Deze rapportage bevat wijzigingen in de programmabudgetten. Voor elk programma worden de mutaties en de nieuwe geraamde bedragen weergegeven.
Financiën
137.755
Inkomsten (x €1.000)
143.776
Uitgaven (x €1.000)
-6.021
Saldo (x €1.000)
- 1 | Budgetoverzicht per programma
1 | Budgetoverzicht per programma
Totaal alle programma's
Terug naar navigatie - Totaal alle programma's
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Begroting 2024 na wijziging | 2e berap 2024 | Eindejaarsverwachting na 2e berap 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 137.211 | 1.119 | 138.329 | |
| Baten | 129.660 | 1.014 | 130.674 | |
| Saldo van baten en lasten | -7.551 | -105 | -7.656 | |
| Stortingen | 5.447 | 0 | 5.447 | |
| Onttrekkingen | 10.975 | -3.893 | 7.082 | |
| Inzet van reserves | 5.528 | -3.893 | 1.635 | |
| Begrotingsresultaat (+ = overschot en - = tekort) | -2.023 | -3.998 | -6.021 | |
Programma 1 | Wonen
Terug naar navigatie - Programma 1 | Wonen
Bedragen x €1.000
| Programma 1 | Wonen | Begroting 2024 na wijziging | 2e berap 2024 | Eindejaarsverwachting na 2e berap 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 43.239 | -2.560 | 40.679 | |
| Baten | 22.219 | -732 | 21.486 | |
| Saldo van baten en lasten | -21.021 | 1.828 | -19.193 | |
Programma 2 | Samenleven
Terug naar navigatie - Programma 2 | Samenleven
Bedragen x €1.000
| Programma 2 | Samenleven | Begroting 2024 na wijziging | 2e berap 2024 | Eindejaarsverwachting na 2e berap 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 62.325 | 3.367 | 65.692 | |
| Baten | 16.911 | 2.246 | 19.157 | |
| Saldo van baten en lasten | -45.415 | -1.121 | -46.536 | |
Programma 3 | Veiligheid
Terug naar navigatie - Programma 3 | Veiligheid
Bedragen x €1.000
| Programma 3 | Veiligheid | Begroting 2024 na wijziging | 2e berap 2024 | Eindejaarsverwachting na 2e berap 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 4.553 | 75 | 4.627 | |
| Baten | 79 | 0 | 79 | |
| Saldo van baten en lasten | -4.473 | -75 | -4.548 | |
Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering
Terug naar navigatie - Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering
Bedragen x €1.000
| Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering | Begroting 2024 na wijziging | 2e berap 2024 | Eindejaarsverwachting na 2e berap 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 25.348 | 367 | 25.715 | |
| Baten | 970 | 20 | 990 | |
| Saldo van baten en lasten | -24.378 | -347 | -24.725 | |
Programma 5 | Financiën
Terug naar navigatie - Programma 5 | Financiën
Bedragen x €1.000
| Programma 5 | Financiën | Begroting 2024 na wijziging | 2e berap 2024 | Eindejaarsverwachting na 2e berap 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 1.745 | -130 | 1.615 | |
| Baten | 89.481 | -520 | 88.961 | |
| Saldo van baten en lasten | 87.736 | -390 | 87.346 | |
| Stortingen | 5.447 | 0 | 5.447 | |
| Onttrekkingen | 10.975 | -3.893 | 7.082 | |
| Inzet van reserves | 5.528 | -3.893 | 1.635 | |
| Resultaat | 93.264 | -4.283 | 88.981 | |
2 | Overzicht inzet reserves
Totaaloverzicht structurele en incidentele inzet van reserves 2024
Terug naar navigatie - Totaaloverzicht structurele en incidentele inzet van reserves 2024In de huidige raming is opgenomen € 5.528.000 aan inzet van de reserves. Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar € 1.635.000. De opbouw hiervan is als volgt.
| Verloopoverzicht reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000) | ||||
| Huidige raming | 2e Berap 2024 | Herziene prognose 2024 | ||
| 1 | Structureel | -998 | 0 | -998 |
| 2 | Incidenteel | 6.526 | -3.893 | 2.633 |
| 3 | Totaal | 5.528 | -3.893 | 1.635 |
Specificatie structurele mutaties
Terug naar navigatie - Specificatie structurele mutatiesDe ramingen voor de structurele mutaties sluiten aan bij hetgeen is opgenomen in de Programmabegroting 2024.
Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (bedragen x € 1.000)
Terug naar navigatie - Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (bedragen x € 1.000)| Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (+ = onttrekking aan de reserves en - dotatie aan de reserves en bedragen x € 1.000) | ||||
| Nr. | Omschrijving | Huidige raming | 2e Berap 2024 | Herziene prognose 2024 |
| Programma 1 | Wonen | ||||
| 1 | Slopen van het pand Provincialeweg 7A | 83 | -83 | 0 |
| 2 | Maatregelenpakket project Toekomst N201 | 1.000 | -1.000 | 0 |
| 3 | Verkoop grond Maricken II [kosten] | 170 | 0 | 170 |
| 4 | Plankosten voormalig Twistvlietschool | 68 | -33 | 35 |
| 5 | Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46 | 51 | -51 | 0 |
| 6 | Aanbesteding digitalisering parkeerontheffingen | 25 | 0 | 25 |
| 7 | Opstellen Visie openbare ruimte | 30 | 0 | 30 |
| 8 | Onderzoek Baambrugse Zuwe | 168 | 0 | 168 |
| 9 | Inspectie kunstwerken | 70 | 0 | 70 |
| 10 | Sanering verkeersborden en obstakels | 100 | 0 | 100 |
| 11 | Onderzoek verkeerskundige maatregelen | 35 | 0 | 35 |
| 12 | Voorbereiden en uitvoeren doorfietsroute Vinkeveen - Mijdrecht (Bellopad) | 50 | 0 | 50 |
| 13 | Snelle internetverbinding voor onze inwoners | 25 | 0 | 25 |
| 14 | Opstellen kaders beeldkwaliteit bestaande bedrijventerrein Mijdrecht | 30 | 0 | 30 |
| 15 | Ruimtelijk kader bedrijventerrein Mijdrecht | 80 | -25 | 55 |
| 15 | Ontwikkelen bedrijvenstrategie | 50 | 0 | 50 |
| 16 | Actualiseren Visie recreatie en toerisme | 30 | 0 | 30 |
| 17 | Advieskosten natuur en landschap | 35 | 0 | 35 |
| 18 | Nabetaling ODRU | 63 | 0 | 63 |
| 19 | Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul | 1.374 | -1.374 | 0 |
| 20 | Visie Vrijkomende Agrarische Bebouwing | 75 | -45 | 30 |
| 21 | Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan | 290 | -130 | 160 |
| 22 | Visie centrum Abcoude, Mijdrecht en Wilnis | 60 | 0 | 60 |
| 23 | Ruimtelijk kader Dorpshart Vinkeveen | 118 | -62 | 56 |
| 24 | Verkoop grond Maricken II [opbrengst] | -3.947 | 0 | -3.947 |
| 25 | Anterieure overeenkomst De Meijert | 1.054 | 0 | 1.054 |
| 26 | Opstellen Woonvisie | 50 | 0 | 50 |
| 27 | Implementatie Wet kwaliteitsborging | 100 | 0 | 100 |
| 28 | Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West | 75 | 0 | 75 |
| 29 | Revitalisering woonwagenstandplaats | 324 | -243 | 81 |
| 30 | Ontwikkeling locatie De Meijert | 86 | 0 | 86 |
| 31 | Ontwikkeling locatie Het Oosterland | 33 | 0 | 33 |
| 32 | Ruimtelijk kader Argon-locatie | 615 | -459 | 156 |
| 33 | Ontwikkeling locaties De Trekvogel en Polderbloesem | 50 | -25 | 25 |
| Subtotaal | 2.520 | -3.530 | -1.010 | |
|
Programma 2 | Samenleven |
||||
| 34 | Duurzaamheidsbijdragen scholen | 550 | 0 | 550 |
| 35 | Onderzoekskosten duurzaamheid scholen | 50 | 0 | 50 |
| 36 | Huur noodlokalen openbare basisschool Piet Mondriaan | 70 | 0 | 70 |
| 37 | Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties | 165 | 0 | 165 |
| 38 | Energiebesparende maatregelen dorpshuis Baambrugge | 602 | 0 | 602 |
| 39 | Energiebesparende maatregelen dorpshuis De Hoef | 736 | -306 | 430 |
| 40 | Uitvoering inclusieagenda | 80 | 0 | 80 |
| 41 | Vakapplicaties sociaal domein | 65 | 0 | 65 |
| 42 | Energietoeslag 2023/2024 | 995 | 0 | 995 |
| 43 | Uitvoering motie maatwerkondersteuning via Noodfonds | 200 | 0 | 200 |
| Subtotaal | 3.513 | -306 | 3.207 | |
| Programma 3 | Veiligheid | ||||
| 42 | IVP - Jongerenwerk Streetwise | 35 | 0 | 35 |
| Subtotaal | 35 | 0 | 35 | |
| Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering | ||||
| 43 | Verkiezingen | 60 | 0 | 60 |
| 44 | Digitalisering akten burgerlijke stand | 56 | 0 | 56 |
| 45 | Borgen horizontaal toezicht | 50 | 0 | 50 |
| 46 | Implementatie zaaksysteem | 180 | 0 | 180 |
| 47 | VTH-zaaksysteem koppelen met andere systemen | 30 | 0 | 30 |
| 48 | Aanbesteding vakapplicatie makelaar | 25 | 0 | 25 |
| 49 | Beheer archiefbestand | 57 | -57 | 0 |
| Subtotaal | 458 | -57 | 401 | |
| Totaal | 6.526 | -3.893 | 2.633 | |
3 | Voortgang investeringen
Inleiding voortgang investeringen
Terug naar navigatie - Inleiding voortgang investeringenIn dit onderdeel van de bestuursrapportage wordt de voortgang van de investeringsbudgetten die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2024 en de voorgaande jaren inzichtelijk gemaakt. Onder investeringen verstaan we het vastleggen van vermogen in objecten met een nut dat zich over meerdere jaren uitstrekt. Deze investeringen worden op de balans verantwoord, en de daaruit voortvloeiende lasten, zoals onderhoud, afschrijvingen, toegerekende rente en verzekeringen, vallen onder de jaarlijkse exploitatielasten. In de kolom 't/m 2023' worden de daadwerkelijk uitgegeven bedragen tot en met 31 december 2023 gepresenteerd. De kolommen '2024 t/m 2027' tonen de geplande bestedingen.
| Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000) | ||||||||
| Budget | Bestedingen | |||||||
| t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal | |||
| 1 | Bedrijfsmiddelen | automatisering | 1.736 | 233 | 535 | 10 | 0 | 0 | 778 |
| 2 | Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen | 370 | 170 | 280 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| 3 | Buitensportaccommodaties | 1.777 | 32 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 1.777 |
| 4 | Recreatie | 1.936 | 0 | 0 | 1.936 | 0 | 0 | 1.936 |
| 5 | Riolering | 933 | 332 | 201 | 400 | 0 | 0 | 933 |
| 6 | Afval | 1.298 | 1.069 | 206 | 23 | 0 | 0 | 1.298 |
| 7 | Vastgoed | 27.143 | 5.092 | 10.566 | 6.117 | 506 | 506 | 22.787 |
| 8 | Wegen | 12.526 | 8.369 | 2.858 | 1.130 | 0 | 0 | 12.357 |
| 9 | Bruggen | 7.890 | 1.620 | 2.521 | 3.556 | 348 | 0 | 8.045 |
| 10 | Fiets- en busvoorzieningen | 694 | 591 | 103 | 0 | 0 | 0 | 694 |
| 11 | Openbare verlichting | 1.534 | 505 | 978 | 51 | 0 | 0 | 1.534 |
| 12 | Woonwagens | 0 | 218 | 0 | 0 | -218 | 0 | 0 |
| 13 | Waterwegen | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 57.912 | 18.231 | 19.993 | 13.223 | 636 | 506 | 52.589 | |
01 Bedrijfsmiddelen | automatisering
Terug naar navigatie - 01 Bedrijfsmiddelen | automatisering| Automatisering (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
| Budget | Bestedingen | Looptijd in jaren | Bijstellen budget | |||||||
| t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal | |||||
| 1 | Werkplekken en mobiele apparaten | 204 | 169 | 35 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2 | Nee |
| 2 | Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) | 70 | 39 | 10 | 10 | 0 | 0 | 59 | 3 | Ja |
| 3 | Audiovisueel systeem | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2 | Nee |
| 4 | Werkplekken en mobiele apparaten | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 1 | Nee |
| 5 | Verbindingen, netwerk en bekabeling | 72 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | Ja |
| 6 | Verwerking, opslag en backupcapaciteit | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ja |
| 7 | ICT - Beveiliging | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | Nee |
| Totaal | 1.736 | 233 | 535 | 10 | 0 | 0 | 778 | |||
02 | Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen
Terug naar navigatie - 02 | Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen| Voertuigen en materialen (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
| Budget | Bestedingen | Looptijd in jaren | Bijstellen budget | |||||||
| t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal | |||||
| 1 | Kooimaaier | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2 | Nee |
| 2 | Mitsubishi | 78 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 | Nee |
| 3 | Elektrische auto's | 129 | 89 | 40 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2 | Nee |
| 4 | Renault | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | Nee |
| 5 | Versnippermachine | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | Nee |
| 6 | Handhavingsboot | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | Ja |
| Totaal | 370 | 170 | 280 | 0 | 0 | 0 | 450 | |||
03 | Buitensportaccommodaties
Terug naar navigatie - 03 | Buitensportaccommodaties| Buitensportaccommodaties (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
| Budget | Bestedingen | Looptijd in jaren | Bijstellen budget | |||||||
| t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal | |||||
| 1 | Argon veld 7 | 69 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3 | Nee |
| 2 | Argon veld 8 - Onderlaag | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 2 | Nee |
| 3 | Argon veld 8 - Toplaag & hekwerk | 677 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 677 | 2 | Nee |
| 4 | Argon veld 8 - Verlichting | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 | Nee |
| 5 | Argon veld 9 - Onderlaag | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2 | Nee |
| 6 | Argon veld 9 - Toplaag & hekwerk | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | Nee |
| 7 | Nieuw kunstgrasveld Abcoude - Veld 3 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1 | Nee |
| Totaal | 1.777 | 32 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 1.777 | |||
04 | Recreatie
Terug naar navigatie - 04 | Recreatie| Recreatie (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
| Budget | Bestedingen | Looptijd in jaren | Bijstellen budget | |||||||
| t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal | |||||
| 1 | Beschoeiing legakkers tweede fase | 786 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 786 | 6 | Nee |
| 2 | Beschoeiing legakkers derde fase | 1.150 | 0 | 0 | 1.150 | 0 | 0 | 1.150 | 5 | Nee |
| Totaal | 1.936 | 0 | 0 | 1.936 | 0 | 0 | 1.936 | |||
05 | Riolering
Terug naar navigatie - 05 | Riolering| Riolering (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
| Budget | Bestedingen | Looptijd in jaren | Bijstellen budget | |||||||
| t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal | |||||
| 1 | Maatregelen klimaatadaptie | 200 | 150 | 5 | 45 | 0 | 0 | 200 | 6 | Nee |
| 2 | Vervanging en renovatie | 200 | 180 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3 | Nee |
| 3 | FUSO Canter (haakarm) | 78 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 | Nee |
| 4 | Vervanging en renovatie | 200 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 | 200 | 3 | Nee |
| 5 | Maatregelen klimaatadaptie | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | Nee |
| 6 | Geerkade | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 3 | Nee |
| 7 | Vervanging en renovatie | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2 | Nee |
| 8 | Pilots Klimaatadaptatie | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2 | Nee |
| Totaal | 933 | 332 | 201 | 400 | 0 | 0 | 933 | |||
06 | Afval
Terug naar navigatie - 06 | Afval| Afval (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
| Budget | Bestedingen | Looptijd in jaren | Bijstellen budget | |||||||
| t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal | |||||
| 1 | Perscontainers | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | Nee |
| 2 | Chip containers | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 4 | Nee |
| 3 | Behuizingen | 306 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 4 | Nee |
| 4 | Containers | 546 | 507 | 20 | 19 | 0 | 0 | 546 | 5 | Nee |
| 5 | Vulgraadmeter | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | Nee |
| 6 | Perscontainers | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | Nee |
| 7 | Haakarm | 190 | 50 | 140 | 0 | 0 | 0 | 190 | 2 | Nee |
| 8 | Perscontainers | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | Nee |
| Totaal | 1.298 | 1.069 | 206 | 23 | 0 | 0 | 1.298 | |||
07 | Vastgoed
Terug naar navigatie - 07 | Vastgoed| Vastgoed (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
| Budget | Bestedingen | Looptijd in jaren | Bijstellen budget | |||||||
| t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal | |||||
| 1 | Onderwijshuisvesting Hofland | 10.250 | 3.281 | 5.734 | 1.235 | 0 | 0 | 10.250 | 7 | Nee |
| 2 | Brandweerkazerne Wilnis - bouwkundige aanpassingen | 995 | 82 | 913 | 0 | 0 | 0 | 995 | 5 | Nee |
| 3 | Brandweerkazerne Wilnis - installaties | 191 | 56 | 135 | 0 | 0 | 0 | 191 | 5 | Nee |
| 4 | Onderwijshuisvesting De Pijlstaart | 1.890 | 1.171 | 719 | 0 | 0 | 0 | 1.890 | 3 | Nee |
| 5 | Brandweerkazerne Abcoude - bouwkundige aanpassingen | 1.781 | 3 | 850 | 928 | 0 | 0 | 1.781 | 3 | Nee |
| 6 | Brandweerkazerne Abcoude - installaties | 517 | 3 | 200 | 314 | 0 | 0 | 517 | 3 | Nee |
| 7 | Brandweerkazerne Abcoude - overig | 501 | 102 | 199 | 200 | 0 | 0 | 501 | 3 | Nee |
| 8 | Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel | 921 | 67 | 300 | 554 | 0 | 0 | 921 | 3 | Nee |
| 9 | Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan | 1.245 | 100 | 200 | 1.035 | 0 | 0 | 1.335 | 3 | Ja |
| 10 | Renovatie De Brug | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ja |
| 11 | Renovatie De Eendracht | 1.590 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2 | Ja |
| 12 | Renovatie De Phoenix | 2.360 | 89 | 227 | 0 | 0 | 0 | 316 | 2 | Ja |
| 13 | Voorbereiding nieuw gemeentehuis | 2.350 | 138 | 600 | 600 | 506 | 506 | 2.350 | 5 | Nee |
| 14 | Meerjarenonderhoudsplan - Piet Mondriaangebouw | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 3 | Nee |
| 15 | Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Abcoude | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 3 | Nee |
| 16 | Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Mijdrecht | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 3 | Nee |
| 17 | Meerjarenonderhoudsplan - Brede School Present | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | Nee |
| 18 | Meerjarenonderhoudsplan - NME-gebouw | 340 | 0 | 50 | 290 | 0 | 0 | 340 | 3 | Nee |
| 19 | Meerjarenonderhoudsplan - Woning Winkeldijk 33 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 3 | Nee |
| 20 | Meerjarenonderhoudsplan - Woning Winkeldijk 48 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 97 | 3 | Nee |
| 21 | Meerjarenonderhoudsplan - Brugwachtersverblijven 1 - 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | Nee |
| 22 | Meerjarenonderhoudsplan - Overige gebouwen | 30 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 3 | Nee |
| 23 | Meerjarenonderhoudsplan - Piet Mondriaangebouw | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | Nee |
| 24 | Meerjarenonderhoudsplan - Gemeentewerf Wilnis | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 330 | 2 | Nee |
| 25 | Meerjarenonderhoudsplan - Brandweerkazerne Vinkeveen | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2 | Nee |
| 26 | Meerjarenonderhoudsplan - Brede School Present | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | Nee |
| 27 | Meerjarenonderhoudsplan - NME-gebouw | 98 | 0 | 30 | 68 | 0 | 0 | 98 | 2 | Nee |
| 28 | Meerjarenonderhoudsplan - Overige gebouwen | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | Nee |
| 29 | Nieuwbouw PCBS Koningin Juliana, Wilnis | 105 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | Ja |
| 30 | Onderwijsleerpakket OBS Piet Mondriaan | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | Nee |
| 31 | Baarhuisjes begraafplaats Abcoude | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | Ja |
| Totaal | 27.143 | 5.092 | 10.566 | 6.117 | 506 | 506 | 22.787 | |||
08 | Wegen
Terug naar navigatie - 08 | Wegen| Wegen (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
| Budget | Bestedingen | Looptijd in jaren | Bijstellen budget | |||||||
| t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal | |||||
| 1 | Ringdijk Tweede bedijking | 2.000 | 1.808 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 5 | Nee |
| 2 | Deel Ringdijk Derde bedijking | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Ja |
| 3 | Hoofdweg (Waverveen) | 3.140 | 2.777 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3.027 | 4 | Ja |
| 4 | Bovendijk Wilnis | 2.910 | 2.893 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.910 | 4 | Nee |
| 5 | 2e Velddwarsweg (Mijdrecht) | 50 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | Nee |
| 6 | A.C. Verhoefweg (Mijdrecht) | 50 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | Nee |
| 7 | Dukaton (Mijdrecht) | 50 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | Nee |
| 8 | Tienboerenweg (Mijdrecht) | 810 | 627 | 158 | 0 | 0 | 0 | 785 | 2 | Ja |
| 9 | Veldweg (Waverveen) | 220 | 206 | 14 | 0 | 0 | 0 | 220 | 2 | Nee |
| 10 | 2e Velddwarsweg (Mijdrecht) | 930 | 0 | 450 | 480 | 0 | 0 | 930 | 2 | Nee |
| 11 | A.C. Verhoefweg (Mijdrecht) | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1 | Nee |
| 12 | Dukaton (Mijdrecht) | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 | Nee |
| 13 | Veldweg (Waverveen) | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | Nee |
| 14 | Molenland (Wilnis) | 925 | 0 | 825 | 100 | 0 | 0 | 925 | 1 | Nee |
| 15 | Burgemeester Padmosweg (Wilnis) | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2 | Nee |
| 16 | Mijdrechtsedwarsweg (Wilnis) | 500 | 0 | 50 | 450 | 0 | 0 | 500 | 3 | Nee |
| 17 | Aankoop grond rotonde De maricken II | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | Ja |
| Totaal | 12.526 | 8.369 | 2.858 | 1.130 | 0 | 0 | 12.357 | |||
09 | Bruggen
Terug naar navigatie - 09 | Bruggen| Bruggen (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
| Budget | Bestedingen | Looptijd in jaren | Bijstellen budget | |||||||
| t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal | |||||
| 1 | Bruggen - beton | 288 | 222 | 66 | 0 | 0 | 0 | 288 | 5 | Nee |
| 2 | Gemeenlandsevaartbrug - elektrische installaties | 438 | 363 | 75 | 0 | 0 | 0 | 438 | 4 | Nee |
| 3 | Gemeenlandsevaartbrug - constructie staal | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 4 | Nee |
| 4 | Botsholsebrug - elektrische installaties | 724 | 144 | 430 | 150 | 0 | 0 | 724 | 5 | Nee |
| 5 | Botsholsebrug - slagboom | 140 | 0 | 125 | 15 | 0 | 0 | 140 | 5 | Nee |
| 6 | Botsholsebrug - constructie staal | 80 | 0 | 70 | 10 | 0 | 0 | 80 | 5 | Nee |
| 7 | Bruggen - hout | 174 | 162 | 12 | 0 | 0 | 0 | 174 | 4 | Nee |
| 8 | Bruggen - beton | 633 | 111 | 522 | 0 | 0 | 0 | 633 | 4 | Nee |
| 9 | Bruggen - hout | 334 | 0 | 150 | 184 | 0 | 0 | 334 | 4 | Nee |
| 10 | Bruggen - beton | 187 | 61 | 60 | 66 | 0 | 0 | 187 | 4 | Nee |
| 11 | Heulbrug - elektrische installaties | 636 | 154 | 100 | 382 | 0 | 0 | 636 | 4 | Nee |
| 12 | Heulbrug - slagboom | 105 | 3 | 0 | 102 | 0 | 0 | 105 | 4 | Nee |
| 13 | Heulbrug - constructie | 274 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 274 | 4 | Nee |
| 14 | Stokkelaarsbrug - elektrische installaties | 476 | 34 | 100 | 342 | 0 | 0 | 476 | 4 | Nee |
| 15 | Stokkelaarsbrug - slagboom | 306 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 306 | 4 | Nee |
| 16 | Stokkelaarsbrug - constructie | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | Nee |
| 17 | Geuzenbrug - constructie | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 4 | Nee |
| 18 | Geuzenbrug - elektrische installaties | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 4 | Nee |
| 19 | Bruggen - beton | 416 | 18 | 0 | 398 | 0 | 0 | 416 | 3 | Nee |
| 20 | Bruggen - hout | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 3 | Nee |
| 21 | Voetangelbrug | 796 | 34 | 100 | 662 | 0 | 0 | 796 | 3 | Nee |
| 22 | Nellesteinbrug - elektrische installaties | 659 | 13 | 96 | 250 | 300 | 0 | 659 | 3 | Nee |
| 23 | Nellesteinbrug - slagboom | 78 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 78 | 3 | Nee |
| 24 | Nellesteinbrug - constructie | 18 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 3 | Nee |
| 25 | Brug Demmerik | 500 | 40 | 615 | 0 | 0 | 0 | 655 | 2 | Ja |
| 26 | Bruggen - beton | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 | 2 | Nee |
| 27 | Bruggen - hout | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2 | Nee |
| Totaal | 7.890 | 1.620 | 2.521 | 3.556 | 348 | 0 | 8.045 | |||
10 | Fiets- en busvoorzieningen
Terug naar navigatie - 10 | Fiets- en busvoorzieningen| Fiets- en busvoorzieningen (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
| Budget | Bestedingen | Looptijd in jaren | Bijstellen budget | |||||||
| t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal | |||||
| 1 | Fietspad voormalig Spoorbaan | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 6 | Nee |
| 2 | Fietspad Constructieweg Mijdrecht | 581 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 4 | Nee |
| 3 | Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude (€ 850.000 bekostigd via bijdrage derden) | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nee |
| 4 | Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken (€ 600.000 bekostigd via bijdrage derden) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Nee |
| Totaal | 694 | 591 | 103 | 0 | 0 | 0 | 694 | |||
11 | Openbare verlichting
Terug naar navigatie - 11 | Openbare verlichting| Openbare verlichting (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
| Budget | Bestedingen | Looptijd in jaren | Bijstellen budget | |||||||
| t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal | |||||
| 1 | Verlichting - Masten | 215 | 180 | 35 | 0 | 0 | 0 | 215 | 3 | Nee |
| 2 | Verlichting - Armaturen | 351 | 325 | 26 | 0 | 0 | 0 | 351 | 3 | Nee |
| 3 | Verlichting - Masten | 551 | 0 | 500 | 51 | 0 | 0 | 551 | 2 | Nee |
| 4 | Verlichting - Masten | 417 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 417 | 1 | Nee |
| Totaal | 1.534 | 505 | 978 | 51 | 0 | 0 | 1.534 | |||
12 | Woonwagens
Terug naar navigatie - 12 | Woonwagens| Woonwagens (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
| Budget | Bestedingen | Looptijd in jaren | Bijstellen budget | |||||||
| t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal | |||||
| 1 | Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats | 0 | 218 | 0 | 0 | -218 | 0 | 0 | 12 | Nee |
| Totaal | 0 | 218 | 0 | 0 | -218 | 0 | 0 | |||
13 | Waterwegen
Terug naar navigatie - 13 | Waterwegen| Waterwegen (bedragen x € 1.000) | ||||||||||
| Budget | Bestedingen | Looptijd in jaren | Bijstellen budget | |||||||
| t/m 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal | |||||
| 1 | Doorvaart Herenweg 54 (Vinkeveen) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ja |
| Totaal | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024 vanaf 2 november 2023
Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024
Terug naar navigatie - Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024Na het vaststellen van de begroting 2024 op 2 november 2023 zijn er diverse raadsbesluiten genomen. Deze besluiten werken door op het begrotingsresultaat 2023. Een specificatie hiervan is hieronder opgenomen.
| Verloopoverzicht begrotingsresultaat 2024 (bedragen x € 1.000) | ||
| Omschrijving | Bedrag | Datum raadsbesluit |
| Begrotingsresultaat 2024 voor wijziging | 432 | 2 november 2023 |
| Wijzigingen: | ||
|
-184 | 27 november 2023 |
|
-38 | 24 april 2024 |
|
-30 | 30 mei 2024 |
|
-2.160 | 4 juli 2024 |
|
-43 | 26 september 2024 |
|
-3.998 | 23 oktober 2024 |
| Begrotingsresultaat 2024 na wijziging (- = tekort en + = overschot) | -6.021 | Peildatum 23 oktober 2024 |