| A.1 |
CAO ontwikkeling & reiskosten. Zie voor details de verstuurde RIB "Financiële impact nieuwe CAO 2023 en wijziging vergoeding reiskosten woon-werkververkeer" verstuurd op 8-3-2023. |
1.035 |
Ja. Nr. D.13 |
| A.2 |
Renteontwikkeling langlopende leningen. Het investeringsvolume van de gemeente neemt toe. Dit leidt tot een toename van het aantal leningen. Daarnaast is het rentetarief waartegen we lenen in 2023 gestegen. |
305 |
Ja. Nr. D.14 |
| A.3 |
Indexatie kosten leerlingenvervoer. De indexering voor 2023 bedraagt 13,7%. |
254 |
Ja, Nr. D.8 |
| A.4 |
Bediening bruggen. Dit zijn kosten voor het aanpassen van de looptijd van het huidige contract. Voorheen liep de looptijd gelijk met het vaarseizoen (15 april 2022 t/m 14 april 2023) en nu per kalenderjaar. Hierdoor hebben we éénmalig voor 3 maanden aan extra lasten. |
251 |
Nee |
| A.5 |
Stijging energielasten - betreft met name een stijging die wordt veroorzaakt doordat de BTW op energie van 9% naar 21% is gegaan. |
177 |
Nee |
| A.6 |
Overige autonome ontwikkelingen < € 25.000. |
105 |
zie bijlage |
| A.7 |
Indexatie subsidie Stichting Mee, Tympaan de Baat en Servicepunten. Dit betreft een indexatie van 7,13%. Hiervan was 3% reeds verwerkt in de begroting. |
85 |
Ja, Nr. D.9 |
| A.8 |
Stijging kosten Inkooporganisatie Utrecht-West. |
65 |
Nee |
| A.9 |
Door fiscale veranderingen moet voor onderwijshuisvesting een nabetaling voor de omzetbelasting worden betaald. |
55 |
Nee |
| A.10 |
Indexatie kosten brugonderhoud. Betreft een indexatie van minimaal 16,3%. |
54 |
Nee |
| A.11 |
De kosten voor aanpassing van de komgrenzen bestaan uit de aanschaf van kombordportalen en de aanpassing van de fietsoversteek in Amstelhoek met rode markering en een verhoging. Dit zijn uitvoeringsgelden voor het genomen raadsbesluit "Aanpassing bebouwde komgrenzen Amstelhoek en Vinkeveen" op 16 december 2021". |
40 |
Nee |
| A.12 |
Voor de stijging van kosten van vakliteratuur is € 40.000 extra benodigd. |
40 |
Nee |
| A.13 |
Voor de brandverzekering dient al ons vastgoed opnieuw te worden getaxeerd. In 2023 vinden deze taxaties plaats. |
35 |
Nee |
| A.14 |
Minder inkomsten begraafplaatsen door minder begrafenissen dan verwacht. |
30 |
Nee |
| A.15 |
Eind 2023 wordt het financieel pakket Unit4 geüpgraded. Hiervoor is 30.000 extra benodigd. |
30 |
Ja, Nr. D.21 |
| A.16 |
De huurinkomsten voor het Veenweidebad worden met 14,5% geïndexeerd. De exploitatiebijdrage aan het Veenweidebad wordt met hetzelfde percentage geïndexeerd. De verhoging van de exploitatiebijdrage was al reeds verwerkt in de begroting 2023. |
-40 |
Nee |
| A.17 |
De huurinkomsten voor Sporthal de Phoenix worden met 22,8% geïndexeerd. De exploitatiebijdrage aan Sporthal de Phoenix wordt met hetzelfde percentage geïndexeerd. De verhoging van de exploitatiebijdrage was al reeds verwerkt in de begroting 2023. |
-42 |
Nee |
| A.18 |
Enkele budgetten bij onderwijs hebben structurele onderuitputting. Deze zijn ten gunste van het begrotingsresultaat vervallen. Hiervan is € 39.000 geconstateerd als onderuitputting in het ZBB onderzoek. Hierover bent u geïnformeerd via de RIB "Uitkomsten ZBB onderzoek programma 4" verstuurd op 29-11-2022. |
-47 |
Nee |
| A.19 |
Extra middelen ontvangen vanuit de Nationaal Programma Onderwijs (NPO). |
-67 |
Nee |
| A.20 |
Stijging van de Algemene uitkering door de uitkomsten van de decembercirculaire 2022. Zie voor details de verstuurde RIB "Uitkomsten algemene uitkering, decembercirculaire 2022" verstuurd op 25-1-2023. |
-90 |
Ja, Nr. B.1 |
| A.21 |
Uitvoeringsmiddelen Klimaat- en energiebeleid. Op 25 oktober 2022 heeft het ministerie Economische Zaken en Klimaat per brief uitvoeringsmiddelen voor Klimaat- en energiebeleid ter beschikking gesteld voor alle gemeenten voor de periode 2023 t/m 2030. Het bedrag voor 2023 bedraagt € 794.000. De bedragen voor 2024 t/m 2027 zijn opgenomen in de kadernota. |
-794 |
Ja. Nr. D.1 |
| |
Afronding |
-3 |
|
| |
Totaal (- = voordeel, + = nadeel) |
1.478 |
|