Algemeen
Terug naar navigatie - Programma 1 | Wonen - AlgemeenOnder dit programma vallen onderwerpen zoals onderhoud wegen, plantsoen, openbare verlichting, afval, riolering en woningbouw.
Programma's
Programma 1 | Wonen
Financieel beeld 2027 - 2030 | Programma 1
Terug naar navigatie - Programma 1 | Wonen - Financieel beeld 2027 - 2030 | Programma 1
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Raming 2027 na Kadernota 2027 | Raming 2028 na Kadernota 2027 | Raming 2029 na Kadernota 2027 | Raming 2030 na Kadernota 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 47.625 | 42.286 | 53.086 | 51.269 | |
| Baten | 45.464 | 21.849 | 28.674 | 28.674 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | -2.160 | -20.437 | -24.412 | -22.595 | |
Mutaties Kadernota 2027
Terug naar navigatie - Programma 1 | Wonen - Mutaties Kadernota 2027| Mutaties Kadernota 2027 (bedragen x € 1.000) | |||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Startpositie begroting 2026 - 2029 | -15.455 | -20.562 | -22.127 | -22.127 | |
| 1. | Raadsbesluiten | -636 | -347 | -347 | -347 |
| 2. | Autonome ontwikkelingen | 13.931 | 472 | -1.938 | -121 |
| Eindstand Kadernota 2027 | -2.160 | -20.437 | -24.412 | -22.595 | |
1. Toelichting raadsbesluiten
Terug naar navigatie - Programma 1 | Wonen - 1. Toelichting raadsbesluiten| Raadsbesluiten (bedragen x € 1.000) | |||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 1. | Speelbeleid Spelen in het Hart 2026 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 2. | Ruimtelijk kader seniorenhof De Trekvogel in Mijdrecht | verrekend met reserves | -289 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Zienswijze ontwerpbegroting Stichtse Groenlanden 2027 | -297 | -297 | -297 | -297 |
| Totaal | -636 | -347 | -347 | -347 | |
2. Toelichting autonome ontwikkelingen
Terug naar navigatie - Programma 1 | Wonen - 2. Toelichting autonome ontwikkelingen| Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000) | |||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 1. | Verschuiving opbrengsten Argonlocatie van 2026 naar 2027 | Verrekend met reserves | 8.700 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Actualisatie Hofland | Verrekend met reserves | 4.067 | -83 | -817 | 0 |
| 3. | Nettoresultaat van Verkoop Herenweg 196 en 196A | Verrekend met reserves | 550 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Verschuiving bijdragen vereveningsfonds woningbouw van 2026 naar 2027 | Verrekend met reserves | 462 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Actualisatie ruimtelijk kader CSW-Jumbo | Verrekend met reserves | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Actualisatie De Meijert | Verrekend met reserves | -119 | -271 | 0 | 0 |
| 7. | Maatregelenpakket project Toekomst N201 | Verrekend met reserves | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 |
| 8. | Registratie Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) | -75 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bediening van bruggen en pontveren door hogere CAO-lonen | -71 | -54 | 0 | 0 |
| 10. | Diversen | -70 | -41 | -41 | -41 |
| 11. | Verschuiving van programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 12. | Milieukosten die tot en met 2026 voor rekening kwam van de provincie | -47 | -47 | -47 | -47 |
| 13. | Verkoop Herenweg 196 en 196A structureel | 0 | 17 | 17 | 17 |
| 14. | Ruimtelijk kader seniorenhof De Trekvogel in Mijdrecht | Verrekend met reserves | 266 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 13.644 | 471 | -1.938 | -121 | |
Meerjareninvesteringsplan 2027 - 2030
Terug naar navigatie - Programma 1 | Wonen - Meerjareninvesteringsplan 2027 - 2030Naast de programmabudgetten zijn er investeringen gepland die bijdragen aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Deze investeringen hebben een meerjarig nut: inwoners profiteren er meerdere jaren van.
De afschrijvingslasten starten in het jaar ná afronding van een investering en worden dan onderdeel van de betreffende programmabudgetten.
Ten aanzien van de WoKT-gelden geldt dat er in totaal 12,5 miljoen aan WoKT-middelen toegekend zijn door het Rijk en op termijn worden uitgekeerd.
In onderstaande tabel staan de geplande nieuwe investeringsbudgetten voor de jaren 2027 tot en met 2030.
| Meerjareninvesteringsplan (bedragen x € 1.000) | ||||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| 1. | Afval | Containers | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 2. | Afval | Perscontainers | 0 | 40 | 80 | 0 |
| Totaal afval | 0 | 70 | 80 | 0 | ||
| 3. | Bruggen | Brug de Hoef | Elektrische installaties | 287 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Bruggen | Brug de Hoef | Hydraulische installaties |
309 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Bruggen | Brug de Hoef | Slagbomen |
167 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Bruggen | Brug de Hoef | Constructie staal |
117 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Bruggen | Middenweteringbrug | Elektrische installaties | 0 | 211 | 0 | 0 |
| 8. | Bruggen | Middenweteringbrug | Hydraulische installaties | 0 | 456 | 0 | 0 |
| 9. | Bruggen | Middenweteringbrug | Slagbomen |
0 | 293 | 0 | 0 |
| 10. | Bruggen | Middenweteringbrug | Constructie staal | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 11. | Bruggen | Waverbrug | Elektrische installaties |
0 | 0 | 82 | 0 |
| 12. | Bruggen | Waverbrug | Hydraulische installaties |
0 | 0 | 24 | 0 |
| 13. | Bruggen | Waverbrug | Slagbomen | 0 | 0 | 78 | 0 |
| 14. | Bruggen | Waverbrug | Staal |
0 | 0 | 26 | 0 |
| 15. | Bruggen | Reconstructie houten bruggen | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 16. | Bruggen | Rijkstraatweg 53 | Constructie beton | 185 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Bruggen | Zand en Jaagpad | Constructie beton | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 18. | Bruggen | Heulweg | Constructie beton |
0 | 15 | 0 | 0 |
| 19. | Bruggen | Reconstructie steigers |
15 | 25 | 20 | 0 |
| 20. | Bruggen | Reconstructie duikers |
50 | 50 | 50 | 50 |
| 21. | Bruggen | Beweegbaar Oudendamsebrug | 0 | 0 | 0 | 390 |
| Totaal bruggen | 1.405 | 1.425 | 555 | 715 | ||
| 22. | Riolering | Maatregelen klimaatadaptie | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 23. | Riolering | Vervanging en renovatie | 270 | 350 | 350 | 0 |
| 24. | Riolering | Herenweg Vinkeveen | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal riolering | 620 | 400 | 400 | 0 | ||
| 25. | Vastgoed | Gemeentewerf Mijdrecht (MJOP) | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 26. | Vastgoed | Gemeentewerf Wilnis (MJOP) | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 27. | Vastgoed | Overige gebouwen (MJOP) | 21 | 82 | 0 | 0 |
| 28. | Vastgoed | Geitenwei (MJOP) | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal vastgoed | 57 | 139 | 0 | 0 | ||
| 29. | Voertuigen en materialen | Nissan EV- 2 auto's | 90 | 0 | 0 | |
| 30. | Voertuigen en materialen | Strooier Aebi Schmit | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Voertuigen en materialen | Fuso Canter- 2 voertuigen |
166 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Voertuigen en materialen | Iveco 35c |
80 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Voertuigen en materialen | Opel Combo |
45 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Voertuigen en materialen | 2 sneeuwschuiven | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Voertuigen en materialen | Strooier vrachtwagen | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Voertuigen en materialen | Aebi Strooier - 2 stuks |
0 | 72 | 0 | 0 |
| 37. | Voertuigen en materialen | Toyota Proace kieper | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 38. | Voertuigen en materialen | Houtversnipperaar (2 stuks) |
0 | 0 | 60 | 0 |
| 39. | Voertuigen en materialen | Torro cirkelmaaier (2 stuks) |
0 | 0 | 60 | 0 |
| 40. | Voertuigen en materialen | Strooier Aebi Schmit |
0 | 0 | 44 | 0 |
| 41. | Voertuigen en materialen | Scania p320 |
0 | 0 | 200 | 0 |
| 42. | Voertuigen en materialen | Haak-arm-kraan |
0 | 0 | 125 | 0 |
| 43. | Voertuigen en materialen | Aebi schmit sneeuwschuif |
0 | 0 | 25 | 0 |
| 44. | Voertuigen en materialen | Nissan EV | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 45. | Voertuigen en materialen | Afzet containers | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 46. | Voertuigen en materialen | Toyota Pro EV | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 47. | Voertuigen en materialen | Sneeuwschuif | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Totaal voertuigen en materialen | 531 | 118 | 514 | 155 | ||
| 48. | Wegen | Cliffordweg |
760 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Wegen | Fase 2 Herenweg Vinkeveen reconstructie | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Wegen | Aanpassing kruising Pieter Joostenlaan met toeritten naar CSW waarvan € 220.000 verrekend via SPUK Verkeersveiligheidsmaatregelen |
820 | 0 | 0 | |
| 51. | Wegen | Bozenhoven (Dorpsstraat - Anselmusstraat) | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| 52. | Wegen | Burgemeester Fernhoutlaan (Amstelhoek) | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 53. | Wegen | Hofland (Dukaton - Dorpsstraat) | 0 | 1.250 | 0 | 0 |
| 54. | Wegen | Oevervoorziening Herenweg in Vinkeveen |
1.214 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Wegen | Oevervoorziening Stationstraat in Abcoude |
540 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Wegen | Oevervoorziening Molenweg 19 t/m de punt |
0 | 1.886 | 0 | 0 |
| 57. | Wegen | Oevervoorziening Zand en jaagpad |
0 | 0 | 1.261 | 0 |
| 58. | Wegen | Oevervoorziening Rijksstraatweg 95 t/m Donkervliet | 0 | 0 | 0 | 1.592 |
| 59. | Wegen | Centrumplan Vinkeveen fase 2: Herinrichting Plevierenlaan - Roerdompstraat waarvan € 750.000 verrekend via SPUK Woningbouw op Korte Termijn (WoKT) en € 950.000 via anterieure overeenkomst | 1.700 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Wegen | Centrumplan Vinkeveen fase 3: Kerklaan waarvan € 580.000 verrekend via SPUK WoKT en € 720.000 via anterieure overeenkomst |
0 | 1.300 | 0 | 0 |
| 61. | Wegen | Centrumplan Vinkeveen fase 4: Herenweg, vanaf Kerklaan t/m kruising N201 waarvan € 710.000 verrekend via SPUK WoKT en € 890.000 via anterieure overeenkomst | 0 | 0 | 1.600 | 0 |
| 62. | Wegen | Realisatie fietspad naar OV-halte Vinkeveen waarvan € 320.000 verrekend via SPUK WoKT en € 250.000 via provinciale bijdrage | 0 | 570 | 0 | 0 |
| 63. | Wegen | Upgrade bushalte Vinkeveen waarvan verrekend via € 230.000 verrekend via SPUK WoKT en € 250.000 via provinciale bijdrage | 0 | 0 | 480 | 0 |
| 64. | Wegen | Doorfietsroute Wilnis- Uithoorn waarvan verrekend 100% verrekend met SPUK WoKT en via provinciale bijdrage | 877 | 3.326 | 2.710 | 0 |
| 65. | Wegen | Mobiliteitshub centrum Mijdrecht waarvan € 1.1300.000 verrekend via SPUK WoKT en € 1.450.000 via provinciale bijdrage | 0 | 2.580 | 0 | 0 |
| 66. | Wegen | Verbreding Oosterlandweg/Kruising Oude Spoorbaan waarvan € 1.600.000 verrekend met SPUK WoKT | 0 | 1.600 | 0 | 0 |
| 67. | Wegen | Aanpassen kruising Piet Heinlaan (Amstelhoek) waarvan € 275.000 verrekend met anterieure overeenkomst | 0 | 790 | 0 | 0 |
| Totaal wegen | 7.311 | 14.452 | 6.051 | 1.592 | ||
| 68. | Speelvoorzieningen | Vervangen skatebaan | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal speelvoorzieningen | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal | 10.044 | 16.604 | 7.600 | 2.462 | ||
Programma 2 | Samenleven
Algemeen
Terug naar navigatie - Programma 2 | Samenleven - AlgemeenOnder dit programma vallen onderwerpen zoals onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, dorpshuizen, jeugdhulp, Wmo en volksgezondheid.
Financieel beeld 2027 - 2030 | Programma 2
Terug naar navigatie - Programma 2 | Samenleven - Financieel beeld 2027 - 2030 | Programma 2
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Raming 2027 na Kadernota 2027 | Raming 2028 na Kadernota 2027 | Raming 2029 na Kadernota 2027 | Raming 2030 na Kadernota 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 64.860 | 65.670 | 66.870 | 66.975 | |
| Baten | 15.638 | 16.054 | 16.054 | 16.054 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | -49.222 | -49.616 | -50.816 | -50.921 | |
Mutaties Kadernota 2027
Terug naar navigatie - Programma 2 | Samenleven - Mutaties Kadernota 2027| Mutaties Kadernota 2027 (bedragen x € 1.000) | |||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Startpositie begroting 2026 - 2029 | -49.055 | -49.558 | -50.440 | -50.440 | |
| 1. | Raadsbesluiten | 22 | 46 | -272 | -272 |
| 2. | Autonome ontwikkelingen | -189 | -104 | -104 | -209 |
| Eindstand Kadernota 2027 | -49.222 | -49.616 | -50.816 | -50.921 | |
1. Toelichting raadsbesluiten
Terug naar navigatie - Programma 2 | Samenleven - 1. Toelichting raadsbesluiten| Mutaties (bedragen x € 1.000) | |||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 1. | Ruimtelijk kader BON gronden/nieuwbouw CNS Abcoude | 39 | 173 | -137 | -137 |
| 2. | Energiebesparende maatregelen en onderhoud Veenweidebad | -17 | -127 | -135 | -135 |
| Totaal | 22 | 46 | -272 | -272 | |
2. Toelichting autonome ontwikkelingen
Terug naar navigatie - Programma 2 | Samenleven - 2. Toelichting autonome ontwikkelingen| Mutaties (bedragen x € 1.000) | |||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 1. | Huishoudelijke hulp | -100 | -100 | -100 | -150 |
| 2. | Onderwijshuisvesting | -20 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties | Verrekend met reserves | -50 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Diversen | -49 | -49 | -49 | -104 |
| 5. | Inkomensregelingen | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Totaal | -189 | -104 | -104 | -209 | |
Meerjareninvesteringsplan 2027 - 2030
Terug naar navigatie - Programma 2 | Samenleven - Meerjareninvesteringsplan 2027 - 2030Naast de programmabudgetten zijn er investeringen gepland die bijdragen aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Deze investeringen hebben een meerjarig nut: inwoners profiteren er meerdere jaren van.
De afschrijvingslasten starten in het jaar ná afronding van een investering en worden dan onderdeel van de betreffende programmabudgetten.
In onderstaande tabel staan de geplande nieuwe investeringsbudgetten voor de jaren 2027 tot en met 2030.
| Meerjareninvesteringsplan (bedragen x € 1.000) | ||||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| 1. | Binnensportaccommodaties | Renovatie De Eendracht (MJOP) | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 2. | Binnensportaccommodaties | Renovatie De Phoenix (MJOP) | 0 | 58 | 0 | 0 |
| Totaal binnensportaccommodaties | 0 | 658 | 0 | 0 | ||
| 3. | Buitensportaccommodaties | Sportpark kern Abcoude | HV Abcoude veld 3 vervanging veld | 0 | 520 | 0 | 0 |
| 4. | Buitensportaccommodaties | Sportpark kern Vinkeveen | De Vinken 2 velden + trainingsruimte | 0 | 135 | 0 | 0 |
| 5. | Buitensportaccommodaties | Sportpark kern Mijdrecht | KV Atlantis 2 velden + trainingsruimte | 0 | 135 | 0 | 0 |
| Totaal buitensportaccommodaties | 0 | 790 | 0 | 0 | ||
| 6. | Onderwijshuisvesting | Renovatie basisschool de Driehuis | 176 | 1.586 | 0 | 0 |
| 7. | Onderwijshuisvesting | Nieuwbouw Windroos | 527 | 4.747 | 0 | 0 |
| 8. | Onderwijshuisvesting | Nieuwbouw basisschool Willespoort | 558 | 5.029 | 0 | 0 |
| Totaal onderwijshuisvesting | 1.261 | 11.362 | 0 | 0 | ||
| 9. | Vastgoed | Piet Mondriaangebouw (MJOP) | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal vastgoed | 91 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal | 1.352 | 12.810 | 0 | 0 | ||
Programma 3 | Veiligheid
Algemeen
Terug naar navigatie - Programma 3 | Veiligheid - AlgemeenOnder dit programma vallen onderwerpen zoals brandweer, opstellen en handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening.
Financieel beeld 2027 - 2030 | Programma 3
Terug naar navigatie - Programma 3 | Veiligheid - Financieel beeld 2027 - 2030 | Programma 3
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Raming 2027 na Kadernota 2027 | Raming 2028 na Kadernota 2027 | Raming 2029 na Kadernota 2027 | Raming 2030 na Kadernota 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 5.203 | 5.220 | 5.225 | 5.244 | |
| Baten | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | -5.124 | -5.141 | -5.146 | -5.165 | |
Mutaties Kadernota 2027
Terug naar navigatie - Programma 3 | Veiligheid - Mutaties Kadernota 2027| Mutaties Kadernota 2027 (bedragen x € 1.000) | |||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Startpositie begroting 2026 - 2029 | -4.869 | -4.863 | -4.868 | -4.868 | |
| 1. | Raadsbesluiten | -255 | -278 | -278 | -297 |
| 2. | Autonome ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eindstand Kadernota 2027 | -5.124 | -5.141 | -5.146 | -5.165 | |
1. Toelichting raadsbesluiten
Terug naar navigatie - Programma 3 | Veiligheid - 1. Toelichting raadsbesluiten| Mutaties (bedragen x € 1.000) | |||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 1. | Zienswijze toekomstscenario's VRU | -255 | -278 | -278 | -297 |
| Totaal | -255 | -278 | -278 | -297 | |
2. Toelichting autonome ontwikkelingen
Terug naar navigatie - Programma 3 | Veiligheid - 2. Toelichting autonome ontwikkelingenDit programma bevat geen autonome ontwikkelingen.
Meerjareninvesteringsplan 2027 - 2030
Terug naar navigatie - Programma 3 | Veiligheid - Meerjareninvesteringsplan 2027 - 2030Naast de programmabudgetten zijn er investeringen gepland die bijdragen aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Deze investeringen hebben een meerjarig nut: inwoners profiteren er meerdere jaren van.
De afschrijvingslasten starten in het jaar ná afronding van een investering en worden dan onderdeel van de betreffende programmabudgetten.
In onderstaande tabel staan de geplande nieuwe investeringsbudgetten voor de jaren 2027 tot en met 2030.
| Meerjareninvesteringsplan (bedragen x € 1.000) | ||||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| 1. | Vastgoed | Brandweerkazerne Mijdrecht (MJOP) | 0 | 34 | 0 | 0 |
| Totaal vastgoed | 0 | 34 | 0 | 0 | ||
| Totaal | 0 | 34 | 0 | 0 | ||
Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering
Algemeen
Terug naar navigatie - Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - AlgemeenOnder dit programma vallen onderwerpen zoals bestuur, burgerzaken en overhead.
Financieel beeld 2027 - 2030 | Programma 4
Terug naar navigatie - Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - Financieel beeld 2027 - 2030 | Programma 4
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Raming 2027 na Kadernota 2027 | Raming 2028 na Kadernota 2027 | Raming 2029 na Kadernota 2027 | Raming 2030 na Kadernota 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 26.433 | 26.675 | 26.516 | 26.483 | |
| Baten | 1.195 | 1.130 | 689 | 628 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | -25.238 | -25.546 | -25.827 | -25.855 | |
Mutaties Kadernota 2027
Terug naar navigatie - Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - Mutaties Kadernota 2027| Mutaties Kadernota 2027 (bedragen x € 1.000) | |||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Startpositie begroting 2026 - 2029 | -25.156 | -25.464 | -25.745 | -25.745 | |
| 1. | Raadsbesluiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Autonome ontwikkelingen | -82 | -82 | -82 | -110 |
| Eindstand Kadernota 2027 | -25.238 | -25.546 | -25.827 | -25.855 | |
1. Toelichting raadsbesluiten
Terug naar navigatie - Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - 1. Toelichting raadsbesluitenEr zijn geen raadsbesluiten genomen met financiële impact voor dit programma.
2. Toelichting autonome ontwikkelingen
Terug naar navigatie - Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - 2. Toelichting autonome ontwikkelingen| Mutaties (bedragen x € 1.000) | |||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 1. | Verschuiving naar programma 1 | Wonen | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2. | Loonkosten griffie | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 3. | Diversen | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 4. | Actualisatie reisdocumenten | 0 | 0 | 0 | -28 |
| 4. | ICT | -169 | -169 | -169 | -169 |
| Totaal | -82 | -82 | -82 | -110 | |
Meerjareninvesteringsplan 2027 - 2030
Terug naar navigatie - Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering - Meerjareninvesteringsplan 2027 - 2030Naast de programmabudgetten zijn er investeringen gepland die bijdragen aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Deze investeringen hebben een meerjarig nut: inwoners profiteren er meerdere jaren van.
De afschrijvingslasten starten in het jaar ná afronding van een investering en worden dan onderdeel van de betreffende programmabudgetten.
In onderstaande tabel staan de geplande nieuwe investeringsbudgetten voor de jaren 2027 tot en met 2030.
| Meerjareninvesteringsplan (bedragen x € 1.000) | ||||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| 1. | Automatisering | Werkplekken en mobiele apparaten | 335 | 496 | 335 | 335 |
| 2. | Automatisering | Roompanels en tv's voor vergaderruimten | 0 | 117 | 0 | 0 |
| 3. | Automatisering | Bestuur | 0 | 0 | 0 | 125 |
| Totaal automatisering | 335 | 613 | 335 | 460 | ||
| Totaal | 335 | 613 | 335 | 460 | ||
Programma 5 | Financiën
Algemeen
Terug naar navigatie - Programma 5 | Financiën - AlgemeenOnder dit programma vallen onderwerpen zoals waardering en invordering onroerendezaakbelasting, rijksbijdragen algemene uitkering, rente en de toevoegingen aan reserves.
Financieel beeld 2027 - 2030 | Programma 5
Terug naar navigatie - Programma 5 | Financiën - Financieel beeld 2027 - 2030 | Programma 5
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Raming 2027 na Kadernota 2027 | Raming 2028 na Kadernota 2027 | Raming 2029 na Kadernota 2027 | Raming 2030 na Kadernota 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 1.721 | 1.650 | 1.741 | 1.741 | |
| Baten | 100.787 | 99.367 | 100.982 | 103.032 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | 99.066 | 97.717 | 99.241 | 101.291 | |
| Stortingen | 18.237 | 1.546 | 0 | 0 | |
| Onttrekkingen | 1.156 | 776 | 2.236 | 419 | |
| Totaal saldo van reserves | -17.081 | -770 | 2.236 | 419 | |
| Resultaat (+ = overschot en - = tekort) | 81.986 | 96.947 | 101.477 | 101.710 | |
Mutaties Kadernota 2027
Terug naar navigatie - Programma 5 | Financiën - Mutaties Kadernota 2027| Mutaties Kadernota 2027 (bedragen x € 1.000) | |||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Startpositie begroting 2026 - 2029 | 95.795 | 97.605 | 99.672 | 99.672 | |
| 1. | Raadsbesluiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Autonome ontwikkelingen | 98 | -12 | -12 | 2.038 |
| 3. | Verrekening met reserves | -13.907 | -646 | 1.817 | 0 |
| Eindstand Kadernota 2027 | 81.986 | 96.947 | 101.477 | 101.710 | |
1. Toelichting raadsbesluiten
Terug naar navigatie - Programma 5 | Financiën - 1. Toelichting raadsbesluitenEr zijn geen raadsbesluiten genomen met financiële impact voor dit programma.
2. Toelichting autonome ontwikkelingen
Terug naar navigatie - Programma 5 | Financiën - 2. Toelichting autonome ontwikkelingen| Mutaties (bedragen x € 1.000) | |||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| 1. | Rijksbijdragen algemene uitkering (raadsinformatiebrief van 27 januari 2026) | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Diversen | -12 | -12 | -12 | -12 |
| 3. | Doorrekening algemene uitkering voor 2029 naar 2030 o.b.v. decembercirculaire 2025 | 0 | 0 | 0 | 2.050 |
| Totaal | 98 | -12 | -12 | 2.038 | |
3. Verrekening met reserves
Terug naar navigatie - Programma 5 | Financiën - 3. Verrekening met reservesIn deze Kadernota zijn binnen de programma’s diverse mutaties opgenomen met een incidenteel karakter. Deze mutaties worden niet structureel in de begroting verwerkt, maar verrekend met de reserves. Onderstaand overzicht toont alle incidentele verrekeningen die in deze Kadernota zijn opgenomen.
| Mutaties (bedragen x € 1.000) | |||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Programma 1 | Verschuiving opbrengsten Argonlocatie van 2026 naar 2027 | -8.700 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 1 | Actualisatie Hofland | -4.067 | 83 | 817 | 0 |
| Programma 1 | Nettoresultaat van Verkoop Herenweg 196 en 196A | -550 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 1 | Verschuiving bijdragen vereveningsfonds woningbouw van 2026 naar 2027 | -462 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 1 | Actualisatie ruimtelijk kader CSW-Jumbo | Verrekend met reserves | -31 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 1 | Actualisatie De Meijert | 119 | 271 | 0 | 0 |
| Programma 1 | Maatregelenpakket project Toekomst N201 | | 0 | -1.000 | 1.000 | 0 |
| Programma 1 | Ruimtelijk kader seniorenhof De Trekvogel in Mijdrecht | -266 | 0 | 0 | 0 |
| Programma 2 | Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | -13.907 | -646 | 1.817 | 0 | |