|
Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel) |
|||||
| Nr | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| C.1.1 | Voortgang IHP onderwijsvoorzieningen | 300 | 300 | 300 | 300 |
| C.1.2 | Tariefsverhoging ODRU | 290 | 290 | 290 | 290 |
| C.1.3 | Onderzoek en planvoorbereiding openbare ruimte | 150 | 150 | 100 | 50 |
| C.1.4 | Uitbreiding budget haalbaarheidsonderzoeken woningbouwlocaties | 25 | 25 | 25 | 25 |
| C.1.5 | Allonge bij Samenwerkingsovereenkomst Marickenland 2020 | 0 | 63 | 63 | 63 |
| Totaal programma 1 - Wonen | 765 | 828 | 778 | 728 | |
| Nr. | Toelichting |
| C.1.1 |
Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijsvoorzieningen is vastgesteld. In de praktijk zien we afwijkingen in daadwerkelijke leerlingaantallen en is regelmatig de noodzaak tot tijdelijke huisvesting. Deze kosten zijn onvoldoende meegenomen in het IHP. Deze kosten zijn naar verwachting structureel van aard. |
| C.1.2 | De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) heeft een tariefsverhoging doorgevoerd. Daardoor gaan de jaarlijkse kosten omhoog. Deze tariefsverhoging was onderdeel van de zienswijze die aan de raad is voorgelegd en over besloten is in november 2023. |
| C.1.3 | De achterstanden in het onderhoud wegen, verkeersmaatregelen, reconstructie en vervanging van civiele kunstwerken loopt achter. Om tot de juiste opdrachten te komen is regelmatig onderzoek noodzakelijk, vindt voorafgaand participatie plaats, zijn bestekken nodig of moet afgestemd worden met andere overheden en stakeholders. Om deze achterstanden in te lopen is incidenteel een hoger budget nodig tot 2027. |
| C.1.4 | De kosten welke worden gemaakt ter onderzoek en voorbereiding van een woningbouwproject stijgen. Derhalve is een structureel aanvullend budget noodzakelijk. |
| C.1.5 | Op basis van de gewijzigde allonge bij de Samenwerkingsovereenkomst Marickenland 2020 is een aanvullend structureel beheer- en onderhoudsbudget van € 63.000 opgenomen in deze Kadernota. |
|
Beleidsontwikkelingen (bedragen x € 1.000 en + = nadeel en - = voordeel) |
||||||
| Nr | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Actie |
| D.1.1 | Deze is verplaatst naar C.1.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D.1.2 | Toetreding EBU/ROM | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.3.1 |
| D.1.3 | Opstellen Economische visie | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2 |
| D.1.4 | Uitvoeren actieplan bedrijventerrein Mijdrecht | 125 | 100 | 100 | 100 | 1.3.3 |
| D.1.5 | Uitvoeren Soortenmanagementplan | 25 | 25 | 25 | 25 | 1.4.6 |
| D.1.6 | Onderzoeken en stimuleren deelvervoer | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.4.9 |
| D.1.7 | Pilot Waeterrijck - beleid voor permanente bewoning | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.7.2 |
| D.1.8 | Uitvoeringsplan bestemmingsplan Plassengebied | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.8.1 |
| D.1.9 | Opstellen Omgevingsplan | 150 | 150 | 150 | 150 | 1.8.2 |
| D.1.10 | Gazonmaaien en biodiversiteit vergroten | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.9.2 |
| D.1.11 | Uitvoering Speelbeleid | 215 | 215 | 215 | 215 | 1.9.4 |
| D.1.12 | Overdracht beheer maatschappelijk vastgoed | PM | PM | PM | PM | 1.10.1 |
| D.1.13 | Overname beheer de Boei | PM | PM | PM | PM | 1.10.2 |
| D.1.14 | Inhuren projectleider Baambrugse Zuwe | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| D.1.15 | Herdenken en vieren einde 2e Wereldoorlog | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal programma 1 - Wonen | 980 | 740 | 740 | 740 | ||
Voor de toelichting op de beleidsontwikkelingen verwijzen wij naar de acties die genoemd staan bij de desbetreffende beleidsontwikkeling. Voor de overige beleidsontwikkelingen leest u onderstaand een specifieke toelichting.
| Nr. | Toelichting |
| D.1.14 | Om de reconstructie van de Baambrugse Zuwe verder voor te bereiden is de inzet van een projectleider nodig. |
| D.1.15 | Iedere 5 jaar geeft de gemeente een (extra) subsidie voor de herdenking van het einde van de 2e Wereldoorlog. Komend jaar is er sprake van 80 jaar herdenking. Om die reden wordt een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld van € 40.000. |