3.	Werkplekken en mobiele apparaten	210	79	131	0	0	0	0	210	Nee
4.	Verbindingen, netwerk en bekabeling	25	10	15	0	0	0	0	25	Nee
5.	ICT - Beveiliging	20	0	20	0	0	0	0	20	Nee
6.	Werkplekken en mobiele apparaten	335	0	185	150	0	0	0	335	Nee
	Totaal	890	373	367	150	0	0	0	890

3. Binnensportaccommodaties

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Renovatie de Eendracht (MJOP)	79	46	33	0	0	0	0	79	Nee
2.	Renovatie De Phoenix (MJOP)	316	155	161	0	0	0	0	316	Nee
	Totaal	395	201	194	0	0	0	0	395

4. Bruggen

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Gemeenlandsevaartbrug - elektrische installaties	438	363	0	75	0	0	0	438	Nee
2.	Botsholsebrug - elektrische installaties	724	660	64	0	0	0	0	724	Nee
3.	Botsholsebrug - slagboom	140	0	140	0	0	0	0	140	Nee
4.	Botsholsebrug - constructie staal	80	0	80	0	0	0	0	80	Nee
5.	Bruggen - hout	334	240	94	0	0	0	0	334	Nee
6.	Bruggen - beton	187	156	31	0	0	0	0	187	Nee
7.	Heulbrug - elektrische installaties	636	272	232	132	0	0	0	636	Nee
8.	Heulbrug - slagboom	105	4	50	51	0	0	0	105	Nee
9.	Heulbrug - constructie	274	0	135	139	0	0	0	274	Nee
10.	Stokkelaarsbrug - elektrische installaties	476	122	175	179	0	0	0	476	Nee
11.	Stokkelaarsbrug - slagboom	306	0	153	153	0	0	0	306	Nee
12.	Stokkelaarsbrug - constructie	14	4	5	5	0	0	0	14	Nee
13.	Bruggen - beton	416	18	198	200	0	0	0	416	Nee
14.	Voetangelbrug - elektrische installaties	586	118	339	129	0	0	0	586	Nee
15.	Voetangelbrug - slagboom	140	0	70	70	0	0	0	140	Nee
16.	Voetangelbrug - constructie staal	70	0	35	35	0	0	0	70	Nee
17.	Nellesteinbrug - elektrische installaties	667	19	324	324	0	0	0	667	Nee
18.	Nellesteinbrug - slagboom	140	0	70	70	0	0	0	140	Nee
19.	Nellesteinbrug - constructie staal	293	0	147	146	0	0	0	293	Nee
20.	Bruggen - beton	254	0	0	254	0	0	0	254	Nee
21.	Bruggen - hout	19	0	19	0	0	0	0	19	Nee
22.	Bruggen - hout	500	0	300	200	0	0	0	500	Nee
	Totaal	6.799	1.976	2.661	2.162	0	0	0	6.799

5. Buitensportaccommodaties

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Sportpark kern Abcoude - FC Abcoude veld 1	500	0	0	0	500	0	0	500	Nee
2.	Sportpark kern Abcoude - Miniveld sportpark Abcoude	90	0	0	0	90	0	0	90	Nee
3.	Sportpark kern Mijdrecht - Argon veld 1	500	0	0	0	500	0	0	500	Nee
4.	Sportpark kern Vinkeveen - Hertha veld 1	500	0	0	0	500	0	0	500	Nee
5.	Sportpark kern Wilnis - CSW veld 1	500	0	500	0	0	0	0	500	Nee
	Totaal	2.090	0	500	0	1.590	0	0	2.090

6. Facilitaire zaken en huisvesting

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Voorbereiding nieuw gemeentehuis	2.350	724	626	400	400	200	0	2.350	Nee
2.	Belcellen	0	0	51	0	0	0	0	51	Ja
	Totaal	2.350	724	677	400	400	200	0	2.401

7. Fiets- en busvoorzieningen

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude \| Bekostigd via provinciale bijdragen	0	32	-32	0	0	0	0	0	Nee
2.	Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken) \| Bekostigd via provinciale bijdragen	0	33	-33	0	0	0	0	0	Nee
3.	OV-hub Mijdrecht Centrum	150	0	40	110	0	0	0	150	Nee
	Totaal	150	65	-25	110	0	0	0	150

8. Onderwijshuisvesting

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Onderwijshuisvesting Hofland	9.992	9.079	913	0	0	0	0	9.992	Nee
2.	Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel	100	100	-100	0	0	0	0	0	Ja
3.	Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan	1.381	1.209	172	0	0	0	0	1.381	Nee
4.	Nieuwbouw PCBS Koningin Juliana	125	132	-7	0	0	0	0	125	Nee
5.	Nieuwbouw PCBS Koningin Juliana	6.313	0	263	2.263	3.787	0	0	6.313	Nee
6.	Onderwijshuisvesting - Nieuwbouw RKBS Paulus	4.173	356	0	1.817	1.000	1.000	0	4.173	Nee
7.	Renovatie Christelijk Nationale Basisschool Abcoude	2.954	236	0	2.000	718	0	0	2.954	Nee
8.	Vernieuwing dak Brede school Present	130	0	130	0	0	0	0	130	Nee
9.	Onderwijsleerpakket/meubilair basisschool Willespoort	26	0	26	0	0	0	0	26	Nee
10.	Noodlokalen	325	0	325	0	0	0	0	325	Nee
	Totaal	25.519	11.112	1.722	6.080	5.505	1.000	0	25.419

9. Openbare verlichting

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Verlichting - armaturen	522	482	50	0	0	0	0	532	Ja
2.	Verlichting - masten	446	402	44	0	0	0	0	446	Nee
3.	Verlichting - masten	459	0	380	79	0	0	0	459	Nee
4.	Verlichting - armaturen	551	0	551	0	0	0	0	551	Nee
	Totaal	1.978	884	1.025	79	0	0	0	1.988

10. Recreatie

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Beschoeiing legakkers tweede fase	786	0	0	786	0	0	0	786	Nee
2.	Beschoeiing legakkers derde fase	1.150	0	0	0	1.150	0	0	1.150	Nee
3.	Beschoeiing legakkers vierde fase	1.196	0	0	0	0	0	1.196	1.196	Nee
	Totaal	3.132	0	0	786	1.150	0	1.196	3.132

11. Riolering

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Maatregelen klimaatadaptie	200	154	0	46	0	0	0	200	Nee
2.	Vervanging en renovatie riool	200	180	0	20	0	0	0	200	Nee
3.	FUSO Canter (haakarm)	78	46	32	0	0	0	0	78	Nee
4.	Vervanging en renovatie riool	200	0	150	50	0	0	0	200	Nee
5.	Maatregelen klimaatadaptie	50	26	24	0	0	0	0	50	Nee
6.	Riolering - Geerkade	35	0	0	35	0	0	0	35	Nee
7.	Vervanging en renovatie riool	120	88	22	10	0	0	0	120	Nee
8.	Maatregelen klimaatadaptie	50	0	0	50	0	0	0	50	Nee
9.	Maatregelen klimaatadaptie	50	0	0	50	0	0	0	50	Nee
10.	Vervanging en renovatie riool	260	0	0	260	0	0	0	260	Nee
11.	Vervangen Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)	35	0	0	35	0	0	0	35	Nee
12.	Renovatie 4 hoofdgemalen	400	0	150	250	0	0	0	400	Nee
13.	Hogedrukspuit	28	0	0	28	0	0	0	28	Nee
	Totaal	1.706	494	378	834	0	0	0	1.706

12. Vastgoed

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Brandweerkazerne Wilnis - bouwkundige aanpassingen	996	988	62	0	0	0	0	1.050	Ja
2.	Brandweerkazerne Wilnis - installaties	191	188	72	0	0	0	0	260	Ja
3.	Brandweerkazerne Abcoude - bouwkundige aanpassingen	1.781	815	637	0	0	0	0	1.452	Ja
4.	Brandweerkazerne Abcoude - installaties	517	229	676	0	0	0	0	905	Ja
5.	Brandweerkazerne Abcoude - overig	501	229	243	0	0	0	0	472	Ja
6.	MJOP - Piet Mondriaangebouw	144	0	0	144	0	0	0	144	Nee
7.	MJOP - Gemeentewerf Abcoude	35	0	0	35	0	0	0	35	Nee
8.	MJOP - Gemeentewerf Mijdrecht	102	0	0	102	0	0	0	102	Nee
9.	MJOP - NME gebouw	340	18	0	322	0	0	0	340	Nee
10.	MJOP - Woning Winkeldijk 33	39	0	0	39	0	0	0	39	Nee
11.	MJOP - Woning Winkeldijk 48	97	0	0	97	0	0	0	97	Nee
12.	MJOP - Brugwachtersverblijven 1 - 4	18	0	0	0	18	0	0	18	Nee
13.	MJOP - Overige gebouwen	30	0	0	30	0	0	0	30	Nee
14.	MJOP - Piet Mondriaangebouw	62	29	0	33	0	0	0	62	Nee
15.	MJOP - Gemeentewerf Wilnis	330	0	0	330	0	0	0	330	Nee
16.	MJOP - Brandweerkazerne Vinkeveen	90	68	22	0	0	0	0	90	Nee
17.	MJOP - NME gebouw	98	0	0	98	0	0	0	98	Nee
18.	MJOP - Overige gebouwen	34	0	0	34	0	0	0	34	Nee
19.	MJOP -Jongerencentrum Tumult	445	0	19	426	0	0	0	445	Nee
20.	MJOP - Gemeentewerf Wilnis	63	0	0	63	0	0	0	63	Nee
21.	MJOP - Brandweerkazerne Mijdrecht	79	0	0	79	0	0	0	79	Nee
22.	MJOP - NME gebouw	152	0	0	152	0	0	0	152	Nee
23.	MJOP - Overige gebouwen	16	0	0	16	0	0	0	16	Nee
24.	MJOP - Woning Herenweg 196	32	0	0	32	0	0	0	32	Nee
25.	MJOP - Brugwachtersverblijf 1 - 4	41	0	41	0	0	0	0	41	Nee
26.	Nieuwbouw dorpshuis Willistee	3.575	0	715	715	2.145	0	0	3.575	Nee
	Totaal	9.808	2.564	2.487	2.747	2.163	0	0	9.961

13. Voertuigen en materialen

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Renault	85	0	85	0	0	0	0	85	Nee
2.	Houtversnipperaar	30	0	0	0	0	0	30	30	Nee
3.	Fuso Canter service bus	95	0	95	0	0	0	0	95	Nee
4.	Strooier voor Fuso Canter service bus	44	0	44	0	0	0	0	44	Nee
5.	Kraan voor servicebus	25	0	25	0	0	0	0	25	Nee
6.	IVECO Pick Up Kieper	174	0	87	87	0	0	0	174	Nee
7.	Strooier voor de Fuso Canter	40	0	40	0	0	0	0	40	Nee
	Totaal	493	0	376	87	0	0	30	493

14. Wegen

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Hoofdweg (Waverveen)	3.027	2.857	170	0	0	0	0	3.027	Nee
2.	2e Velddwarsweg (Mijdrecht)	50	2	48	0	0	0	0	50	Nee
3.	A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)	50	50	0	0	0	0	0	50	Nee
4.	Dukaton (Mijdrecht)	50	48	2	0	0	0	0	50	Nee
5.	2e Velddwarsweg (Mijdrecht)	930	0	930	0	0	0	0	930	Nee
6.	A.C. Verhoefweg (Mijdrecht)	510	440	0	0	0	0	0	440	Ja
7.	Dukaton (Mijdrecht)	50	0	50	0	0	0	0	50	Nee
8.	Molenland (Wilnis)	925	503	422	0	0	0	0	925	Nee
9.	Burgemeester Padmosweg (Wilnis)	50	0	50	0	0	0	0	50	Nee
10.	Mijdrechtsedwarsweg (Wilnis)	500	225	275	0	0	0	0	500	Nee
11.	Rijksstraatweg (Baambrugge)	0	28	-28	0	0	0	0	0	Nee
12.	Aankoop grond rotonde De maricken II	50	44	6	0	0	0	0	50	Nee
13.	Dukaton (Mijdrecht)	2.470	0	60	2.410	0	0	0	2.470	Nee
14.	Veldweg	250	0	0	250	0	0	0	250	Nee
15.	Burgemeester Padmosweg (Wilnis)	50	0	50	0	0	0	0	50	Nee
16.	Baambrugse Zuwe (Vinkeveen)	150	0	75	75	0	0	0	150	Nee
17.	Botholtsedwarsweg	120	0	120	0	0	0	0	120	Nee
18.	'Groen groeit mee' - Aankoop grond voor ontsluiting Oosterland	20	0	20	0	0	0	0	20	Nee
19.	Opknappen omgeving Zuiderwaard Winkelcentrum	150	0	0	150	0	0	0	150	Nee
20.	Wethouder van Damlaan	50	0	0	50	0	0	0	50	Nee
21.	Herinrichting Rijkstraatweg in Baambrugge	1.200	0	950	0	0	0	0	950	Ja
	Totaal	10.652	4.197	3.200	2.935	0	0	0	10.332

15. Woonwagens

		Budget	Bestedingen							Aanpassing
		Budget	t/m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal	Aanpassing
1.	Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats	0	218	0	0	0	0	-218	0	Nee
	Totaal	0	218	0	0	0	0	-218	0

4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2025

Na het vaststellen van de begroting 2025 op 23 oktober 2024 zijn er diverse raadsbesluiten genomen. Deze besluiten werken door op het begrotingsresultaat 2025. Een specificatie hiervan is hieronder opgenomen.

Verloopoverzicht resultaat 2025 (bedrag x € 1.000)
Omschrijving	Bedrag	Datum raadsbesluit
Begrotingsresultaat 2025 voor wijziging	6	23 oktober 2024
Wijzigingen:
Verordeningen lokale heffingen 2025 inclusief tarieven	1.075	17 december 2024
Visie Recreatie en Toerisme - Ontdek en Beleef De Ronde Venen	-24	30 januari 2025
Omzetten budget huur tijdelijke huisvesting openbare basisschool Willespoort	36	30 januari 2025
VRU Kadernota 2026	82	20 februari 2025
Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen 2025	165	8 mei 2025
Zienswijze jaarstukken 2024, ontwerpbegroting 2026 en geactualiseerde begroting 2025 VRU	155	12 juni 2025
Eerste bestuursrapportage 2025	-625	9 juli 2025
Begrotingsresultaat 2025 na wijziging (- tekort + = overschot)	870	Peildatum 1 september 2025