Sitemap

Programmabegroting 2019	Blz. 1
Programmabegroting 2019	Blz. 2
Programma’s	Blz. 3
Aanbiedingsnota	Blz. 4
Bestuurlijke aanbieding	Blz. 5
Bestuurlijke aanbieding	Blz. 6
Leeswijzer	Blz. 7
Leeswijzer	Blz. 8
Beleidsmatige samenvatting	Blz. 9
Beleidsmatige samenvatting	Blz. 10
Uiteenzetting van de financiële positie	Blz. 11
Algemeen	Blz. 12
Financiële resultaten 2019 - 2022	Blz. 13
1. Startpositie	Blz. 14
2. Raadsbesluiten tot en met juli 2018	Blz. 15
3. Inzet reserves vanuit de raadsbesluiten tot en met juli 2018	Blz. 16
4a. Beleidsontwikkelingen	Blz. 17
4b. Autonome ontwikkelingen	Blz. 18
4c. inzet reserves voor autonome en beleidsontwikkelingen	Blz. 19
5. Aanvullende mutaties besluitvorming begroting 2019 - 2022 op 1 november 2018	Blz. 20
6. Begrotingsresultaten	Blz. 21
Interbestuurlijk Programma (IBP)	Blz. 22
Lokale heffingen en woonlasten	Blz. 23
Incidentele baten en lasten	Blz. 24
Ontwikkeling algemene reserve	Blz. 25
Waar komt het geld vandaan?	Blz. 26
Waar wordt het geld aan besteed?	Blz. 27
Domein 1 - Sociaal domein	Blz. 28
Domein 1 - Visie, doelen en acties	Blz. 29
Visie op het domein	Blz. 30
Doelstellingen	Blz. 31
1.1 Iedereen in De Ronde Venen doet mee	Blz. 32
1.1.1 Het Werkcentrum is voor de inwoners en ondernemers het centrum voor werk en inkomen	Blz. 33
1.1.2 De kwetsbare jongeren zijn in beeld en krijgen ondersteuning gericht op school of werk	Blz. 34
1.1.3 Inzet op het voorkomen van problematische schulden	Blz. 35
1.1.4 Er is een passende taalaanpak voor laaggeletterdheid	Blz. 36
1.1.5 Uitvoering pilot Aansluiting technisch onderwijs – arbeidsmarkt	Blz. 37
1.1.6 Voorbereiding op de wet inburgering nieuwkomers	Blz. 38
1.2 De wijk is een prettige en veilige leefomgeving	Blz. 39
1.2.1 Er is een integraal en breed gedragen plan voor ouderen	Blz. 40
1.2.2 Uitvoering van het convenant Dementievriendelijke gemeente	Blz. 41
1.2.3 De overgang van Maatschappelijke opvang en beschermd wonen wordt voorbereid	Blz. 42
1.3 Inwoners leven gezond	Blz. 43
1.3.1 Samen met de regio werken aan realisatie van een toereikende eerstelijns gezondheidszorg	Blz. 44
1.3.2 Opstellen en uitvoeren integrale aanpak op het thema gezond leven	Blz. 45
1.3.3 Faciliteren van het plaatsen van AED’s in de openbare ruimte	Blz. 46
1.3.4 Verbinden van samenwerkingspartners die sport- en beweegactiviteiten organiseren	Blz. 47
1.4 Ouders voeden op met vertrouwen	Blz. 48
1.4.1 Opstellen (concept)jeugdbeleidsplan	Blz. 49
1.4.2 Talentontwikkeling van kinderen en jongeren stimuleren op het gebied van techniek	Blz. 50
1.4.3 Intensiveren van het bestuurlijk overleg met kind-organisaties	Blz. 51
1.5 Inwoners zorgen voor zichzelf	Blz. 52
1.5.1 Uitvoeren van het armoedepreventieplan samen met onze partners en inwoners	Blz. 53
1.5.2 Samen met de Voedselbank de problematiek van hun gebruikers aanpakken	Blz. 54
1.5.3 Toegang tot de zorg wordt dichtbij georganiseerd	Blz. 55
1.5.4 Minder bureaucratie bij toegang tot zorg	Blz. 56
1.6 Inwoners kijken om naar anderen	Blz. 57
1.6.1 We verbreden de ondersteuning van (jonge) mantelzorgers samen met onze partners	Blz. 58
1.6.2 Initiatieven van inwoners worden actief gefaciliteerd	Blz. 59
1.7 Optimaliseren van de bedrijfsvoering in het sociaal domein	Blz. 60
1.7.1 Implementeren beheersmaatregelen op de uitgaven jeugdhulp en zorgen voor toereikende sturingsinformatie	Blz. 61
1.7.2 Uitvoeren van de pilot resultaatgericht werken met als doel te komen tot een heldere terugkoppeling over de resultaten en de kosten	Blz. 62
1.7.3 Voorbereiden van het nieuwe inkoop en subsidiebeleid 2020	Blz. 63
Domein 1 - Indicatoren BBV	Blz. 64
Overzicht indicatoren BBV domein 1	Blz. 65
Domein 1 - Verbonden partijen	Blz. 66
Bijdrage van verbonden partijen	Blz. 67
Budget programma 4. Onderwijs	Blz. 68
Onderwijshuisvesting	Blz. 69
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Blz. 70
Totaal programma 4	Blz. 71
Totaal programma 4 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018	Blz. 72
Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018	Blz. 73
Toelichting op de mutaties	Blz. 74
Incidentele mutaties 2019 - 2022	Blz. 75
Budget programma 6. Sociaal domein	Blz. 76
Algemene voorzieningen Jeugd en WMO	Blz. 77
Individuele voorzieningen jeugd en WMO beleid	Blz. 78
Inkomensregelingen incl. arbeidsparticipatie	Blz. 79
Gemeentelijk armoedebeleid	Blz. 80
Totaal programma 6	Blz. 81
Totaal programma 6 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018	Blz. 82
Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018	Blz. 83
Toelichting op de mutaties	Blz. 84
Incidentele mutaties 2019 - 2022	Blz. 85
Domein 2 - Economie, wonen en fysieke leefomgeving	Blz. 86
Domein 2 - Visie, doelen en acties	Blz. 87
Visie op het domein	Blz. 88
Doelstellingen	Blz. 89
2.01 Verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat voor ondernemers	Blz. 90
2.01.1 Toekomstbestendig maken en in stand houden van winkels en horeca in de dorpen	Blz. 91
2.01.2 Voldoende ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden voor de lokale bedrijven	Blz. 92
2.01.3 Digitaal ondernemersloket inrichten	Blz. 93
2.01.4 Verbeteren dienstverleningsprocessen	Blz. 94
2.02 Een betaalbaar, duurzaam en divers woonaanbod in 2025 dat beschikbaar is voor de diverse leeftijds- en doelgroepen	Blz. 95
2.02.1 Bouwen van woningen voor senioren en jongeren/ jonge gezinnen	Blz. 96
2.02.2 Realiseren van betaalbare woningen	Blz. 97
2.02.3 Bouwen volgens de woonvisie / nieuwe ontwikkellocaties voor woningbouw	Blz. 98
2.03 Verbeteren van bereikbaarheid en (fiets)veiligheid	Blz. 99
2.03.1 Verbeteren bereikbaarheid en doorstroming N201	Blz. 100
2.03.2 Verbeteren parkeermogelijkheden	Blz. 101
2.03.3 De invloed van de gemeente op de uitvoering van OV zo efficiënt mogelijk inzetten	Blz. 102
2.03.4 De veiligheid van de ‘zwakke’ verkeersdeelnemers verbeteren	Blz. 103
2.03.5 Stimuleren van fietsgebruik in de gemeente	Blz. 104
2.03.6 Het openhouden van de verbinding Amstelhoek - Uithoorn via de prinses Irenebrug	Blz. 105
2.04 De omgevingswet implementeren, opgavegericht en samen met inwoners	Blz. 106
2.04.1 De pilot Omgevingsvisie voor Mijdrecht (incl. bedrijventerreinen) wordt afgerond en het voorontwerp van de pilot Omgevingsplan bedrijventerreinen is gereed	Blz. 107
2.04.2 Extra innovatie-impuls herontwikkelingsproject op basis van de Omgevingswet	Blz. 108
2.04.3 In 2019 bereiden we ons verder voor op de milieutaken die met de Omgevingswet overgaan van provincie en Rijk naar gemeente	Blz. 109
2.04.4 Starten uitvoeringsprogramma milieuaspecten	Blz. 110
2.04.5 Bestaand beleid en regelgeving fysiek domein is in kaart gebracht en er ligt een voorstel voor verbetering van samenhang, begrijpelijkheid en toegankelijkheid	Blz. 111
2.04.6 De mogelijkheden om invulling te geven aan de lokale afwegingsruimte die de Omgevingswet biedt worden in kaart gebracht en besproken in de gemeenteraad	Blz. 112
2.04.7 De in 2018 opgestelde kernrandzonevisie is afgerond en er moet een omgevingsplan voor worden opgesteld	Blz. 113
2.05 Met het oog op onze verantwoordelijkheid als gemeente voor duurzame ontwikkeling: het bereiken en in stand houden van een veilige, schone en gezonde fysieke leefomgeving (o.a. milieu, afval en riolering) voor nu en de toekomst	Blz. 114
2.05.1 Odru laten inspelen op de Omgevingswet	Blz. 115
2.05.2 Aanpak van lood in bodem	Blz. 116
2.06 De Ronde Venen is klimaatneutraal in 2040 (CO2)	Blz. 117
2.06.1 Start uitvoering van het transitieplan Elektriciteit: besparen en duurzame opwek realiseren	Blz. 118
2.06.2 Uitvoeren van het transitieplan Warmte: wijken loskoppelen van aardgas	Blz. 119
2.06.3 Wij stimuleren een circulaire economie	Blz. 120
2.07 Het zo veel mogelijk verwijderen van asbestdaken voor 1 januari 2024	Blz. 121
2.07.1 Beginnen met het verwijderen van asbestdaken op gemeentelijke panden	Blz. 122
2.07.2 Voorlichtingsbijeenkomsten over het verwijderen van asbestdaken organiseren gericht op specifieke doelgroepen	Blz. 123
2.08 In het uitvoeringsplan worden nadere maatregelen uitgewerkt om tot 75% afvalscheiding te komen in 2022	Blz. 124
2.08.1 Uitvoering geven aan het uitvoeringsplan afval	Blz. 125
2.08.2 Stimuleren zwerfafval ambassadeurs	Blz. 126
2.08.3 We rapporteren per jaar over de voortgang van de afvalscheidingsresultaten	Blz. 127
2.09 Inzetten op kwalitatief groen met aandacht voor de biodiversiteit	Blz. 128
2.09.1 Opstellen vervangingsplan bomen	Blz. 129
2.09.2 Meer kleur aanbrengen in de wijken	Blz. 130
2.09.3 Opstellen uitvoeringsplan groen Abcoude	Blz. 131
2.09.4 (Facilliteren) groenonderhoud	Blz. 132
2.09.5 In samenwerking met GroenWest wordt een opschoondag voor de openbare ruimte georganiseerd	Blz. 133
2.10 Bewoners bewust maken van het belang van groen voor klimaatadaptatie	Blz. 134
2.10.1 Starten campagne bewustwording belang groen voor klimaatadaptatie	Blz. 135
2.11 De recreatieve potentie van onze gemeente benutten en ontsluiten voor inwoners en bezoekers	Blz. 136
2.11.1 Uitvoering geven aan het toekomstplan Vinkeveense Plassen en project Klinkhamerlocatie & Zandeilanden 4 en 5	Blz. 137
2.11.2 Faciliteren en ondersteunen van initiatieven die het recreatieve aanbod onder de aandacht brengen	Blz. 138
2.11.3 Visie vormen op het gebied van verblijfsrecreatie	Blz. 139
2.11.4 Besluitvorming De Heul voorbereiden	Blz. 140
2.12 Het cultureel erfgoed beschermen en behouden en meer inwoners en bezoekers in aanraking laten komen met de cultuurhistorische waardes van onze gemeente	Blz. 141
2.12.1 Cultureel erfgoed toegankelijk en beleefbaar maken	Blz. 142
2.12.2 Stimuleren behoud bedreigd erfgoed	Blz. 143
2.12.3 Faciliteren ontwikkeling en herbestemming forten	Blz. 144
Domein 2 - Indicatoren BBV	Blz. 145
Overzicht indicatoren BBV domein 2	Blz. 146
Domein 2 - Verbonden partijen	Blz. 147
Bijdrage van verbonden partijen	Blz. 148
Budget programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Blz. 149
Verkeer, vervoer en waterwegen	Blz. 150
Totaal programma 2	Blz. 151
Totaal programma 2 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018	Blz. 152
Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018	Blz. 153
Toelichting op de mutaties	Blz. 154
Incidentele mutaties 2019 - 2022	Blz. 155
Budget programma 3. Economische zaken	Blz. 156
Economische zaken	Blz. 157
Totaal programma 3	Blz. 158
Totaal programma 3 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018	Blz. 159
Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018	Blz. 160
Toelichting op de mutaties	Blz. 161
Incidentele mutaties 2019 - 2022	Blz. 162
Budget programma 5. Cultuur, recreatie en sport	Blz. 163
Sport	Blz. 164
Cultuur	Blz. 165
Openbaar groen (openlucht) recreatie	Blz. 166
Totaal programma 5	Blz. 167
Totaal programma 5 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018	Blz. 168
Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018	Blz. 169
Toelichting op de mutaties	Blz. 170
Incidentele mutaties 2019 - 2022	Blz. 171
Budget programma 7. Milieu en duurzaamheid	Blz. 172
Reiniging	Blz. 173
Riolering	Blz. 174
Milieu	Blz. 175
Begraafplaatsen	Blz. 176
Totaal programma 7	Blz. 177
Totaal programma 7 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018	Blz. 178
Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018	Blz. 179
Toelichting op de mutaties	Blz. 180
Incidentele mutaties 2019 - 2022	Blz. 181
Budget programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Blz. 182
Ruimtelijke ordening	Blz. 183
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	Blz. 184
Woningbouw	Blz. 185
Totaal programma 8	Blz. 186
Totaal programma 8 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018	Blz. 187
Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018	Blz. 188
Toelichting op de mutaties	Blz. 189
Incidentele mutaties 2019 - 2022	Blz. 190
Domein 3 - Veiligheid, bestuur, dienstverlening en financiën	Blz. 191
Domein 3 - Visie, doelen en acties	Blz. 192
Visie op het domein	Blz. 193
Doelstellingen	Blz. 194
3.01 Samen met inwoners en onze partners inzetten op preventieve maatregelen omtrent veiligheid en waar nodig handhavend optreden	Blz. 195
3.01.1 Actief communiceren met inwoners over veiligheid	Blz. 196
3.01.2 Permanent campagne voeren voor promotie Burgernet en inwoners stimuleren deel te nemen aan buurtwhatsappgroepen	Blz. 197
3.01.3 In samenwerking met de politie de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de wijkagent vergroten	Blz. 198
3.01.4 Bij overlast en andere overtredingen (APV overtredingen), daar waar preventieve maatregelen ontoereikend zijn, inzet op handhaving door BOA’s om de situatie te normaliseren	Blz. 199
3.01.5 Extra vaartoezicht bij de Vinkeveense Plassen	Blz. 200
3.02 Uitvoering geven aan de prioriteiten van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022	Blz. 201
3.02.1 Implementatie van het plan van aanpak ondermijningsbeeld	Blz. 202
3.02.2 Brandweer actief ondersteunen bij werving vrijwilligers	Blz. 203
3.02.3 Verdere ontwikkeling Persoonsgerichte aanpak (PGA)	Blz. 204
3.03 Borgen controlfunctie en zorgen voor een stabiel financieel beleid	Blz. 205
3.03.1 Actualisatie van een 2-tal nota's financieel beleid	Blz. 206
3.03.2 Ten minste drie processen omzetten van gegevensgerichte controle naar procesgerichte controle	Blz. 207
3.03.3 Uitvoeren en opstellen onderzoeksplannen voor een tweetal interne doelmatigheidsonderzoeken	Blz. 208
3.04 Het realiseren van een eigentijdse en moderne vorm van dienstverlening aan inwoners, met een specifieke focus op digitale selfservice en meerkanalenbenadering	Blz. 209
3.04.1 De uitvoeringsagenda op dienstverlening uitvoeren	Blz. 210
3.04.2 Het organiseren van standaard-feedbackmogelijkheden voor inwoners op de gemeentelijke dienstverlening(sproducten)	Blz. 211
3.05 Een veilige informatievoorziening voor onze inwoners	Blz. 212
3.05.1 Uitvoering geven aan het informatiebeleid	Blz. 213
3.06 Gevolg geven aan de vastgestelde aanpak van gemeentelijk vastgoed en het bijbehorende uitvoeringsplan	Blz. 214
3.06.1 Uitvoering geven vastgestelde aanpak door verkoop van een aantal gemeentelijke objecten	Blz. 215
3.07 Duidelijkheid over de toekomst van het gemeentehuis	Blz. 216
3.07.1 Er is een vastgesteld Plan van Eisen	Blz. 217
3.08 Regionale samenwerking benutten om lokale opgaven te realiseren	Blz. 218
3.08.1 Deelnemen aan regionale netwerken om ons vestigingsklimaat te verbeteren	Blz. 219
3.08.2 Samenwerken met buurgemeenten met betrekking tot Schiphol	Blz. 220
3.08.3 Verdere verkenning van mogelijke regionale samenwerking op gebied van recreatie en toerisme	Blz. 221
3.08.4 Participeren in regionale samenwerkingsverbanden op gebied van behoud en beleving van cultureel erfgoed	Blz. 222
3.09 Onze sportaccomodaties zijn toekomstbestendig	Blz. 223
3.09.1 Een visie en een plan opstellen voor het toekomstbestendig maken van de (gemeentelijke) binnensportaccommodaties	Blz. 224
3.09.2 De afspraken Harmonisatie buitensport worden in 2019 geëvalueerd	Blz. 225
3.09.3 Ondersteuning realisatie sporthuis Abcoude	Blz. 226
3.10 Het herijken en verder ontwikkelen van dorpshuizen	Blz. 227
3.10.1 Het nagaan of meer en welke functies in de dorpshuizen kunnen worden ondergebracht	Blz. 228
3.10.2 Het ontwikkelen van prestatieafspraken die gekoppeld gaan worden aan de exploitatievergoeding	Blz. 229
3.10.3 Bezien of het Beheer en exploitatiemodel aan een herziening toe is	Blz. 230
3.10.4 Aan de ontwikkeling van het dorpshuis de Boei een hoge prioriteit toe te kennen	Blz. 231
3.11 Bewustwording van datagestuurd werken	Blz. 232
3.11.1 Organiseren minisymposium binnen (partner)organisatie(s)	Blz. 233
3.11.2 Inpassing van datasturing / BI (Business Intelligence) tools in bestaande systemen en onze medewerkers hiermee bekend maken	Blz. 234
3.11.3 Datastrategie en interne periodieke controle op datakwaliteit	Blz. 235
Domein 3 - Indicatoren BBV	Blz. 236
Overzicht indicatoren BBV domein 3	Blz. 237
Domein 3 - Verbonden partijen	Blz. 238
Bijdrage van verbonden partijen	Blz. 239
Budget programma 1. Openbare orde en veiligheid	Blz. 240
Crisisbeheersing en brandweer	Blz. 241
Openbare orde en veiligheid	Blz. 242
Totaal programma 1	Blz. 243
Totaal programma 1 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018	Blz. 244
Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018	Blz. 245
Toelichting op de mutaties	Blz. 246
Incidentele mutaties 2019 - 2022	Blz. 247
Budget programma 9. Bestuur en ondersteuning	Blz. 248
Bestuur	Blz. 249
Burgerzaken	Blz. 250
Beheer overige gebouwen en gronden	Blz. 251
Overhead	Blz. 252
Totaal programma 9	Blz. 253
Totaal programma 9 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018	Blz. 254
Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018	Blz. 255
Toelichting op de mutaties	Blz. 256
Incidentele mutaties 2019 - 2022	Blz. 257
Budget programma 10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen	Blz. 258
Treasury	Blz. 259
Belastingen	Blz. 260
Algemene uitkering	Blz. 261
Algemene baten en lasten	Blz. 262
Mutatie reserves	Blz. 263
Begrotingsresultaat 2019 - 2022	Blz. 264
Totaal programma 10	Blz. 265
Totaal programma 10 - Vastgesteld bij de programmabegroting 2018	Blz. 266
Mutatie begroting 2019 t.o.v. begroting 2018	Blz. 267
Toelichting op de mutaties	Blz. 268
Incidentele mutaties 2019 -2022	Blz. 269
Paragrafen	Blz. 270
Lokale heffingen	Blz. 271
Samenvatting lokale heffingen	Blz. 272
Totaaloverzicht van de lokale heffingen	Blz. 273
Beleid voor lokale heffingen	Blz. 274
Toelichting op lokale heffingen	Blz. 275
Onroerende zaakbelasting (OZB)	Blz. 276
Toelichting op de ontwikkeling van de OZB inkomsten/ tariefstelling	Blz. 277
Rioolheffing	Blz. 278
Afvalstoffenheffing	Blz. 279
Precariobelasting	Blz. 280
Overige heffingen en tarieven	Blz. 281
Ontwikkeling woonlasten	Blz. 282
Kwijtscheldingsbeleid	Blz. 283
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	Blz. 284
Samenvatting	Blz. 285
Beleidskader omtrent de weerstandsvermogen en de risico's	Blz. 286
Financiële kengetallen	Blz. 287
Toelichting op de financiële kengetallen	Blz. 288
Ontwikkeling investeringsplafond met een maatschappelijk nut	Blz. 289
Relatie tussen de omvang van afschrijvingen en die van aflossingen	Blz. 290
Beschikbare weerstandscapaciteit, risico's en weerstandsvermogen	Blz. 291
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit	Blz. 292
Risico's en weerstandsvermogen	Blz. 293
Onderhoud kapitaalgoederen	Blz. 294
Samenvatting onderhoud kapitaalgoederen	Blz. 295
Wegen	Blz. 296
Riolering	Blz. 297
Water	Blz. 298
Groen	Blz. 299
Gebouwen	Blz. 300
Financiering	Blz. 301
Samenvatting	Blz. 302
Beleidskader	Blz. 303
Risicobeheersing - Algemeen	Blz. 304
Risicobeheersing - Kasgeldlimiet (renterisico kortlopende financiering)	Blz. 305
Risicobeheersing - renterisiconorm (renterisico langlopende financiering)	Blz. 306
Ontwikkeling langlopende leningen 2018 - 2022	Blz. 307
Opbouw van de leningenportefeuille	Blz. 308
Berekening geldstromen en toets op de kasgeldlimiet	Blz. 309
Toelichting op de geldstromen	Blz. 310
Schatkistbankieren	Blz. 311
Samenhang met programma 10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen	Blz. 312
Bedrijfsvoering	Blz. 313
Samenvatting en inleiding	Blz. 314
Beleidskader omtrent bedrijfsvoering	Blz. 315
Personeel en organisatie	Blz. 316
Automatisering (ICT)	Blz. 317
Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken 2019	Blz. 318
Interbestuurlijk toezicht	Blz. 319
Financiën bedrijfsvoering 2019	Blz. 320
Beleidsindicatoren bedrijfsvoering	Blz. 321
Verbonden partijen	Blz. 322
Samenvatting	Blz. 323
Beleidskader omtrent verbonden partijen	Blz. 324
Gemeenschappelijke regelingen	Blz. 325
01. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht	Blz. 326
02. Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden	Blz. 327
03. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht	Blz. 328
04. Afvalverwijdering Utrecht (AVU)	Blz. 329
05. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen	Blz. 330
06. PAUW Bedrijven (in liquidatie)	Blz. 331
07. Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU)	Blz. 332
08. Regionale Sociale Recherche Nieuwegein	Blz. 333
09. Amstelland Meerlanden overleg	Blz. 334
10. Gemeentebelastingen Amstelland	Blz. 335
Financiële gegevens van de gemeenschappelijke regelingen	Blz. 336
Deelnemingen	Blz. 337
11. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	Blz. 338
12. N.V. Vitens	Blz. 339
Overige verbonden partijen	Blz. 340
13. Gebiedsprogramma Utrecht-West	Blz. 341
14. Bestuursovereenkomst project N201+	Blz. 342
15. Stichting Beveiliging Bedrijventerrein De Ronde Venen	Blz. 343
16. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)	Blz. 344
17. Veiligheidshuis Utrecht	Blz. 345
18. Marickenland	Blz. 346
19. Vereniging van Nederlandse Gemeenten	Blz. 347
20. Stichting Mooisticht	Blz. 348
Grondbeleid	Blz. 349
Samenvatting grondbeleid 2019	Blz. 350
Beleidskader omtrent grondbeleid	Blz. 351
Bouwgronden in exploitatie - wat willen we bereiken in 2019?	Blz. 352
Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken De Maricken	Blz. 353
Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken Land van Winkel	Blz. 354
Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken Vinkveld	Blz. 355
Bouwgronden in exploitatie - stand van zaken Stationslocatie Mijdrecht	Blz. 356
Eigendommen niet voor de publieke taak bestemd	Blz. 357
Subsidies	Blz. 358
Beleidskader omtrent subsidies	Blz. 359
Samenvatting subsidies 2019	Blz. 360
Subsidies 2019	Blz. 361
Financiële begroting	Blz. 362
01. Financieel totaaloverzicht van de programma’s	Blz. 363
Algemeen	Blz. 364
Totaal van de programma's inclusief mutatie reserve	Blz. 365
Financiële gegevens per programma	Blz. 366
Programma 1. Openbare orde en veiligheid	Blz. 367
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Blz. 368
Programma 3. Economische zaken	Blz. 369
Programma 4. Onderwijs	Blz. 370
Programma 5. Cultuur, recreatie en sport	Blz. 371
Programma 6. Sociaal domein	Blz. 372
Programma 7. Milieu en duurzaamheid	Blz. 373
Programma 8. Ruimtelijke ordening	Blz. 374
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	Blz. 375
Programma 10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen	Blz. 376
02. Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld	Blz. 377
Algemeen	Blz. 378
Programma 1. Openbare orde	Blz. 379
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	Blz. 380
1.2 Openbare orde en veiligheid	Blz. 381
Totaal programma 1. Openbare orde en veiligheid	Blz. 382
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Blz. 383
2.1 Verkeer en vervoer	Blz. 384
2.2 Parkeren	Blz. 385
2.4 Economische havens en waterwegen	Blz. 386
2.5 Openbaar vervoer	Blz. 387
Totaal programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat	Blz. 388
Programma 3. Economische zaken	Blz. 389
3.1 Economische ontwikkeling	Blz. 390
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Blz. 391
3.4 Economische promotie	Blz. 392
Totaal programma 3. Economische zaken	Blz. 393
Programma 4. Onderwijs	Blz. 394
4.1 Openbaar onderwijs	Blz. 395
4.2 Onderwijshuisvesting	Blz. 396
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Blz. 397
Totaal programma 4. Onderwijs	Blz. 398
Programma 5. Cultuur, recreatie en sport	Blz. 399
5.1 Sportbeleid en activering	Blz. 400
5.2 Sportaccommodaties	Blz. 401
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Blz. 402
5.4 Musea	Blz. 403
5.5 Cultureel erfgoed	Blz. 404
5.6 Media	Blz. 405
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	Blz. 406
Totaal programma 5. Cultuur, recreatie en sport	Blz. 407
Programma 6. Sociaal domein	Blz. 408
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Blz. 409
6.2 Wijkteams	Blz. 410
6.3 Inkomensregelingen	Blz. 411
6.4 Begeleide participatie	Blz. 412
6.5 Arbeidsparticipatie	Blz. 413
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	Blz. 414
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Blz. 415
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Blz. 416
6.81 Geëscaleerde zorg 18+	Blz. 417
6.82 Geëscaleerde zorg 18-	Blz. 418
7.1 Volksgezondheid	Blz. 419
Totaal programma 6. Sociaal domein	Blz. 420
Programma 7. Milieu en duurzaamheid	Blz. 421
7.2 Riolering	Blz. 422
7.3 Afval	Blz. 423
7.4 Milieubeheer	Blz. 424
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	Blz. 425
Totaal programma 7. Milieu en duurzaamheid	Blz. 426
Programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Blz. 427
8.1 Ruimtelijke ordening	Blz. 428
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	Blz. 429
8.3 Wonen en bouwen	Blz. 430
Totaal programma 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Blz. 431
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	Blz. 432
0.1 Bestuur	Blz. 433
0.2 Burgerzaken	Blz. 434
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Blz. 435
0.4 Overhead	Blz. 436
Totaal programma 9. Bestuur en ondersteuning	Blz. 437
Programma 10. Financiering en algemene dekkingsmiddelen	Blz. 438
0.5 Treasury	Blz. 439
0.61 OZB woningen	Blz. 440
0.62 OZB niet-woningen	Blz. 441
0.63 Parkeerbelasting	Blz. 442
0.64 Belastingen overig	Blz. 443
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	Blz. 444
0.8 Overige baten en lasten	Blz. 445
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	Blz. 446
0.10 Mutaties reserves	Blz. 447
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	Blz. 448
Totaal taakvelden	Blz. 449
Totaal taakvelden	Blz. 450
03. Overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting, post onvoorzien en stelposten	Blz. 451
Algemeen	Blz. 452
Overzicht algemene dekkingsmiddelen	Blz. 453
Overhead	Blz. 454
Vennootschapsbelasting	Blz. 455
Post onvoorzien	Blz. 456
Stelpost onderuitputting	Blz. 457
Stelpost Interbestuuurlijk programma	Blz. 458
04. Meerjarenprognose balans en EMU-saldo	Blz. 459
Samenvatting	Blz. 460
Algemeen	Blz. 461
Meerjarenprognose balans	Blz. 462
EMU-saldo	Blz. 463
Berekening EMU-saldo	Blz. 464
05. Borg- en garantstellingen	Blz. 465
Algemeen	Blz. 466
Overzicht borg- en garantstellingen	Blz. 467
06. Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	Blz. 468
Algemeen	Blz. 469
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (+ = toevoeging en - = onttrekking)	Blz. 470
Toelichting op de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	Blz. 471
1. Diverse afschrijvingen	Blz. 472
2. Veenweidebad	Blz. 473
3. Piet Mondriaangebouw	Blz. 474
4. Gemeentewerf in Abcoude	Blz. 475
5. Clubgebouw skeelerbaan in Baambrugge	Blz. 476
6. Afschrijvingstermijn schoolgebouwen	Blz. 477
07. Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	Blz. 478
Algemeen	Blz. 479
Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves (+ = toevoeging en - = onttrekking)	Blz. 480
Toelichting op de incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	Blz. 481
1. Veiligheidsregio Utrecht	Blz. 482
2. Inzet specialistische jongerenwerk	Blz. 483
3. Achterstallig onderhoud kunstwerken	Blz. 484
4. Uitvoering beleidsplan verkeer	Blz. 485
5. Professionaliseren digitaal platform De RondeVenerWerkt	Blz. 486
6. Afboeken restant boekwaarde Hofland scholencomplex	Blz. 487
7. Verhogen subsidie gemeentelijke monumenten	Blz. 488
8. Vervanging populieren	Blz. 489
9. Vervangingsplan Groen en Bomen	Blz. 490
10. Convenant samen dementievriendelijk	Blz. 491
11. Professionalisering Servicepunten	Blz. 492
12. Interne controle sociaal domein	Blz. 493
13. Aansluiting techniekonderwijs arbeidsmarkt	Blz. 494
14. Impuls re-integratietrajecten	Blz. 495
15. Leerwerkplaats	Blz. 496
16. Mantelzorgondersteuning	Blz. 497
17. Maatschappelijke effectmeting	Blz. 498
18. Innovatiebudget sociaal domein	Blz. 499
19. Beschermd wonen en transitie WLZ	Blz. 500
20. Programma duurzaamheid	Blz. 501
21. Actualisatie bestemmingsplannen	Blz. 502
22 en 23. Voorbereiding invoering Omgevingswet	Blz. 503
24. Integraal handhavingsbeleid 2017 -2018	Blz. 504
25. Asbest - nieuwe wetgeving	Blz. 505
26. Bouwgrond in exploitatie: aanpassing rente vanwege BBV	Blz. 506
27: Bouwgrond in exploitatie: (tussentijdse) winstneming De Maricken	Blz. 507
28: Bouwgronden in exploitatie: (tussentijdse) winstneming Land van Winkel	Blz. 508
29. Representatiebudget college	Blz. 509
30. Verkiezingen	Blz. 510
31. Optimalisatie afdeling Dienstverlening - borgen intern en externe dienstverlening	Blz. 511
32. Privacy en informatiebeveiliging	Blz. 512
33. Continueren structurele juridische en fiscale kwaliteit	Blz. 513
34. Data-analyse & Big Data	Blz. 514
35. Kwaliteitsimpuls administratie	Blz. 515
36. Frictiekosten personeel	Blz. 516
37. Wet normalisering rechtspositie Ambtenaren	Blz. 517
38. Arbeidsmarktcommunicatie	Blz. 518
39. Versterken digitale dienstverlening	Blz. 519
40. Algemene verordening gegevensbescherming	Blz. 520
41. Versterken interne controles	Blz. 521
42. Beheercapaciteit mobiele apparaten	Blz. 522
43. Zaakgericht werken, informatieplan en Digitale Agenda 2020	Blz. 523
44. Dienstverlening: Trainen en begeleiden	Blz. 524
45. Dienstverlening: Meten & verbeteren	Blz. 525
46. Onderzoek gemeentehuis	Blz. 526
47. Inkomsten precario Stedin	Blz. 527
48. Verrekening precario Stedin	Blz. 528
49. Verrekening precario Vitens	Blz. 529
50. Vennootschapsbelasting	Blz. 530
51. Toezicht en handhaving Vinkeveense Plassen	Blz. 531
52. Amendement verdubbelen AED in DRV	Blz. 532
53. Amendement De Ronde Venen op de fiets	Blz. 533
08. Overzicht vorming en besteding reserves	Blz. 534
Algemeen	Blz. 535
Ontwikkeling reserves 2017 - 2022	Blz. 536
Algemene reserve 2018 - 2022	Blz. 537
Bestemmingsreserves 2018 - 2022	Blz. 538
Verloopoverzicht bestemmingsreserves	Blz. 539
Toelichting op de bestemmingsreserves	Blz. 540
Bestemmingsreserve diverse afschrijvingslasten	Blz. 541
Bestemmingsreserve nieuwbouw Veenweidebad	Blz. 542
Bestemmingsreserve Piet Mondriaangebouw	Blz. 543
Bestemmingsreserve gemeentewerf in Abcoude	Blz. 544
Bestemmingsreserve clubgebouw skeelerbaan in Abcoude	Blz. 545
Bestemmingsreserve precario	Blz. 546
09. Overzicht vorming en besteding voorzieningen	Blz. 547
Algemeen	Blz. 548
Ontwikkeling voorzieningen 2017 - 2022	Blz. 549
Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's	Blz. 550
Toelichting op de voorziening afwikkelen Vermogensweg e.o.	Blz. 551
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	Blz. 552
Toelichting op de voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed	Blz. 553
Toelichting op de voorziening begraafplaatsen	Blz. 554
Voorziening van derden (heffingen) verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	Blz. 555
Toelichting op de voorziening afvalstoffenheffing	Blz. 556
Toelichting op de voorziening rioolheffing	Blz. 557
Toelichting op de voorziening wonen	Blz. 558
10. Overzicht investeringen 2019 - 2022	Blz. 559
Algemeen	Blz. 560
Totaaloverzicht investeringen 2019 - 2022	Blz. 561
Investeringen met een economische nut	Blz. 562
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven;	Blz. 563
Investeringen met een maatschappelijk nut	Blz. 564
11. Analyse sociaal domein 2016 - 2022	Blz. 565
Algemeen	Blz. 566
Financiële samenvatting sociaal domein 2016 - 2022	Blz. 567
Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen 2019 - 2022	Blz. 568
12. Financiële effecten van raadsbesluiten tot en met juli 2018	Blz. 569
Inleiding	Blz. 570
Totaaloverzicht van de financiële effecten van de raadsbesluiten tot en met juli 2018	Blz. 571
13. Financiële vertaling van de beleidsontwikkelingen 2019 - 2022	Blz. 572
Inleiding	Blz. 573
Totaaloverzicht beleidsontwikkelingen 2019 - 2022	Blz. 574
1. Gespecialiseerd jongerenwerk (streetcornerwerk)	Blz. 575
2. Diverse investeringen wegen	Blz. 576
3. Regionale samenwerking economie & recreatie	Blz. 577
4. Huisvestingsprograam 2019: Herstel dak Fontein	Blz. 578
5. Verhogen subsidie gemeentelijke monumenten	Blz. 579
6. Verhogen subsidie RTV De Ronde Venen	Blz. 580
7. Inzet innovatieve preventieve maatregelen jeugdzorg	Blz. 581
8. Maatschappelijke effectmeeting	Blz. 582
9. Interne controle Sociaal Domein	Blz. 583
10. Subsidie zorginfrastructuur	Blz. 584
11. Aansluiting techniekonderwijs arbeidsmarkt	Blz. 585
12. Leerwerkplaats	Blz. 586
13. Impuls re-integratietrajecten	Blz. 587
14. Transitieplan warmte	Blz. 588
15. Transitieplan elektriciteit	Blz. 589
16. Circulaire economie	Blz. 590
17. Handhaving - BOA & klachten en meldingen openbare ruimte	Blz. 591
18. Asbest - nieuwe wetgeving	Blz. 592
19. Frictiekosten personeel	Blz. 593
20. Dienstverlening; trainen en begeleiden	Blz. 594
21. Dienstverlening: meten & verbeteren	Blz. 595
22. Kwaliteitsimpuls administratie	Blz. 596
23. Aanschaf mobiele telefoons	Blz. 597
24. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	Blz. 598
25. Toekomst gemeentehuis	Blz. 599
26. Versterken digitale dienstverlening	Blz. 600
27. Arbeidsmarktcommunicatie	Blz. 601
28. Versterken bestuursondersteuning	Blz. 602
29. Versterken interne controles	Blz. 603
30. Representatiebudget college	Blz. 604
31. Beheercapaciteit mobiele apparaten	Blz. 605

Inhoud

Sitemap