Beleid en uitvoering

In dit onderdeel van de Tweede bestuursrapportage 2025 is een stand van zaken opgenomen van alle amendementen en moties die zijn aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling 2025. Deze zijn te raadplegen via onze portal bij de Programmabegroting 2025 bij het onderdeel Bijlagen.

Het amendement is verwerkt in zowel de ramingen als in de vastgestelde tarieven voor de onroerendezaakbelasting. De gemeenteraad heeft op 17 december 2024 de tarieven voor 2025 vastgesteld. Hiermee is uitvoering gegeven aan het amendement. 

De verenigingen die op dit moment op het terrein zijn gevestigd moeten verplaatsen. Daarover worden gesprekken gevoerd. Op het terrein komen parkeerplaatsen t.b.v. het Centrumplan Vinkeveen, 2 woningen en 1 locatie voor de Walnoot. 

De plannen voor het nieuwe gemeentehuis worden binnen het beschikbaar gestelde voorbereidingsbudget verder uitgewerkt. Daarbij worden de lasten inzichtelijk gemaakt.

De raad heeft tijdens de voorbereidende bijeenkomst van 20 november 2024 aangegeven dat het doel van de motie was om een ‘beweging’ te maken en in de Participatiekoers 2025 - 2030 een realistische ambitie op te nemen. In de Participatiekoers 2025 - 2030 (vastgesteld op 21 januari 2025) is opgenomen om de uitstroom naar betaald werk jaarlijks met 5% te verhogen. De peildatum hiervoor is december 2024. De uitstroom naar betaald werk bedroeg in 2024 40 personen.

In juni 2025 heeft de auditcommissie Programmarekening 2024 een advies uitgebracht aan de raad. De twee belangrijkste aandachtspunten die de accountant heeft meegegeven en welke door de auditcommissie worden onderschreven zijn: 

1. Vanaf 2025 stijgt de controlegrens voor accountants van 1% naar 2%. Fouten en onzekerheden worden bij elkaar opgeteld. Dit vergroot het risico op een afkeurende controleverklaring. 
   Voorheen hanteerde de accountant aparte toleranties voor fouten (1%) en onzekerheden (3%). Dit wordt nu samengevoegd tot één goedkeuringstolerantie van 2% van de totale lasten. 
   • Het college doet een voorstel aan de raad voor een controleprotocol 2025 met daarin de nieuwe landelijke goedkeuringstoleranties. 
   • Status per 1 september 2025: Deze wordt vastgesteld op 30 oktober 2025.
2. Frauderisicoanalyse plan is onderhanden en wordt in 2025 expliciet betrokken in de VIC werkzaamheden.
   • Het college informeert de auditcommissie over de opzet van het verbijzonderde interne  controleplan.
   • Status per 1 september 2025: Conceptplan is afgerond. 

Een slagvaardige en betrouwbare gemeente moet voldoen aan een goed functionerende en professionele bedrijfsvoering. In het coalitieakkoord staat dit beschreven als één van de speerpunten. Het primaire takenpakket van de gemeente neemt toe. 

Als onderdeel van de bedrijfsvoering wordt aan de inzet van ICT dan ook steeds meer eisen gesteld, zoals: privacy, (informatie)beveiliging, duurzame toegankelijkheid, archiveren, gebruik van data, ethiek, afspraken in de keten, aanpassing en gebruik van applicaties, processen, etc. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, informatievoorziening en wetgeving, bijvoorbeeld de Wet Open Overheid (WOO), de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv), de Omgevingswet met een nieuw digitaal stelsel en de komst van een nieuwe Archiefwet.

Budget "Versterken van ICT" - € 428.000 (€ 533.000 - € 105.000)
Onderstaand volgt een toelichting van de besteding van de beschikbare budgetten voor het begrotingsjaar 2025. Dit budget is vanuit de ombuigingen met ingang van begroting 2025 gekort met € 100.000. In de eerste bestuur rapportage 2025 is een incidentele besparing van € 105.000 aangegeven. Deze lagere uitgave in 2025 is incidenteel en is als gevolg van diverse ontwikkelingen, namelijk: een reservering als een post onvoorzien bij een groot implementatietraject laten we vervallen, een ontwerp voor een nieuwe uit te besteden ICT-dienst stellen we in 2026 op, een nieuwe applicatie dekken we uit een ander budget en een raming voor een datamigratie waarvan het onderzoek nog loopt hebben we laten vervallen. 

• ICT-Architectuur
  Door de toenemende complexiteit van onze ICT-omgeving wordt een stevige basis steeds belangrijker. Deze basis noemen we de ICT-architectuur: een set van principes en standaarden voor processen, informatie, applicaties en infrastructuur met de onderlinge relaties.
  In 2024 zijn we gestart met het in kaart brengen van deze architectuur, op basis van de GEMMA (Gemeentelijke Model Architectuur). Om dit duurzaam te borgen, leggen we alles vast in een architectuur applicatie BlueDolphin. De applicaties en infrastructuur zijn inmiddels vastgelegd. De processen en de onderlinge relatie worden vastgelegd. Zo ontstaat een compleet en actueel beeld van ons ICT-landschap.
•  Cloudmigraties
  In 2025 brengen we een aantal applicaties over naar de Cloud, dit betreft de cloudomgeving van desbetreffende applicatieleverancier. Het gaat om de applicaties ten behoeve van onze Geo-omgeving (de applicatie waarin we o.a. kaarten en luchtfoto’s ontsluiten), BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) beheer, de financiële applicatie en de applicatie die zorgt voor Identity Access Management (IAM, het beheren van de digitale identiteiten van gebruikers en het regelen van de toegang tot bedrijfsmiddelen/applicaties). Als deze applicaties zijn overgebracht is hiermee de ‘verclouding’ van het applicatielandschap voor alle applicaties voltooid. Er rest dan nog een uitfasering van een aantal beheerservers. De verclouding is veel sneller gegaan dan verwacht, dit geeft een positief effect op het kunnen uitfaseren van het eigen datacenter.
• Modernisering digitale werkplek
  De verclouding van het applicatielandschap maakt het mede mogelijk om de digitale werkplek te moderniseren. Hiermee wordt bedoeld om de zogenoemde client-server omgeving uit te faseren en applicaties rechtstreeks vanaf de laptop te kunnen starten. In 2024 is hier een grote stap in gezet en met de laatste verclouding in zicht, faseren we naar verwachting eind 2025 de huidige client-server omgeving uit.
• Aanbestedingen
  We besteden in 2025 ons communicatieplatform aan. Het nieuwe communicatieplatform bestaat uit een geïntegreerd geheel van verschillende ICT-applicaties (Klant Contact applicatie) en aanvullende telecommunicatiediensten (zoals mobiele en vaste verbindingen). We doorlopen hiervoor een Europese aanbesteding waarbij de gunning eind augustus 2025 is voorzien. We hebben deze aanbesteding als een bouwteam aanbesteding in de markt gezet. Een bouwteam aanbesteding is een procedure waarbij een opdrachtgever een partner selecteert om samen te werken aan een project, in plaats van een traditionele aanbesteding waarbij een leverancier wordt gecontracteerd op basis van een vast programma van eisen. We beogen om hiermee voor de komende jaren een partner te selecteren die ons de benodigde oplossingen levert. De ontwerpkosten die volgen uit deze aanbesteding komen ten laste van dit budget.
• Inhuur specialistische kennis en expertise
  In 2024 is gestart met een analyse, met inzet van externe specialisten, over data vanuit de voormalige VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) applicatie en aanhangende databronnen. Met als doel om de data die nodig is om het werk goed uit te voeren, te migreren naar de huidige VTH-applicatie. De analyse is afgerond en begin juli is het migratieplan opgeleverd. In dit plan staan twee uit te voeren migraties beschreven. De eerste migratie wordt voor eind 2025 uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de tweede migratie wordt de planning nog opgesteld.
• Overige
  In 2025 realiseren we ook weer een aantal nieuwe koppelingen tussen applicaties. Dit doen we om processen beter te ondersteunen en te automatiseren waar mogelijk en wenselijk is. De kosten voor het realiseren van deze koppelingen komen ten laste van dit budget. 

In 2025 vervangen we de firewall. De verwachtte migratiekosten komen ten laste van dit budget. Ook bij deze vervanging geldt dat we geen eigen voorzieningen meer aanschaffen en dit via een dienst gaan afnemen.

• Doorkijk naar 2026
  Voorzien wordt dat per 2026 een deel van dit budget structureel nodig is voor het bekostigen van het afnemen van ICT-dienstverlening. De raming hiervoor bedraagt € 200.000. Hiermee wordt het budget voor ICT-dienstverlening verhoogd van € 300.000 naar € 500.000. En wordt het budget voor het versterken van ICT met ingang van de begroting 2026 verlaagd van € 533.000 naar € 333.000.

Budget “ICT Dienstverlening” – € 300.000
Dit budget is per 2025 ontstaan door het omzetten van het eerder opgenomen investeringsbudget ter vervanging van de apparatuur in het eigen datacenter naar een exploitatiebudget. Eerder doorliepen we een Europese aanbesteding om te migreren van ICT in eigen beheer naar het afnemen van ICT-dienstverlening. Een onderdeel van de uitvoering van deze aanbesteding is het uitfaseren van het eigen datacenter. Omdat we hierdoor zelf geen apparatuur meer vervangen en overstappen naar het afnemen van diensten, dient dit budget als een gedeeltelijke dekking voor de toekomstige kosten. 

De hierboven genoemde aanbesteding is in 2024 succesvol afgerond met de gunning aan een leverancier. Na de gunning is als eerste fase gewerkt aan het opstellen van een roadmap. Deze is eerste kwartaal 2025 opgeleverd. De roadmap beschrijft de stappen die we moeten zetten om tot volledige uitbesteding te komen. Om dit gefaseerd te doorlopen zijn een aantal kavels gedefinieerd; “realisatie Azure Landing Zone”: de basisinrichting van onze server cloudomgeving, “Digitale werkplek”: de manier waarop medewerkers digitaal werken, “SIEM/SOC”: systemen voor het bewaken en beveiligen van onze ICT-omgeving, “LAN/WLAN”: vaste en draadloze netwerk binnen onze organisatie. Optioneel is ook de “ICT Servicedesk” als kavel opgenomen. 

We zijn in juli 2025 gestart met de uitvoering van uitbesteding van de eerste twee kavels. Het gaat hierbij om het realiseren van een Azure Landing Zone en het overdragen van het beheer van de digitale werkplek. Beide zijn voor eind 2025 gereed. 

Gelijktijdig aan deze uitvoering, onderzoeken we op welke wijze de huidige ICT Servicedesk toekomstbestendig kan worden gemaakt. Hierbij onderzoeken we of onderbrengen bij deze leverancier een passende oplossing is. Na de genoemde implementaties beoordelen we welke kavels er vervolgens wanneer in uitvoering worden gebracht.

In april 2024 is een nieuw projectteam gestart, die de volgende stap gaat zetten richting data gestuurd werken. Dit projectteam bestaat uit 2 fulltime data analisten en 5 medewerkers die data analyse combineren met andere werkzaamheden. Het projectteam bevat geen ingehuurde krachten. 

Bereikte resultaten sinds april 2024:

• Er zijn 12 bronsystemen succesvol gekoppeld aan Power BI (HR, Financiën, VTH, Topdesk, Sociaal domein administratie, Microsoft, Joulz, het zaaksysteem, cartracker, Sigmax, Begraafplaatsadministratie en Key2control).
• Er zijn na koppeling van deze 12 bronsystemen al ruim 90 dashboards ontwikkelt met relevante sturingsinformatie. 
• Privacy risico analyse (DPIA) op het nieuw op te zetten datawarehouse is afgerond.
   

Doelstellingen voor 2025:

In Q1 2025 is de opdracht gegund aan een externe partij om te ondersteunen bij het opzetten van een datawarehouse. Het datawarehouse is bedoeld om verschillende bronsystemen in één dashboard te krijgen. Nu is het alleen nog mogelijk om rechtstreekse koppelingen te leggen tussen één bronsysteem met één Power-BI omgeving. Na het opzetten van het datawarehouse wordt het mogelijk om bijvoorbeeld HR-data uit onze salarisadministratie samen weer te geven met financiële data uit onze financiële administratie. Het opzetten van dit datawarehouse zal in Q3 2025 starten. De huidige gemaakte koppelingen zullen worden overgezet naar het datawarehouse.

Daarnaast is een belangrijke nieuwe doelstelling voor 2026 geformuleerd, namelijk het meer toepassen van geografische data en geografisch weergeven van data in PowerBI dashboards.

Overige projecten - bekostigd uit diverse budgetten

• Aanbesteding personeelssysteem
  De voorbereiding voor deze aanbesteding is in 2024 gestart. Visma Raet heeft de gunning in mei 2025 gewonnen en is ook onze huidige leverancier. Er is een implementatie/migratie noodzakelijk m.b.t. nieuwe functionaliteiten en inrichtingsaanpassingen in de applicatie.
• Aanschaf en implementatie applicatie Meldingen Openbare Ruimte
  In 2024 is het proces voor meldingen openbare ruimte ingericht in het zaaksysteem Djuma. Zowel voor de melder als de behandelaar blijkt dit geen optimale oplossing. Djuma is een generiek zaaksysteem en dat kent zijn beperkingen. Specifieke applicaties voor meldingen bieden meer. Via de softwarebroker zijn 4 offertes aangevraagd. De twee meest aantrekkelijke applicaties hebben hun product gepresenteerd in een demo. Vervolgens is een keuze gemaakt. De implementatie is medio juli gestart en de livegang is beoogd per begin november 2025.
• Aanbesteding bewerking analoge archieven
  Voordat de blijvend te bewaren archieven kunnen worden overgedragen naar het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) dient bewerking plaats te vinden. Deze werkzaamheden worden door een externe partij uitgevoerd. De aanbesteding voor de werving van deze externe partij is in april 2025 gestart. Helaas heeft deze aanbesteding niet tot een gunning geleid. Vanuit het verschil tussen de gemaakte raming en de hoogte van de bedragen van de inschrijvers is de conclusie getrokken dat de verkeerde aanbestedingsprocedure is gevolgd. Hierdoor kon er niet tot gunning worden overgegaan. In september starten de voorbereidingen voor het opnieuw in de markt zetten van deze aanbesteding, via een Europese aanbestedingsprocedure die wordt voorafgegaan door een marktconsultatie.