Bestuurlijke hoofdlijnen

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2026 conform onze financiële verordening. Deze bestuursrapportage heeft dezelfde indeling als de Programmabegroting 2026 - 2029.

De bestuursrapportage is een bijsturingsmoment en geeft aan of uitvoering en middelen nog op schema loopt. Met de auditcommissie van de raad is afgesproken dat uitsluitend een toelichting gegeven wordt bij acties die als knelpunt worden aangeduid.

Afgeronde acties

1. B26 | 1.1.8 Woningen bij de Hofland-locatie worden ontwikkeld

2. B26 | 1.3.3 De onderzoeken ten behoeve van de te doorlopen planologische procedure zijn afgerond en er wordt gestart met de uitgifte voor Bedrijventerrein De Bocht

3. B26 | 1.6.2 We organiseren een toerisme en recreatie middag voor ondernemers

4. B26 | 1.6.3 We zetten ons in voor de gemeentelijke belangen binnen het Recreatieschap Stichtse Groenlanden

5. B26 | 1.7.1 Initiatieven die passen binnen de gemeentelijke omgevingsvisie krijgen ruim baan

6. B26 | 1.7.2 Er wordt verder gewerkt aan het opstellen van het gemeentelijk omgevingsplan

7. B26 | 1.9.1 We intensiveren het groenonderhoud met als resultaat een kwaliteitsniveau B

8. B26 | 1.9.2 We zetten structureel in op vervanging van groen en bomen met aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie

9. B26 | 2.2.1 De herontwikkeling van de Willisstee komt in 2026 in het eerste jaar van de uitvoeringsfase

10. B26 | 2.4.2 De bereikte resultaten met de inclusieagenda worden geborgd

11. B26 | 2.7.2 Wij vergroten, met de nieuwe sociale kaart, het in- en overzicht van het huidige ondersteuningsaanbod

12. B26 | 3.1.4 We breiden de capaciteit van het BOA-team uit

Acties met vertraging

• B26 | 1.4.2 We zetten in op het na-isoleren van 750 woningen binnen de Lokale Aanpak Isolatie

• B26 | 1.5.3 We continueren fase 2 van het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke monumenten

De autonome ontwikkelingen leiden per saldo tot een nadelig financieel resultaat van € 716.000. Hoewel zich diverse financiële voordelen voordoen, zijn deze onvoldoende om de omvangrijkere nadelen te compenseren.

Er is in deze rapportage een voordeel van € 828.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds, lagere rentelasten als gevolg van kassturing en voordelen binnen het sociaal domein en de bijstandsuitkeringen. Daartegenover staat een totaal aan nadelen van € 1.544.000. De belangrijkste oorzaken hiervan liggen in hogere uitvoeringskosten voor het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen en verdere kostenstijgingen binnen het beheer van de openbare ruimte en gemeentelijke voorzieningen.

Er zijn geen beleidsontwikkelingen opgenomen in deze bestuursrapportage.

De onderstaande 17 ontwikkelingen zorgen voor een effect op het begrotingsresultaat 2026.

Gesloten stelsels van riool en afval
De onderwerpen riool en afval worden beschouwd als 'gesloten stelsel'. Dit houdt in dat voor- en nadelen gedurende het begrotingsjaar worden verrekend met de voorziening riool- en waterzorgheffing en de voorziening afvalstoffenheffing. In deze rapportage is bij afval sprake van een voordeel van € 13.000. Dit voordeel ontstaat door hogere kosten als gevolg van de verruiming van de openingstijden en lagere kosten door een nabetaling over voorgaande jaren met de Afvalverwijdering Utrecht (AVU). Per saldo resulteert dit in een voordeel dat, conform het gesloten stelsel, wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing.

Specifieke uitkeringen van het Rijk en de provincie

De reserves dalen in 2026 licht ten opzichte van de beginstand. Dit komt vooral door geplande incidentele toevoegingen en onttrekkingen. De ontwikkeling blijft binnen de kaders van het financieel beleid en vormt geen risico voor de continuïteit of de financiële weerbaarheid van de gemeente.

Onder investeringen wordt verstaan het vastleggen van vermogen in objecten waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. De investeringen worden op de balans verantwoord. De lasten voortvloeiende uit de investeringen, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente, verzekeringen, behoren tot de jaarlijkse exploitatielasten. Het gaat om bijvoorbeeld renovatie van riolering, brandweerkazernes en de bouw van een nieuwe school. In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe het staat met de investeringen die momenteel nog in uitvoering zijn.

Toelichting en bijstellingen op investeringen

Een meer gedetailleerd overzicht is opgenomen in het hoofdstuk Financiën bij onderdeel 3 | Voorgang investeringen. De hieruit voortkomende aanvullingen een verbeteringen zijn opgenomen in onderstaande tabel.

• Geopolitieke onzekerheden
  • De aanhoudende geopolitieke spanningen, waaronder het conflict in Iran en de daarmee samenhangende stijging van de olieprijzen, zorgen voor toenemende onzekerheden. Deze ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de uitgaven van de gemeente, evenals voor de financiële positie van inwoners en bedrijven in De Ronde Venen. De landelijke en internationale ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Op dit moment is de impact voor de gemeentelijke begroting nog onvoldoende concreet om te vertalen naar bijstellingen. Daarom zijn in deze rapportage geen budgettaire aanpassingen doorgevoerd als gevolg van mogelijke kostenstijgingen. Indien deze onzekerheden zich vertalen naar structurele of incidentele financiële effecten voor de gemeente, wordt de raad daarover geïnformeerd en indien nodig bijstellingen gedaan bij de Tweede Bestuursrapportage 2026.

• Startersleningen bij de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (Svn)