| Doelstelling | Actie | Status 1e rapportage 2022 | Status 2e rapportage 2022 | |
| 1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee | 1.1.1 | Regie op de ondersteuning van nieuwkomers | ||
| 1.1.2 | Inwoners die zijn aangewezen op beschermd wonen, krijgen ondersteuning in de eigen omgeving | |||
| 1.1.3 | Blijvende ondersteuning bieden aan gedupeerden toeslagenaffaire | |||
| 1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving | 1.2.1 | In beleidsuitvoering is er aandacht voor inclusie | ||
| 1.2.2 | Herziene aanpak kindermishandeling vaststellen en uitvoeren | |||
| 1.3 Inwoners leven gezond | 1.3.1 | Afspraken maken met lokale en regionale gezondheidspartners en zorgverzekeraars over de inzet van preventie | ||
| 1.3.2 | Meer huisartsen betrekken bij de lokale samenwerkingsagenda | |||
| 1.3.3 | We stimuleren sport en bewegen voor iedereen | |||
| 1.4 Ouders voeden op met vertrouwen | 1.4.1 | We werken samen met maatschappelijke partners aan het versterken van het sociale netwerk van ieder gezin | ||
| 1.4.2 | Start met de bouw van het Kindcentrum | |||
| 1.4.3 | We stimuleren techniekonderwijs | |||
| 1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf | 1.5.1 | Wij zetten in op een sterke sociale basis | ||
| 1.5.2 | Het managen van het bijstandsvolume door het, waar mogelijk, minimaliseren van instroom en het maximaliseren en verduurzamen van uitstroom | |||
| 1.5.3 | Het optimaliseren van ondersteuning aan inwoners die in armoede en schulden leven | |||
| 1.6 Inwoners kijken om naar anderen | 1.6.1 | We zetten in op een omgeving die ontmoeting stimuleert | ||
| Doelstelling | Actie | Status 1e rapportage 2022 | Status 2e rapportage 2022 | |
| 2.1 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers | 2.1.1 | Verbeteren van de samenwerking met ondernemers(verenigingen) en optimalisatie van dienstverleningsprocessen | ||
| 2.1.2 | Aanpak (her)ontwikkeling Mijdrecht, uitwerken Omgevingsvisie onderdeel werken, samenwerking Utrecht-West | |||
| 2.2 De woningvoorraad in De Ronde Venen moet betaalbaar, duurzaam, voldoende divers zijn en goed inzetbaar voor de diverse leeftijds- en doelgroepen | 2.2.1 | Realiseren van 30% sociale huur en 15% middenhuur bij nieuwbouw | ||
| 2.2.2 | Ontwikkeling woningbouwlocaties conform de Ruimtelijke verkenning wonen | |||
| 2.2.3 | Implementatie vereveningsfonds sociale woningbouw | |||
| 2.3 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid | 2.3.1 | Uitvoering van maatregelen op basis van Fietsplan 2019 - 2022 en van maatregelen om verkeerskundige knelpunten op te lossen | ||
| 2.3.2 | Actief uitdragen van het Strategisch OV-plan voor de voorbereiding van de concessieverlening 2023 | |||
| 2.3.3 | Actief inbrengen van de gemeentelijke belangen in het project Toekomst N201 | |||
| 2.4 De Omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners | 2.4.1 | De complete keten voor vooroverleg en omgevingsvergunning is ingericht en getest; besluitvorming die hiervoor nodig is, is gereed | ||
| 2.4.2 | Het Omgevingsvisieproces wordt opgestart | |||
| 2.5 Het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst | 2.5.1 | Het meerjarig uitvoeringsprogramma waarbij alle tuinen op het toemaakdek worden onderzocht op loodgehalten, is opgesteld en wordt uitgevoerd | ||
| 2.5.2 | De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Regie Schiphol, het cluster Groene Hart en de kerngroep Provincie Utrecht | |||
| 2.5.3 | Bij ruimtelijke projecten is klimaatadaptatie een vast onderdeel van het ontwerpproces | |||
| 2.5.4 | De gemeente stimuleert met actieve communicatie inwoners en ondernemers om hun percelen te vergroenen | |||
| 2.5.5 | De gemeente neemt in beleidsdocumenten en in lokale regelgeving op hoe we omgaan met de thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen | |||
| 2.6 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2) | 2.6.1 | Wij werken samen met inwoners en bedrijven aan verduurzaming | ||
| 2.6.2 | Transitieplan Elektriciteit uitvoeren | |||
| 2.6.3 | Uitvoeren strategie warmtetransitie | |||
| 2.6.4 | Opleveren van Regionale Energiestrategie U16 | |||
| 2.6.5 | Stimuleren circulaire economie | |||
| 2.6.6 | Actualiseren spoorboekje Klimaatneutraal 2040 | |||
| 2.7 Realiseren van 75% afvalscheiding in 2022 | 2.7.1 | Stimuleren van meer afvalscheiding | ||
| 2.8 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit | 2.8.1 | We bestrijden de Japanse duizendknoop op zoveel mogelijk risicolocaties | ||
| 2.9 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers | 2.9.1 | We stimuleren samenwerking tussen toerisme- en recreatie-ondernemers uit de verschillende dorpen en we ondersteunen gebiedspromotie | ||
| 2.10 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente | 2.10.1 | Monitoren onderhoudstoestand monumenten | ||
| 2.10.2 | Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten | |||
| 2.10.3 | Afronding en uitvoering kerkenvisie | |||
| Doelstelling | Actie | Status 1e rapportage 2022 | Status 2e rapportage 2022 | |
| 3.1 Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze (veiligheids) partners (verder) uitvoering geven aan het Integraal Veiligheidsplan | 3.1.1 | We verbinden onze zorg- en veiligheidspartners met elkaar | ||
| 3.1.2 | We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid in cyberveiligheid | |||
| 3.1.3 | We betrekken inwoners en buurten bij de aanpak van onveiligheid | |||
| 3.1.4 | We pakken de georganiseerde criminaliteit aan | |||
| 3.1.5 | We intensiveren en integreren toezicht en handhaving op de verschillende beleidsterreinen (zoals verkeer, openbare ruimte, sociaal domein en burgerzaken) | |||
| 3.1.6 | We evalueren het integraal veiligheidsplan (IVP) en stellen een nieuwe op dat in 2023 door de raad wordt vastgesteld | |||
| 3.1.7 | We zijn actief betrokken bij de VRU Brandweer | |||
| 3.2 Een soepele overgang naar de nieuwe bestuursperiode | 3.2.1 | We ondersteunen de nieuwe gemeenteraad en het college om een goede start te maken | ||
| 3.3 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren | 3.3.1 | Vormen van allianties n.a.v. Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) en NOVI-gebied Groene Hart | ||
| 3.3.2 | Herzien Nota Verbonden Partijen | |||
| 3.4 Verbindend, innovatief en ondernemend besturen | 3.4.1 | Inwonersparticipatiebeleid | ||
| 3,4.2 | Meer betrekken van kinderen en activeren van jongeren | |||
| 3.5 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering | 3.5.1 | Digitale selfservice voor de producten van burgerzaken te vergroten waar mogelijk en maatwerk waar nodig | ||
| 3.5.2 | De website wordt doorontwikkeld | |||
| 3.6 Een veilige informatievoorziening en privacybescherming | 3.6.1 | Stimuleren bewustwording | ||
| 3.6.2 | Beter voorbereid zijn op incidenten | |||
| 3.6.3 | Privacyrisico's meer gestructureerd in beeld brengen | |||
| 3.7 Bewustwording van datagestuurd werken | 3.7.1 | Evaluatie project datagestuurd werken | ||
| 3.7.2 | Besluitvorming over toekomst datagestuurd werken | |||
| 3.8 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis | 3.8.1 | Het opstellen van een raadsvoorstel waarin een besluit wordt genomen over het vervolg | ||
| 3.9 Onze dorpshuizen zijn toekomstbestendig | 3.9.1 | Opstellen van kaders voor het toekomstbesteding maken en houden van de dorpshuizen | ||
| 3.10 Het in kaart brengen van en oppakken van uitdagingen in de lokale samenleving na de coronacrisis | 3.10.1 | Opstellen van herstelplan met maatregelen op de korte en middellange termijn | ||
| 3.11 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid | 3.11.1 | Rechtmatigheidsverklaring en doorontwikkeling interne controle | ||
| 3.11.2 | Actueel houden financieel beleid | |||
| 3.11.3 | Maatschappelijke effectsturing | |||
Domein 1 | Sociaal domein bevat de volgende onderdelen:
Domein 2 | Economie, wonen en fysieke leefomgeving bevat de volgende onderdelen:
Domein 3 | Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën bevat de volgende onderdelen:
| Exploitatie | Begroting 2022 voor wijziging | Wijzigingen 2022 | Begroting 2022 na wijziging | Mutatie 2e rapportage 2022 | Begroting 2022 na 2e rapportage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| PRG-01 | Programma 1 Openbare orde en veiligheid | 3.692 | 144 | 3.836 | -91 | 3.745 |
| PRG-02 | Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 8.344 | 725 | 9.069 | -37 | 9.033 |
| PRG-03 | Programma 3 Economische zaken | 627 | 5 | 631 | 0 | 631 |
| PRG-04 | Programma 4 Onderwijs | 3.470 | 767 | 4.237 | 56 | 4.294 |
| PRG-05 | Programma 5 Cultuur, recreatie en sport | 8.079 | 485 | 8.563 | 2.287 | 10.850 |
| PRG-06 | Programma 6 Sociaal domein | 37.288 | 986 | 38.275 | 3.679 | 41.954 |
| PRG-07 | Programma 7 Milieu en duurzaamheid | 10.916 | 1 | 10.918 | 335 | 11.253 |
| PRG-08 | Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 4.206 | 1.508 | 5.715 | 28 | 5.742 |
| PRG-09 | Programma 9 Bestuur en ondersteuning | 19.200 | 1.113 | 20.312 | 200 | 20.513 |
| PRG-10 | Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 1.417 | -362 | 1.054 | 80 | 1.135 |
| Totaal Lasten | 97.240 | 5.371 | 102.612 | 6.538 | 109.149 | |
| Baten | ||||||
| PRG-01 | Programma 1 Openbare orde en veiligheid | 79 | 131 | 210 | 0 | 210 |
| PRG-02 | Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 286 | -5 | 281 | 18 | 299 |
| PRG-03 | Programma 3 Economische zaken | 944 | -95 | 849 | 0 | 849 |
| PRG-04 | Programma 4 Onderwijs | 471 | 62 | 533 | 100 | 633 |
| PRG-05 | Programma 5 Cultuur, recreatie en sport | 412 | 0 | 412 | 2.605 | 3.017 |
| PRG-06 | Programma 6 Sociaal domein | 8.780 | -66 | 8.714 | 1.830 | 10.544 |
| PRG-07 | Programma 7 Milieu en duurzaamheid | 11.845 | -15 | 11.830 | 325 | 12.155 |
| PRG-08 | Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 1.974 | 904 | 2.878 | 0 | 2.878 |
| PRG-09 | Programma 9 Bestuur en ondersteuning | 1.917 | -17 | 1.901 | 665 | 2.566 |
| PRG-10 | Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 70.132 | 708 | 70.840 | 6.000 | 76.840 |
| Totaal Baten | 96.840 | 1.608 | 98.448 | 11.543 | 109.991 | |
| Saldo van baten en lasten | 400 | 3.763 | 4.163 | -5.005 | -842 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| PRG-10 | Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 3.540 | 1.508 | 5.048 | -496 | 4.552 |
| Stortingen | ||||||
| PRG-10 | Programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen | 3.017 | 171 | 3.188 | 293 | 3.481 |
| Mutaties reserves | -523 | -1.337 | -1.860 | 789 | -1.071 | |
| Resultaat (+ = tekort en - = overschot) | -123 | 2.426 | 2.303 | -4.216 | -1.913 | |
In de raming is opgenomen € 1.860.000 aan inzet van de reserves . Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar € 1.071.000. De opbouw hiervan is als volgt.
| Ontwikkeling reserves (bedragen x € 1.000) | ||||
| Huidige stand |
Bestuurs- rapportage |
Stand na bestuurs-rapportage | ||
| 1 | Incidenteel | -2.844 | 789 | -2.055 |
| 2 | Structureel | 984 | 0 | 984 |
| Totaal | -1.860 | 789 | 1.071 | |
| Incidentele baten en lasten die verrekend worden met de algemene reserve (+ = toevoeging en - = aanwending) | |||||||
| Nr. | Omschrijving | Basis prognose 2022 |
Tweede bestuurs-rapportage 2021 | Eerste bestuurs- rapportage 2022 | Tweede bestuurs- rapportage 2022 | Overige besluiten | Nieuwe stand 2022 |
| 1 | Sloop Provincialeweg 7A | -91 | -91 | ||||
| 2 | Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46 | lasten | -458 | -458 | ||||
| 3 | Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46 | baten | 1.200 | 1.200 | ||||
| 4 | Verbetering Integraal beheren Openbare Ruimte | -50 | -50 | ||||
| 5 | Uitvoeringsplan verkeer | 0 | -52 | -52 | |||
| 6 | Uitvoeringsplan fietsen | -82 | -116 | -198 | |||
| 7 | Coronamiddelen voor de kunst- en cultuursector | 0 | -112 | -78 | -190 | ||
| 8 | Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul | -413 | -57 | 348 | -122 | ||
| 9 | Vervanging populieren | -40 | -40 | ||||
| 10 | Speelvoorzieningen | 0 | -39 | -39 | |||
| 11 | Verbeteren maaien en intensivering toezicht | -175 | -175 | ||||
| 12 | Natuurvriendelijker bermbeheer | -25 | -25 | ||||
| 13 | Ondersteuning van collectieve lokale duurzaamheidsinitiatieven | -50 | -50 | ||||
| 14 | Beleidsnota Zoekgebieden Zon en Wind | -80 | -80 | ||||
| 15 | Snelle internetverbinding voor onze inwoners | -25 | -25 | ||||
| 16 | Actualisatie bestemmingsplannen | -73 | -30 | -103 | |||
| 17 | Implementatie Omgevingswet | -45 | -55 | -45 | -145 | ||
| 18 | Centrumplan Vinkeveen | -42 | -42 | ||||
| 19 | Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan | -55 | -55 | ||||
| 20 | Bie: (tussentijdse) winstneming De Maricken | 317 | 85 | 402 | |||
| 21 | Bie: (tussentijdse) winstneming Land van Winkel | 0 | 86 | 86 | |||
| 22 | Wet kwaliteitsborging | -100 | -100 | ||||
| 23 | Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West | -75 | -45 | -120 | |||
| 24 | Revitalisering woonwagenstandplaats | -474 | -474 | ||||
| 25 | Ontwikkellocatie De Meijert, Mijdrecht | -46 | -46 | ||||
| 26 | Beleidsplan Verkeer | -40 | -40 | ||||
| 27 | Integraal onderwijshuisvestingsplan | -40 | -40 | ||||
| 28 | Eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket voor openbare basisschool De Pijlstaart | -62 | -62 | ||||
| 29 | Convenant samen dementievriendelijk | -10 | -10 | ||||
| 30 | Intensivering participatiekoers | -133 | -133 | -266 | |||
| 31 | Impuls integraal werken binnen het sociaal domein | -65 | -65 | ||||
| 32 | Verkiezingen | -60 | -60 | ||||
| 33 | Participatie- en referendumverordening | -50 | -50 | ||||
| 34 | Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering | -153 | -153 | ||||
| 35 | Datagestuurd werken | -80 | -80 | ||||
| 36 | Voorbereiden en begeleiden aanbesteding vervanging applicaties | -25 | -25 | ||||
| 37 | Implementatie business control framework | -25 | -25 | ||||
| 38 | Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering | -150 | 150 | 0 | |||
| 39 | Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering | -98 | 68 | -30 | |||
| 40 | Coronamiddelen voor de OZB niet-woningen | 0 | -450 | -450 | |||
| 41 | Vrijval onderhoudsvoorziening door sloop en verkoop grond | 0 | 150 | 150 | |||
| 42 | Afrekening 2021 VRU | 0 | 72 | 72 | |||
| 43 | Afrekening 2021 Inkoopbureau | 0 | 71 | 71 | |||
| Totaal | -890 | -617 | -1.367 | 789 | 30 | -2.055 | |
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | ||||||
| t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal | ||||
| 01 | Verbindingen, netwerk en bekabeling | 26 | 19 | 7 | 26 | 2021 - 2022 | Volgens plan | |||
| 02 | Werkplekken en Mobiele Devices | 144 | 107 | 37 | 144 | 2021 - 2022 | Volgens plan | |||
| 03 | Werkplekken en Mobiele Devices | 144 | 0 | 100 | 44 | 144 | 2022 - 2023 | volgens plan | ||
| Totaal | 314 | 126 | 144 | 44 | 0 | 0 | 314 | ||
Toelichting:
Geen aanpassing op looptijd of budget.
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | ||||||
| t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal | ||||
| 01 | Piaggio | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
| 02 | Piaggo | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| 03 | Renault Traffic | 43 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
| 04 | Toyota Dyna | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| 05 | Strooimachine I | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| 06 | Strooimachine II | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| Totaal | 241 | 37 | 204 | 40 | 0 | 0 | 241 | ||
Toelichting:
Geen aanpassing op looptijd of budget.
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | ||||||
| t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal | ||||
| 01 | Mobiele devices gemeenteraad | 50 | 0 | 50 | 50 | 2022 | Volgens plan | |||
| Totaal | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
Toelichting:
Geen aanpassing op looptijd of budget.
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | ||||||
| t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal | ||||
| 01 | Argon - veld 7 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| 02 | HVM - miniveld | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| Totaal | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||
Toelichting:
Geen aanpassing op looptijd of budget.
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | ||||||
| t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal | ||||
| 01 | Bruggen - beton | 288 | 120 | 81 | 87 | 0 | 0 | 288 | 2020 - 2022 | Bijsturen |
| 02 | Bruggen - beton | 633 | 15 | 222 | 229 | 167 | 0 | 633 | 2021 - 2022 | Bijsturen |
| 03 | Bruggen - beton | 187 | 0 | 0 | 100 | 87 | 0 | 187 | 2022 - 2023 | Bijsturen |
| 04 | Bruggen - Dorpsbrug Abcoude | 600 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 2020 - 2022 | Bijsturen |
| 05 | Bruggen - Gemeentelandsevaartbrug | 548 | 142 | 156 | 250 | 0 | 0 | 548 | 2021 - 2022 | Bijsturen |
| 06 | Bruggen - Geuzenbrug | 55 | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 | 55 | 2022 - 2023 | Bijsturen |
| 07 | Bruggen - Heulbrug | 776 | 0 | 50 | 300 | 426 | 0 | 776 | 2022 - 2023 | Bijsturen |
| 08 | Bruggen - hout | 204 | 189 | 15 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2020 - 2022 | Volgens plan |
| 09 | Bruggen - hout | 174 | 67 | 107 | 0 | 0 | 0 | 174 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
| 10 | Bruggen - hout | 334 | 0 | 68 | 266 | 0 | 0 | 334 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| 11 | Bruggen - Overzetbrug | 505 | 269 | 236 | 0 | 0 | 0 | 505 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
| 12 | Bruggen - Stokkelaarsbrug | 498 | 0 | 50 | 150 | 298 | 0 | 498 | 2022 - 2023 | Bijsturen |
| 12 | Bruggen - Spoorbrug Vinkeveen | 661 | 44 | 467 | 0 | 0 | 0 | 511 | 2020 - 2022 | Bijsturen |
| 13 | Bruggen - Botholsebrug | 512 | 12 | 200 | 445 | 0 | 0 | 657 | 2021 - 2022 | Bijsturen |
| 14 | Cruyffcourt Abcoude | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
| 15 | Fietsvoorzieningen - fietsenstallingen | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2020 - 2023 | Volgens plan |
| 16 | Fietsvoorzieningen - fietspad Constructieweg, Mijdrecht | 300 | 5 | 0 | 295 | 0 | 0 | 300 | 2020 - 2023 | Volgens plan |
| 17 | Fietsvoorzieningen - fietspad voormalig Spoorbaan | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2019 - 2022 | Volgens plan |
| 18 | Fietsvoorzieningen - fietsroute Vinkeveense Plassen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 - 2022 | Bijsturen |
| 19 | Pontveer - accu's | 55 | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 55 | 2020 - 2022 | Bijsturen |
| 20 | Pontveer - algemeen | 705 | 617 | 0 | 88 | 0 | 0 | 705 | 2015 - 2022 | Bijsturen |
| 21 | Verlichting - armaturen | 330 | 168 | 172 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2021 - 2022 | Bijsturen |
| 22 | Verlichting - armaturen | 330 | 0 | 213 | 138 | 0 | 0 | 351 | 2022 - 2023 | Bijsturen |
| 23 | Verlichting - dynamische verlichting | 60 | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2020 - 2022 | Volgens plan |
| 24 | Verlichting - masten | 183 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 | 2021 - 2022 | Bijsturen |
| 25 | Verlichting - masten | 202 | 0 | 107 | 108 | 0 | 0 | 215 | 2022 -2023 | Bijsturen |
| 26 | Wegen - aanpassen openbare ruimte in Mijdrecht | 1.172 | 925 | 50 | 197 | 0 | 0 | 1.172 | 2019 - 2023 | Volgens plan |
| 27 | Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 - 2022 | Bijsturen |
| 28 | Wegen - Baambrugse Zuwe in Vinkeveen | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 - 2023 | Bijsturen |
| 29 | Wegen - Bovendijk Wilnis | 100 | 87 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2019 - 2023 | Volgens plan |
| 30 | Wegen - Bovendijk Wilnis | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2020 - 2023 | Volgens plan |
| 31 | Wegen - Bovendijk Wilnis | 3.250 | 0 | 1.150 | 2.100 | 0 | 0 | 3.250 | 2021 - 2023 | Volgens plan |
| 32| Wegen - Ringdijk 2e bedijking | 2.000 | 37 | 20 | 1.943 | 0 | 0 | 2.000 | 2019 - 2024 | Volgens plan |
| 33 | Wegen - uitbreiding parkeerterrein Rondweg | 503 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 2019 - 2022 | Bijsturen |
| 34 | Wegen - deel Ringdijk derde bedijking | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 | 2020 - 2022 | Bijsturen |
| 35 | Wegen - Hoofdweg Waverveen | 3.140 | 445 | 2.695 | 0 | 0 | 0 | 3.140 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
| 36 | Wegen - Verkeersituatie Amstelhoek-Uithoorn | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
|
37 | Wegen - Toegangssysteem Dorpstraat Mijdrecht |
70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
|
38 | Wegen: Bijdrage Waterschap dijkwegen Geerkade en Kade Langs de Rondweg en Mijdrechtse Zuwe |
0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2022 | Bijsturen |
|
39 | Bruggen - Nellensteinsebrug |
0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2022 - 2023 | Bijsturen |
| Totaal | 18.954 | 4.192 | 6.954 | 6.860 | 1.005 | 0 | 19.011 | ||
Toelichting:
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | ||||||
| t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal | ||||
| 01 | Beschoeiingen legakkers 2e fase | 786 | 0 | 0 | 300 | 486 | 0 | 786 | 2020 - 2023 | Bijsturen |
| 02 | Beschoeiingen legakkers 3e fase | 1.150 | 0 | 0 | 460 | 690 | 0 | 1.150 | 2021 - 2023 | Bijsturen |
| Totaal | 1.936 | 0 | 0 | 760 | 1.176 | 0 | 1.936 | ||
Toelichting:
De aanbesteding zal plaatvinden in 2023 en daarmee zal de uitvoering doorlopen naar 2024.
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | ||||||
| t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal | ||||
| 01 | Aanrechtbakje | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 | 2020 - 2023 | Bijsturen |
| 02 | Behuizingen ondergrondse containers | 336 | 0 | 134 | 202 | 0 | 0 | 336 | 2020 - 2023 | Volgens plan |
| 03 | Chip containers | 112 | 108 | 12 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2020 - 2023 | Bijsturen |
| 04 | Chipregistratie | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2020 - 2023 | Bijsturen |
| 05 | Inwerpzuilen | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 2020 - 2023 | Volgens plan |
| 06 | Passysteem | 70 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2020 - 2023 | Bijsturen |
| 07 | Vulgraadmeter | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2020 - 2023 | Volgens plan |
| 08 | Ondergrondse containers | 609 | 0 | 244 | 365 | 0 | 0 | 609 | 2020 - 2023 | Volgens plan |
| 09 | Perscontainers Mijdrecht | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2020 - 2023 | Bijsturen |
| Totaal | 1.492 | 212 | 390 | 902 | 0 | 0 | 1.504 | ||
Toelichting:
We komen met voorstellen voor een andere wijze van heffing.
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | ||||||
| t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal | ||||
| 01 | Maatregelen klimaatadaptie | 200 | 30 | 170 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2020 - 2022 | Volgens plan |
| 02 | Vervangen riolering Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht | 300 | 195 | 105 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2020 - 2022 | Volgens plan |
| 03 | Vervanging en renovatie 2021 | 200 | 68 | 132 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
| 04 | Vervanging en renovatie 2022 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| Totaal | 900 | 293 | 507 | 100 | 0 | 0 | 900 | ||
Toelichting:
Geen aanpassing op looptijd of budget.
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | ||||||
| t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal | ||||
| 01 | Brandweerkazerne Abcoude | 242 | 1 | 241 | 0 | 0 | 0 | 242 | 2021 - 2022 | Volgens plan |
| 02 | Brandweerkazerne Mijdrecht | 599 | 505 | 94 | 0 | 0 | 0 | 599 | 2020 - 2022 | Volgens plan |
| 03 | Brandweerkazerne Vinkeveen | 820 | 84 | 736 | 0 | 0 | 0 | 820 | 2020 - 2022 | Volgens plan |
| 04 | Brandweerkazerne Wilnis | 786 | 89 | 206 | 491 | 0 | 0 | 786 | 2020 - 2022 | Bijsturen |
| 05 | Schoolcomplex Hofland | 6.050 | 377 | -252 | 125 | 2.320 | 3.480 | 6.050 | 2019 - 2025 | Volgens plan |
| 06 | Onderwijshuisvesting De Pijlstaart | 1.890 | 0 | 290 | 1.600 | 0 | 0 | 1.890 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| 07 | Onderwijshuisvesting Twister | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| 08 | Onderwijshuisvesting De Schakel | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| 09 | Aankoop grond provinciale weg N201 | 989 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 989 | 2022 | Volgens plan |
| Totaal | 11.831 | 1.056 | 2.759 | 2.216 | 2.320 | 3.480 | 11.831 | ||
Toelichting:
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | ||||||
| t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal | ||||
| 01 | Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats | 0 | 218 | -218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 - 2023 | volgens plan |
| Totaal | 0 | 218 | -218 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toelichting:
Na revitalisatie wordt het eigendom overgedragen aan een woningbouwvereniging.
In dit onderdeel geven we weer de stand van zaken van de aangenomen amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 2022.
Kwadraad is ingekocht voor de inzet van onafhankelijk maatschappelijk werk. Zij hebben een contract tot 31 december 2023. In het eerste kwartaal van 2023 ontvangt de raad een evaluatie over de toegang 2.1 inclusief de samenwerking met Kwadraad.
Het college ondersteunt de Bibliotheek om meer in te zetten op zichtbare samenwerking met de Servicepunten & Tympaan-De Baat en de dorpshuizen. Het streven is toe te werken naar 1 gezamenlijke locatie per dorp, te beginnen in Wilnis en Vinkeveen. Dit staat in het amendement van 30 september 2021 besluit raadsvoorstel nr. 54/21 “Bezuiniging Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen”. Volgens planning informeert het college in de tweede helft van 2022 de raad over de stand van zaken van de samenwerking.
In de Kadernota 2023 is ingegaan op investeringskaders. Hierbij zijn drie instrumenten toegevoegd aan de begroting 2023 - 2026:
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is toegevoegd de totale structurele afschrijvingslasten ten opzichte van de totale exploitatielasten. Dit geeft inzicht in hoeveel procent van de totale lasten uit afschrijvingen bestaan.
Door deze 3 nieuwe sturingsmiddelen beschouwen we dit amendement als afgedaan.
De raad heeft besloten om het tarief voor de afvalstoffenheffing met € 10,00 te verhogen en het tarief voor de rioleringsheffing voor woningen met € 10,00 te verlagen. Deze aanpassing is verwerkt in de begroting 2022 en in de betreffende verordeningen. Hierdoor beschouwen we dit amendement als afgedaan.
Voorbereidingen voor het verbeteren van verkeersveiligheid bij zebrapaden zijn getroffen. De raad is over de voorgenomen aanpak en de daarbij behorende kosten geïnformeerd op 15 februari 2022 (griffiebrief nr. 6 - 2022) middels infonota "Motie verbeteren verkeersveiligheid zebrapaden". De kosten om de plannen uit te voeren, zijn zoals vermeld in de infonota opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2022. Hierdoor beschouwen we deze motie als afgedaan.
Het onderzoeken van de mogelijkheden om onkruidbestrijding op verharding in eigen beheer te doen wordt uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023.
In juni 2022 is de programmarekening 2021 bestuurlijk behandeld. Hierbij heeft zowel de accountant als de auditcommissie aanbevelingen gedaan voor verbetering. In deze rapportage is een stand van zaken opgenomen. Hierbij geldt dat de aanbevelingen 5, 7, 9 en 13 besproken worden in 2023 met de leden van de auditcommissie.
| Aanbeveling | Uitgevoerd | In uitvoering | Nog op te pakken | |
| 1 | Het verstevigen van het proces rondom Europese Aanbestedingen. | |||
| 2 | De doorontwikkeling van het “Business Control Framework” naar rechtmatigheidsverantwoording over 2022. | |||
| 3 | Het versterken van de IT-beheeromgeving, zodat alle gewenste functiescheiding aanwezig is. | |||
| 4 | Doelstellingen smart te formuleren en compactere teksten te gebruiken. | |||
| 5 | Nieuwe afspraken te maken over wat de raad terug zou willen zien in de bestuursrapportages, zodat de controlerende rol beter uitgevoerd kan worden. | |||
| 6 | De indicatoren zijn vaak niet gekoppeld aan de doelstellingen en acties en zouden daarmee beter naar de bijlagen kunnen. | |||
| 7 | De indicatoren zijn vaak niet gekoppeld aan de doelstellingen en acties en zouden daarmee beter naar de bijlagen kunnen. Per domein zouden indicatoren wel beperkt ingezet moeten worden en daarmee rechtstreeks gekoppeld moeten worden aan beleid. Dan is het meetbaar en is te zien of de trend gevolgd gaat worden. | |||
| 8 | Een indicator (welk bedrag had volgens plan per 31-12-2022 uitgegeven moeten zijn), helpt om achterstanden (of vooruitlopen) op investeringen te beoordelen. | |||
| 9 | Er kan een strengere redactie op de teksten gevoerd worden. De teksten moeten concreet, compact en helder zijn. Daarbij komen doorlopende basistaken nu steeds terug. De auditcommissie adviseert de raad om afspraken met elkaar te maken wat wel en niet beschreven moet worden. Een voorbeeld daarvan is het ontbreken van wettelijke afhandeltermijnen in de domeinen en hoe vaak deze termijnen wel of niet gehaald zijn. | |||
| 10 | De paragrafen zijn goed leesbaar en geven een duidelijk overzicht. Wel wordt geadviseerd een overzicht toe te voegen van de belastingen waarbij een vergelijking gemaakt kan worden met de 26 gemeentes vanuit onze provincie (zoals dit bijvoorbeeld gedaan is bij de toeristenbelasting). | |||
| 11 | De algemene uitkering staat niet gedefinieerd in de bijlage. Afgesproken wordt dat dit de volgende keer wordt meegenomen. | |||
| 12 | De auditcommissie mist het totaaloverzicht van alle verstrekte subsidies en de publicatie daarvan. De organisatie gaat kijken naar een manier om dit beter naar elkaar toe te laten groeien. | |||
| 13 | In de auditcommissie is gesproken over wat de raad het beste helpt om te kunnen sturen en bij te kunnen sturen. Een dashboard om te kunnen zien waar de afwijkingen en risico’s zitten, zou uitkomst kunnen bieden. Dat is het niveau waarop de raad haar controlerende taak uit kan voeren. |