Voortgang activiteiten

Financiën

Voortgang activiteiten

1 | Budgetoverzicht per programma

Totaal programma's 1 tot en met 5

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2025	Begroting 2026 na wijziging	Eerste BERAP 2026	Raming 2026 na Eerste BERAP 2026
Lasten	149.592	148.886	8.443	157.329
Baten	157.554	158.770	-2.895	155.875
Saldo van baten en lasten	7.962	9.883	-11.338	-1.455
Stortingen	5.911	15.293	-7.735	7.558
Onttrekkingen	6.821	5.407	2.887	8.294
Saldo van inzet reserves	910	-9.886	10.622	736
Financieel resultaat (- = tekort en + = overschot)	8.871	-2	-716	-718

Programma 1 | Wonen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2025	Begroting 2026 na wijziging	Eerste BERAP 2026	Raming 2026 na Eerste BERAP 2026
Lasten	45.865	47.626	4.467	52.093
Baten	31.017	37.914	-6.845	31.069
Saldo van baten en lasten	-14.848	-9.712	-11.312	-21.023

Programma 2 | Samenleven

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2025	Begroting 2026 na wijziging	Eerste BERAP 2026	Raming 2026 na Eerste BERAP 2026
Lasten	71.988	68.295	3.857	72.152
Baten	25.057	19.333	3.662	22.995
Saldo van baten en lasten	-46.931	-48.961	-195	-49.157

Programma 3 | Veiligheid

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2025	Begroting 2026 na wijziging	Eerste BERAP 2026	Raming 2026 na Eerste BERAP 2026
Lasten	4.558	4.917	49	4.966
Baten	81	379	0	379
Saldo van baten en lasten	-4.477	-4.538	-49	-4.587

Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2025	Begroting 2026 na wijziging	Eerste BERAP 2026	Raming 2026 na Eerste BERAP 2026
Lasten	25.564	26.325	144	26.469
Baten	1.317	1.114	0	1.114
Saldo van baten en lasten	-24.247	-25.211	-144	-25.355

Programma 5 | Financiën

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Rekening 2025	Begroting 2026 na wijziging	Eerste BERAP 2026	Raming 2026 na Eerste BERAP 2026
Lasten	1.618	1.723	-73	1.650
Baten	100.082	100.029	288	100.317
Saldo van baten en lasten	98.465	98.306	361	98.667
Stortingen	5.911	15.293	-7.735	7.558
Onttrekkingen	6.821	5.407	2.887	8.294
Saldo van inzet reserves	910	-9.886	10.622	736

2 | Overzicht inzet reserves

Verloopoverzicht reserves 2026

In de huidige raming is opgenomen een toevoeging van 9.886.000 euro aan inzet van de reserves. Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar een onttrekking van 736.000 euro. De opbouw hiervan is als volgt.

Overzicht inzet van reserves (+ = storting in de reserves en - = onttrekking aan de reserves) bedragen x € 1.000
		Vorige raming	Eerste BERAP 2026	Herziene raming 2026
1.	Structureel	-419	0	-419
2.	Incidenteel	10.305	-10.622	-317
3.	Totaal	9.886	-10.622	-736

Specificatie structurele inzet van reserves

De ramingen voor de structurele mutaties sluiten aan bij hetgeen is opgenomen in de Programmabegroting 2026.

Specificatie incidentele inzet van reserves

Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = storting in de reserves en - = onttrekking aan de reserves) bedragen x € 1.000
Nr.	Omschrijving	Vorige raming	Eerste BERAP 2026	Herziene raming 2026
1.	Asbestinventarisatie, ontruimen en sloop Herenweg 196 en 196A	0	-26	-26
2.	Opstellen Visie openbare ruimte	0	-30	-30
3.	Onderzoek en planvoorbereiding openbare ruimte	-100	-63	-163
4.	Toekomstige reconstructie Baambrugse Zuwe	-1.000	0	-1.000
5.	Sanering verkeersborden en obstakels	0	-42	-42
6.	Onderzoeken en stimuleren van deelvervoer	0	-25	-25
7.	Opstellen kaders beeldkwaliteit bestaande bedrijventerrein Mijdrecht	0	-30	-30
8.	Opstellen economische visie	0	-30	-30
9.	Uitvoering actieplan bedrijventerrein Mijdrecht	0	-25	-25
10.	Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul (lasten)	0	-300	-300
11.	Veilig maken speelvoorziening G. v. Stoutenborchstraat	0	-65	-65
12.	Pilot Watereijck - beleid voor permanente bewoning	-25	-49	-74
13.	Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan	0	-73	-73
14.	Vaststellen ruimtelijk kader Centrumplan Vinkeveen	-30	0	-30
15.	Ruimtelijk Kader CSW-Jumbo	-80	0	-80
16.	De Maricken\| lasten	0	-1.783	-1.783
17.	De Maricken\| baten	0	1.690	1.690
18.	Anterieure overeenkomst De Meijert	4.425	384	4.809
19.	Oosterland - woninglocatie \| baten	0	50	50
20.	Oosterland - woninglocatie \| lasten	0	-66	-66
21.	Seniorenhof De Trekvogel	-270	0	-270
22.	Hofland \| Sloop en bouwrijp maken	0	-297	-297
23.	Hofland \| Plankosten	0	-29	-29
24.	Implementatie Wet kwaliteitsborging	0	-90	-90
25.	Revitalisering woonwagenstandplaats	-2.260	-114	-2.374
26.	Ruimtelijk kader Argon-locatie	8.630	-8.754	-124
27.	Herontwikkeling De Trekvogel en Polderbloesem	0	-43	-43
28.	Ruimtelijk Kader Oude Hofland- en Wereldwijsschool	-65	0	-65
29.	Ruimtelijk Kader Klinkhamerlocatie	-100	0	-100
30.	Bijdragen vereveningsfonds woningbouw	462	-462	0
31.	Kindcentrum Hofland \| Inrichting	-50	0	-50
32.	Afstoten maatschappelijk vastgoed \| Gymlokaal De Brug	300	-300	0
33.	Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties	0	-50	-50
34.	Energiebesparende maatregelen Veenweidebad	-75	0	-75
35.	Afstoten maatschappelijk vastgoed \| De Polderbloesem	300	0	300
36.	Afstoten maatschappelijk vastgoed \| Brandweerkazerne	300	0	300
37.	Beheer archiefbestand	-57	0	-57
	Totaal	10.305	-10.622	-317
	Waarvan verrekend via de algemene reserve	9.843	-10.110	-267
	Waarvan verrekend via de bestemmingsreserve Energie buitensport	0	-50	-50
	Waarvan verrekend via de bestemmingsreserve Sociale woningbouw	462	-462	0

3 | Voortgang investeringen

Algemeen voortgang investeringen

Dit onderdeel van de bestuursrapportage geeft inzicht in de voortgang van de investeringsbudgetten die door de gemeenteraad zijn toegekend voor het jaar 2026 en eerdere jaren.

Investeringen zijn uitgaven voor bezittingen (zoals gebouwen, infrastructuur of apparatuur) die meerdere jaren van nut zijn. Deze worden opgenomen op de balans. De bijbehorende kosten – zoals onderhoud, afschrijving, rente en verzekering – worden verwerkt in de jaarlijkse exploitatiekosten.

Wat tonen de kolommen?

De kolom ‘t/m 2025’ laat zien hoeveel er daadwerkelijk is uitgegeven tot en met 31 december 2025.
De kolommen ‘2026 t/m 2030’ geven aan hoeveel er gepland staat om uit te geven in de komende jaren.

Totaaloverzicht voortgang investeringen (bedragen x 1.000 euro)

Totaaloverzicht voortgang investeringen (bedragen x € 1.000)
Nr.	Omschrijving	Budget	Bestedingen
Nr.	Omschrijving	Budget	t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal
1.	Afval	1.110	854	266	100	0	0	0	1.220
2.	Automatisering	1.084	403	481	200	0	0	0	1.084
3.	Binnensportaccommodaties	2.581	274	1.067	1240	0	0	0	2.581
4.	Bruggen	7.974	4.081	4.505	452	0	0	0	9.038
5.	Buitensportaccommodaties	4.570	0	1.460	2.435	325	325	325	4.870
6.	Facilitaire zaken en huisvesting	2.350	1.266	650	300	184	0	0	2.400
7.	Fiets- en busvoorzieningen	150	36	114	0	0	0	0	150
8.	Onderwijshuisvesting	27.971	10.583	2.054	3.095	5.405	5.426	1.408	27.971
9.	Openbare verlichting	1.424	413	646	365	0	0	0	1.424
10.	Recreatie	3.132	0	200	1.770	0	1.150	1.196	4.316
11.	Riolering	5.027	594	1.404	2.229	900	0	0	5.127
12.	Vastgoed	6.266	83	1.573	3.202	1.408	0	0	6.266
13.	Voertuigen en materialen	716	29	657	0	0	0	0	686
14.	Wegen	32.175	1.845	3.342	24.846	2.780	0	0	32.813
	Totaal	96.530	20.461	18.419	40.234	11.002	6.901	2.929	99.946

1. Afval

Nr.	Omschrijving	Budget	Bestedingen							Aanpassing
Nr.	Omschrijving	Budget	t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal	Aanpassing
1.	Behuizingen	316	312	4	0	0	0	0	316	Nee
2.	Containers	546	507	39	0	0	0	0	546	Nee
3.	Vulgraadmeter	8	0	8	0	0	0	0	8	Nee
4.	Containers met dekzeilen	40	35	5	0	0	0	0	40	Nee
5.	Voorbereiding nieuw afvalbrengstation	200	0	100	100	0	0	0	200	Nee
6.	Vervangen Klein Chemisch Afval Depot	0	0	110	0	0	0	0	110	Ja
	Totaal	1.110	854	266	100	0	0	0	1.220

2. Automatisering

Nr.	Omschrijving	Budget	Bestedingen							Aanpassing
Nr.	Omschrijving	Budget	t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal	Aanpassing
1.	Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)	59	53	6	0	0	0	0	59	Nee
2.	Werkplekken en mobiele apparaten	210	175	35	0	0	0	0	210	Nee
3.	ICT - Beveiliging	20	8	12	0	0	0	0	20	Nee
4.	Werkplekken en mobiele apparaten	335	167	168	0	0	0	0	335	Nee
5.	Werkplekken en mobiele apparaten	335	0	135	200	0	0	0	335	Nee
6.	ICT - Bestuur	125	0	125	0	0	0	0	125	Nee
	Totaal	1.084	403	481	200	0	0	0	1.084

3. Binnensportaccommodaties

Nr.	Omschrijving	Budget	Bestedingen							Aanpassing
Nr.	Omschrijving	Budget	t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal	Aanpassing
1.	Renovatie de Eendracht (MJOP)	79	65	14	0	0	0	0	79	Nee
2.	Renovatie De Phoenix (MJOP)	316	209	0	107	0	0	0	316	Nee
3.	Renovatie De Eendracht (MJOP)	107	0	107	0	0	0	0	107	Nee
4.	Renovatie De Phoenix (MJOP)	841	0	41	800	0	0	0	841	Nee
5.	Energiebesparende maatregelen en onderhoud Veenweidebad	40	0	40	0	0	0	0	40	Nee
6.	Solarcarport Veenweidebad	498	0	0	333	0	0	0	333	Ja
7.	Overname zonnepanelen Veenweidebad	0	0	165	0	0	0	0	165	Ja
8.	Veenweidebad (MJOP)	700	0	700	0	0	0	0	700	Nee
	Totaal	2.581	274	1.067	1240	0	0	0	2.581

4. Bruggen

Nr.	Omschrijving	Budget	Bestedingen							Aanpassing
Nr.	Omschrijving	Budget	t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal	Aanpassing
1.	Gemeenlandsevaartbrug - elektrische installaties	438	363	75	0	0	0	0	438	Nee
2.	Botsholsebrug - elektrische installaties	724	721	3	0	0	0	0	724	Nee
3.	Botsholsebrug - constructie staal	80	84	4	0	0	0	0	88	Ja
4.	Bruggen - hout	334	262	72	0	0	0	0	334	Nee
5.	Bruggen - beton	187	167	20	0	0	0	0	187	Nee
6.	Heulbrug - elektrische installaties	636	583	428	0	0	0	0	1.011	Ja
7.	Heulbrug - slagboom	105	45	148	0	0	0	0	193	Ja
8.	Heulbrug - constructie staal	274	110	282	0	0	0	0	392	Ja
9.	Stokkelaarsbrug - elektrische installaties	476	299	258	0	0	0	0	557	Ja
10.	Stokkelaarsbrug - slagboom	306	122	224	0	0	0	0	346	Ja
11.	Stokkelaarsbrug - constructie staal	14	10	123	0	0	0	0	133	Ja
12.	Bruggen - beton	416	120	296	0	0	0	0	416	Nee
13.	Voetangelbrug - elektrische installaties	586	489	148	0	0	0	0	637	Ja
14.	Voetangelbrug - slagboom	140	112	68	0	0	0	0	180	Ja
15.	Voetangelbrug - constructie staal	70	56	133	0	0	0	0	189	Ja
16.	Nellesteinbrug - elektrische installaties	667	304	388	0	0	0	0	692	Ja
17.	Nellesteinbrug - slagboom	140	63	77	0	0	0	0	140	Nee
18.	Nellesteinbrug - constructie staal	293	132	161	0	0	0	0	293	Nee
19.	Bruggen - beton	254	0	254	0	0	0	0	254	Nee
20.	Bruggen - hout	19	0	19	0	0	0	0	19	Nee
21.	Bruggen - hout	500	39	461	0	0	0	0	500	Nee
22.	Steffensbrug - elektrische installaties	273	0	73	200	0	0	0	273	Nee
23.	Steffensbrug - hydraulische installaties	94	0	0	94	0	0	0	94	Nee
24.	Steffensbrug - slagbomen	158	0	0	158	0	0	0	158	Nee
25.	Diverse aanpassingen beweegbare bruggen	125	0	125	0	0	0	0	125	Nee
26.	Bruggen - hout	275	0	275	0	0	0	0	275	Nee
27.	Diverse aanpassingen vaste bruggen	110	0	110	0	0	0	0	110	Nee
28.	Diverse aanpassingen beweegbare bruggen	175	0	175	0	0	0	0	175	Nee
29.	Reconstructie steigers	55	0	55	0	0	0	0	55	Nee
30.	Reconstructie duikers	50	0	50	0	0	0	0	50	Nee
	Totaal	7.974	4.081	4.505	452	0	0	0	9.038

5. Buitensportaccommodaties

Nr.	Omschrijving	Budget	Bestedingen							Aanpassing
Nr.	Omschrijving	Budget	t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal	Aanpassing
1.	Sportpark kern Abcoude - FC Abcoude veld 1	500	0	0	500	0	0	0	500	Nee
2.	Sportpark kern Abcoude - Miniveld sportpark Abcoude	90	0	0	90	0	0	0	90	Nee
3.	Sportpark kern Mijdrecht - Argon veld 1	500	0	0	500	0	0	0	500	Nee
4.	Sportpark kern Vinkeveen - Hertha veld 1	500	0	0	500	0	0	0	500	Nee
5.	Sportpark kern Abcoude - HV Abcoude veld 1	520	0	520	0	0	0	0	520	Nee
6.	Sportpark kern Mijdrecht - Argon veld 3 toplaag vervanging	500	0	400	0	0	0	0	400	Ja
7.	Sportpark Wilnis - CSW veld 4 toplaag vervanging	0	0	400	0	0	0	0	400	Ja
8.	Sportpark kern Mijdrecht - HV Mijdrecht veld 1 vervanging van veld	520	0	0	520	0	0	0	520	Nee
9.	Sportpark kern Mijdrecht - Korfbal ovalen vervangen	45	0	45	0	0	0	0	45	Nee
10.	Sportpark kern Vinkeveen - Korfbal ovalen vervangen	45	0	45	0	0	0	0	45	Nee
11.	Grond combibaan	1.350	0	50	325	325	325	325	1.350	Nee
	Totaal	4.570	0	1.460	2.435	325	325	325	4.870

6. Facilitaire zaken en huisvesting

Nr.	Omschrijving	Budget	Bestedingen							Aanpassing
Nr.	Omschrijving	Budget	t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal	Aanpassing
1.	Voorbereiding nieuw gemeentehuis	2.350	1.266	600	300	184	0	0	2.350	Nee
2.	Vervangen kantoormeubilair	0	0	50	0	0	0	0	50	Ja
	Totaal	2.350	1.266	650	300	184	0	0	2.400

7. Fiets- en busvoorzieningen

Nr.	Omschrijving	Budget	Bestedingen							Aanpassing
Nr.	Omschrijving	Budget	t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal	Aanpassing
1.	Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fiets-parkeerplekken) \| Bekostigd via provinciale bijdragen	0	23	-23	0	0	0	0	0	Nee
2.	OV-hub Mijdrecht Centrum	150	13	137	0	0	0	0	150	Nee
	Totaal	150	36	114	0	0	0	0	150

8. Onderwijshuisvesting

Nr.	Omschrijving	Budget	Bestedingen							Aanpassing
Nr.	Omschrijving	Budget	t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal	Aanpassing
1.	Onderwijshuisvesting Hofland	9.992	9.423	569	0	0	0	0	9.992	Nee
2.	Nieuwbouw Christelijk Nationale Basisschool Abcoude	6.853	236	200	200	2.200	4.017	0	6.853	Nee
3.	Nieuwbouw RKBS Paulus	4.173	356	0	500	500	1.409	1.408	4.173	Nee
4.	Vernieuwen dak Brede school Present	130	0	130	0	0	0	0	130	Nee
5.	MJOP - Brede school Present	34	0	34	0	0	0	0	34	Nee
6.	Onderwijsleerpakket/meubilair basisschool Willespoort	26	0	26	0	0	0	0	26	Nee
7.	Noodlokalen	325	300	25	0	0	0	0	325	Nee
8.	Nieuwbouw PCBS Koningin Juliana	6.438	268	1.070	2.395	2.705	0	0	6.438	Nee
	Totaal	27.971	10.583	2.054	3.095	5.405	5.426	1.408	27.971

9. Openbare verlichting

Nr.	Omschrijving	Budget	Bestedingen							Aanpassing
Nr.	Omschrijving	Budget	t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal	Aanpassing
1.	Openbare verlichting - masten	459	413	46	0	0	0	0	459	Nee
2.	Openbare verlichting - masten	414	0	300	114	0	0	0	414	Nee
3.	Openbare verlichting- armaturen	551	0	300	251	0	0	0	551	Nee
	Totaal	1.424	413	646	365	0	0	0	1.424

10. Recreatie

Nr.	Omschrijving	Budget	Bestedingen							Aanpassing
Nr.	Omschrijving	Budget	t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal	Aanpassing
1.	Beschoeiing legakkers tweede fase	786	0	200	1.770	0	0	0	1.970	Ja
2.	Beschoeiing legakkers derde fase	1.150	0	0	0	0	1.150	0	1.150	Nee
3.	Beschoeiing legakkers vierde fase	1.196	0	0	0	0	0	1.196	1.196	Nee
	Totaal	3.132	0	200	1.770	0	1.150	1.196	4.316

11. Riolering

Nr.	Omschrijving	Budget	Bestedingen							Aanpassing
Nr.	Omschrijving	Budget	t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal	Aanpassing
1.	Maatregelen klimaatadaptie 2020	200	154	0	46	0	0	0	200	Nee
2.	Vervanging en renovatie riool 2022	200	180	20	0	0	0	0	200	Nee
3.	Vervanging en renovatie riool 2023	200	0	200	0	0	0	0	200	Nee
4.	Riolering - Geerkade 2023	35	0	15	20	0	0	0	35	Nee
5.	Vervanging en renovatie riool 2024	120	108	12	0	0	0	0	120	Nee
6.	Maatregelen klimaatadaptie 2024	50	0	50	0	0	0	0	50	Nee
7.	Maatregelen klimaatadaptie 2025	50	0	50	0	0	0	0	50	Nee
8.	Vervanging en renovatie riool	260	0	0	260	0	0	0	260	Nee
9.	Vervangen Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) 2025	35	0	0	35	0	0	0	35	Nee
10.	Renovatie 4 hoofdgemalen 2025	400	152	180	68	0	0	0	400	Nee
11.	Riolering - Hogedrukspuit	28	0	28	0	0	0	0	28	Nee
12.	Maatregelen klimaatadaptie 2026	50	0	0	50	0	0	0	50	Nee
13.	Vervanging en renovatie riool 2026	350	0	0	200	150	0	0	350	Nee
14.	Riolering - Burgemeester Padmosweg	450	0	400	50	0	0	0	450	Nee
15.	Riolering - Hogedrukspuit	24	0	24	0	0	0	0	24	Nee
16.	Riolering - Iveco 50C15 rioolonderhoud	75	0	75	0	0	0	0	75	Nee
17.	Riolering - Baambrugse Zuwe	2.500	0	250	1.500	750	0	0	2.500	Nee
18.	Riolering - Herenweg	0	0	100	0	0	0	0	100	Ja
	Totaal	5.027	594	1.404	2.229	900	0	0	5.127

12. Vastgoed

Nr.	Omschrijving	Budget	Bestedingen							Aanpassing
Nr.	Omschrijving	Budget	t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal	Aanpassing
1.	MJOP 2023 - Piet Mondriaangebouw	144	0	0	144	0	0	0	144	Nee
2.	MJOP 2023 - Gemeentewerf Abcoude	35	0	35	0	0	0	0	35	Nee
3.	MJOP 2023 - Gemeentewerf Mijdrecht	102	0	0	102	0	0	0	102	Nee
4.	MJOP 2023 - NME gebouw	340	19	321	0	0	0	0	340	Nee
5.	MJOP 2023 - Woning Winkeldijk 33	39	0	0	39	0	0	0	39	Nee
6.	MJOP 2023 - Woning Winkeldijk 48	97	0	0	97	0	0	0	97	Nee
7.	MJOP 2023 - Brugwachtersverblijven 1 - 4	18	0	0	18	0	0	0	18	Nee
8.	MJOP 2023 - Overige gebouwen	30	2	0	28	0	0	0	30	Nee
9.	MJOP 2024 - Piet Mondriaangebouw	62	45	17	0	0	0	0	62	Nee
10.	MJOP 2024 - Gemeentewerf Wilnis	330	0	0	330	0	0	0	330	Nee
11.	MJOP 2024 - NME gebouw	98	0	98	0	0	0	0	98	Nee
12.	MJOP 2024 - Overige gebouwen	34	0	0	34	0	0	0	34	Nee
13.	MJOP 2025 -Jongerencentrum Tumult	445	0	0	445	0	0	0	445	Nee
14.	MJOP 2025 - Gemeentewerf Wilnis	63	0	0	63	0	0	0	63	Nee
15.	MJOP 2025 - Brandweerkazerne Mijdrecht	79	0	79	0	0	0	0	79	Nee
16.	MJOP 2025 - NME gebouw	152	0	152	0	0	0	0	152	Nee
17.	MJOP 2025 - Overige gebouwen	16	0	16	0	0	0	0	16	Nee
18.	MJOP 2025 - Woning Herenweg 196	32	0	32	0	0	0	0	32	Nee
19.	MJOP 2025 - Brugwachtersverblijf 1 - 4	41	0	41	0	0	0	0	41	Nee
20.	Nieuwbouw dorpshuis Willistee	3.575	17	750	1.400	1.408	0	0	3.575	Nee
21.	MJOP 2026 - Piet Mondriaangebouw	32	0	32	0	0	0	0	32	Nee
22.	MJOP 2026 - Gemeentewerf Abcoude	140	0	0	140	0	0	0	140	Nee
23.	MJOP 2026 - Gemeentewerf Mijdrecht	179	0	0	179	0	0	0	179	Nee
24.	MJOP 2026 - Gemeentewerf Wilnis	89	0	0	89	0	0	0	89	Nee
25.	MJOP 2026 - Overige gebouwen	94	0	0	94	0	0	0	94	Nee
	Totaal	6.266	83	1.573	3.202	1.408	0	0	6.266

13. Voertuigen en materialen

Nr.	Omschrijving	Budget	Bestedingen							Aanpassing
Nr.	Omschrijving	Budget	t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal	Aanpassing
1.	Houtversnipperaar	30	0	0	0	0	0	0	0	Ja
2.	IVECO Pick Up Kieper	174	29	145	0	0	0	0	174	Nee
3.	Iveco pick up	87	0	87	0	0	0	0	87	Nee
4.	New Holland Boomer tractor	60	0	60	0	0	0	0	60	Nee
5.	John Deere cirkelmaaier	40	0	40	0	0	0	0	40	Nee
6.	Diece Verreiker	75	0	75	0	0	0	0	75	Nee
7.	Volvo FM 37-BGG-4	125	0	125	0	0	0	0	125	Nee
8.	Kraan FM Volvo	125	0	125	0	0	0	0	125	Nee
	Totaal	716	29	657	0	0	0	0	686

14. Wegen

Nr.	Omschrijving	Budget	Bestedingen							Aanpassing
Nr.	Omschrijving	Budget	t/m 2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal	Aanpassing
1.	Wegen - 2e Velddwarsweg (Mijdrecht)	50	2	48	0	0	0	0	50	Nee
2.	Wegen - 2e Velddwarsweg (Mijdrecht)	930	2	498	430	0	0	0	930	Nee
3.	Wegen - Molenland (Wilnis)	925	876	49	0	0	0	0	925	Nee
4.	Wegen - Burgemeester Padmosweg (Wilnis)	50	0	50	0	0	0	0	50	Nee
5.	Wegen - Dukaton (Mijdrecht)	2.470	77	35	2.358	0	0	0	2.470	Nee
6.	Wegen - Veldweg (Waverveen)	250	14	236	0	0	0	0	250	Nee
7.	Wegen - Burgemeester Padmosweg (Wilnis)	50	0	50	0	0	0	0	50	Nee
8.	Wegen - Baambrugse Zuwe (Vinkeveen)	150	79	71	0	0	0	0	150	Nee
9.	Wegen - Botholtsedwarsweg (Waverveen)	120	32	10	78	0	0	0	120	Nee
10.	Wegen - 'Groen groeit mee' \| Aankoop grond voor ontsluiting Oosterland	20	0	20	0	0	0	0	20	Nee
11.	Wegen - Opknappen omgeving Zuiderwaard Winkelcentrum	150	0	0	150	0	0	0	150	Nee
12.	Wegen - Wethouder van Damlaan (Wilnis)	50	0	0	50	0	0	0	50	Nee
13.	Wegen - Herinrichting Rijkstraatweg in Baambrugge	950	763	125	0	0	0	0	888	Ja
14.	Wegen - Veldweg	250	0	250	0	0	0	0	250	Nee
15.	Wegen - Burgemeester Padmosweg (Wilnis)	2.780	0	0	0	2.780	0	0	2.780	Nee
16.	Wegen - Cliffordweg	50	0	50	0	0	0	0	50	Nee
17.	Wegen - Botholtsedwarsweg	2.600	0	50	2.550	0	0	0	2.600	Nee
18.	Wegen - Opknappen omgeving Zuiderwaard Winkelcentrum	150	0	0	150	0	0	0	150	Nee
19.	Wegen - Mijdrechtsedwarsweg	500	0	500	0	0	0	0	500	Nee
20.	Wegen - Wethouder van Damlaan	200	0	0	200	0	0	0	200	Nee
21.	Wegen - Baambrugse Zuwe betonlaag	15.000	0	0	15.000	0	0	0	15.000	Nee
22.	Wegen - Baambrugse Zuwe slijtlaag	1.700	0	0	1.700	0	0	0	1.700	Nee
23.	Wegen - Beschoeiing Baambrugse Zuwe	1.000	0	500	500	0	0	0	1.000	Nee
24.	Wegen - Oeverconstructie Angstel Mijdrecht	1.780	0	100	1.680	0	0	0	1.780	Nee
25.	Wegen - Herenweg Vinkeveen	0	0	600	0	0	0	0	600	Ja
26.	Wegen - Herinrichting Bonkestekersweg \| Bekostigd via Rijksbijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	Nee
27.	Wegen - 'Groen groeit mee' \| Aanleg fietsbrug en overige infrastructurele maatregelen Oosterland	0	0	100	0	0	0	0	100	Ja
	Totaal	32.175	1.845	3.342	24.846	2.780	0	0	32.813

4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2026

Na het vaststellen van de begroting 2026 op 30 oktober 2025 zijn er diverse raadsbesluiten genomen. Deze besluiten werken door op het begrotingsresultaat 2026. Een specificatie hiervan is hieronder opgenomen.

Verloopoverzicht resultaat 2025 (bedrag x € 1.000)
Omschrijving	Bedrag	Raadsbesluit
Begrotingsresultaat 2026 voor wijziging	29	30 oktober 2025
Wijizgingen:
Speelbeleid ‘Spelen in het Hart 2026 - 2035'	-50	20 november 2025
Ruimtelijk Kader De Bongronden	19	5 maart 2026
Begrotingsresultaat 2026 na wijziging (- tekort + = overschot)	-2	Peildatum 1 mei 2026