Programma 2 - Samenleven | Beleidsontwikkelingen en autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel)
Nr	Omschrijving	2025	2026	2027	2028
C.2.1	Jeugdhulp meer cliënten	1.400	1.400	1.400	1.400
C.2.2	Stijging van de kosten per client (jeugdhulp) en inzet duurdere zorg	1.400	1.400	1.400	1.400
C.2.3	Meer kosten begeleiding Wmo en vervoervoorzieningen Wmo	200	200	200	200
C.2.4	Voorbereidingskosten bouw IKC Wilnis en Dorpshuisfunctie Wilnis	0	445	0	0
Totaal programma 2 - Samenleven		3.000	3.445	3.000	3.000

Nr.	Toelichting
C.2.1	In 2023 zien we een toename van 10% van jeugdigen die gebruik maken van zorg dat valt onder de Jeugdwet. De jaren daarvoor was dit niet aan de orde. De toename zit met name in de producten GGZ-begeleiding midden en begeleiding zwaar.
C.2.2	We zien een toename van complexere problematiek waarvoor zwaardere trajecten moeten worden ingezet. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het daar waar mogelijk sneller afschalen van de jeugdbeschermingscasussen naar het lokaal team. Daarnaast heeft ook de nieuwe regeling rondom het woonplaatsbeginsel ertoe geleid dat extra jeugdigen met een uithuisplaatsing vallen onder de financiële verantwoordelijkheid van de gemeente.  In 2023 zijn er vanuit de regionale inkoop Utrecht-West afspraken gemaakt met een aantal grote zorgaanbieders rond de kostprijs van een aantal specifieke producten (H-SGGZ en SAG). Ook deze afspraken hebben geleid tot een opwaartse druk op de kosten.
C.2.3	Bij de Wmo zien we een toename van de kosten voor vervoer en begeleiding.
C.2.4	Om de grond voor de bouw van het IKC en Dorpshuisfunctie Wilnis bouwrijp te maken moeten kosten worden gemaakt. Dit is inclusief de sloopkosten voor de Willisstee.

Beleidsontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel)
Nr	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	Actie
D.2.1	Groene speelpleinen bij onderwijsgebouwen	300	0	0	0	2.3.1
D.2.2	Groene en openbaar toegankelijke schoolpleinen	179	179	179	179	2.3.1
D.2.3	AED	30	30	30	30	2.3.6
D.2.4	Beleidsplan armoede en schulden en invoering Groene Hart Pas	100	100	100	100	2.4.1
D.2.5	Vormgeven van de Hervormingsagenda Jeugd	PM	0	0	0	2.7.5
D.2.6	Banenafspraak	0	0	0	200
Totaal programma 2 - Samenleven		609	309	309	509

Voor de toelichting op de beleidsontwikkelingen verwijzen wij naar de acties die genoemd staan bij de desbetreffende beleidsontwikkeling. Voor de overige beleidsontwikkeling leest u onderstaand een specifieke toelichting.

Nr.	Toelichting
D.2.6	In 2028 starten we met het creëren van extra arbeidsplaatsen binnen de ambtelijke organisatie voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.