Bedragen x € 1.000
| Exploitatie | Begroting 2023 na wijziging | Tweede berap 2023 | Eindejaarsverwachting 2023 |
| Lasten | 120.517 | -499 | 120.018 |
| Baten | 111.919 | 2.515 | 114.434 |
| Saldo van baten en lasten | 8.598 | -3.041 | 5.584 |
| Onttrekkingen | 9.120 | -1.642 | 7.478 |
| Stortingen | 2.552 | 278 | 2.830 |
| Inzet van reserves | -6.568 | 1.920 | -4.648 |
| Resultaat (- = overschot en + = tekort) | 2.030 | -1.094 | 936 |
Bedragen x € 1.000
| Exploitatie | Begroting 2023 na wijziging | Tweede berap 2023 | Eindejaarsverwachting 2023 |
| Lasten | 37.688 | -1.496 | 36.193 |
| Baten | 16.842 | -106 | 16.738 |
| Saldo van baten en lasten | 20.847 | -1.309 | 19.457 |
Bedragen x € 1.000
| Exploitatie | Begroting 2023 na wijziging | Tweede berap 2023 | Eindejaarsverwachting 2023 |
| Lasten | 55.036 | 450 | 55.486 |
| Baten | 15.831 | 207 | 16.038 |
| Saldo van baten en lasten | 39.206 | 243 | 39.448 |
Bedragen x € 1.000
| Exploitatie | Begroting 2023 na wijziging | Tweede berap 2023 | Eindejaarsverwachting 2023 |
| Lasten | 4.258 | 24 | 4.283 |
| Baten | 79 | 0 | 79 |
| Saldo van baten en lasten | 4.179 | 24 | 4.204 |
Bedragen x € 1.000
| Exploitatie | Begroting 2023 na wijziging | Tweede berap 2023 | Eindejaarsverwachting 2023 |
| Lasten | 22.080 | 191 | 22.271 |
| Baten | 433 | 94 | 527 |
| Saldo van baten en lasten | 21.647 | 97 | 21.744 |
Bedragen x € 1.000
| Exploitatie | Begroting 2023 na wijziging | Tweede berap 2023 | Eindejaarsverwachting 2023 |
| Lasten | 1.454 | 331 | 1.785 |
| Baten | 78.734 | 2.320 | 81.054 |
| Saldo van baten en lasten | -77.280 | -1.989 | -79.269 |
| Onttrekkingen | 9.120 | -1.642 | 7.478 |
| Stortingen | 2.552 | 278 | 2.830 |
| Inzet van reserves | -6.568 | 1.920 | -4.648 |
| Resultaat | -83.848 | -69 | -83.917 |
In de raming is opgenomen € 6.389.000 aan inzet van de reserves. Deze raming wordt in deze rapportage aangepast naar € 4.469.000. De opbouw hiervan is als volgt.
| Verloopoverzicht reserves (+ = toevoeging en - = aanwending en bedragen x € 1.000) | ||||
| Huidige raming | 2e Berap 2023 | Herziene raming | ||
| 1 | Structureel | 987 | 0 | 987 |
| 2 | Incidenteel | -7.555 | 1.920 | -5.635 |
| 3 | Totaal | -6.568 | 1.920 | -4.648 |
| Specificatie incidentele baten en lasten die verrekend worden met de reserves (bedragen x € 1.000) | |||||||
| Nr. | Omschrijving | Prognose 2023 |
2e Berap 2022 | 1e Berap 2023 | 2e Berap 2023 | Overige genomen raadsbesluiten | Herziene prognose 2023 |
| 1 | Verkoop grond nabij Vermogenweg 8 te Mijdrecht | 140 | 140 | ||||
| 2 | Sloop Provincialeweg 7A | -91 | 83 | -8 | |||
| 3 | Maatregelenpakket project Toekomst N201 | 1.000 | -1.000 | 0 | |||
| 4 | Verkoop Vinkeveen Centrum Oost | 138 | 138 | ||||
| 5 | Vaststelling bestemmingsplan Twistvlied – Kwikstaart 46 | -142 | -82 | 25 | -199 | ||
| 6 | Verbetering Integraal beheren Openbare Ruimte | -50 | -50 | ||||
| 7 | Onderzoek Baambrugse Zuwe | -50 | -50 | ||||
| 8 | Uitvoeringsplan fietsen | -113 | -113 | ||||
| 9 | Inspectie kunstwerken | -128 | 70 | -58 | |||
| 10 | Tijdelijke noodbrug Demmerik 94 | -151 | -151 | ||||
| 11 | Verkeersbeleid | -26 | -26 | ||||
| 12 | Onderzoek verkeerskundige maatregelen | -35 | -35 | ||||
| 13 | Sanering verkeersborden en -palen | -60 | -60 | ||||
| 14 | Verkeerskundige knelpunten | -29 | -29 | ||||
| 15 | Snelle internetverbinding voor onze inwoners | -25 | -25 | ||||
| 16 | Eerste begrotingswijziging 2023 ODRU | -186 | -186 | ||||
| 17 | Recreatieve voorzieningen Marickenland/De Heul | -398 | 278 | -120 | |||
| 18 | Vervanging populieren | -45 | -45 | ||||
| 19 | Beleidsnota zoekgebieden zon en wind | -25 | -25 | ||||
| 20 | Bestemmingsplannen | -40 | -40 | ||||
| 21 | Opstellen Omgevingsvisie en Omgevingsplan | -250 | -64 | 205 | -109 | ||
| 22 | Centrumplan Vinkeveen | -37 | -37 | ||||
| 23 | Implementatie Wet kwaliteitsborging | -100 | 75 | -25 | |||
| 24 | Revitalisering woonwagenstandplaats | -329 | 259 | -70 | |||
| 25 | Handhaving bestemmingsplan Buitengebied-West | -75 | -99 | 75 | -99 | ||
| 26 | Onderzoek woonwagenbeleid | -32 | -32 | ||||
| 27 | Ruimtelijk kader De Meijert | -67 | -73 | -50 | -190 | ||
| 28 | Ruimtelijk kader Het Oosterland | -33 | -33 | ||||
| 29 | BIE's | 52 | 52 | ||||
| 30 | Transitieplan warmte | -30 | -30 | ||||
| 31 | Voorbereiding van de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein in Mijdrecht | -30 | -30 | ||||
| Totaal programma 1 | Wonen | -1.328 | 0 | -1.133 | 2.050 | -1.134 | -1.545 | |
| 32 | Onderwijshuisvesting | -130 | -130 | ||||
| 33 | Energiebesparende maatregelen buitensportaccommodaties | -600 | -600 | ||||
| 34 | Dorpshuis Baambrugge | -602 | -602 | ||||
| 35 | Dorpshuis De Hoef | -790 | -790 | ||||
| 36 | Dorpshuis Wilnis | -97 | -97 | ||||
| 37 | Beleidsplan Maatschappelijke vastgoed | -30 | -30 | ||||
| 38 | Uitvoering inclusieagenda | -80 | -80 | ||||
| 39 | Energietoeslag 2023 | -615 | -615 | ||||
| Totaal programma 2 | Samenleven | -80 | 0 | -645 | 0 | -2.219 | -2.944 | |
| 40 | Integraal veiligheidsplan (IVP) | -35 | -35 | ||||
| Totaal programma 3 | Veiligheid | 0 | 0 | 0 |
0 |
-35 | -35 | |
| 41 | Verkiezingen | -80 | -50 | -130 | |||
| 42 | Organiseren referendum over toekomst gemeentehuis | -35 | -35 | ||||
| 43 | Voorbereiden, begeleiden aanbesteding en implementeren vervanging personeelapplicaties | -175 | -175 | ||||
| 44 | Aanpassen arbeidsmarktstrategie | -75 | -75 | ||||
| 45 | Procesgericht werken doorvoeren | -100 | -100 | ||||
| 46 | Verbeteren intranet | -120 | -120 | ||||
| 47 | Ontwikkelingen dienstverlening en digitalisering | -218 | -218 | ||||
| Totaal Programma 4 | Bestuur en bedrijfsvoering | -585 | -218 | 0 | -50 | 0 | -853 | |
| 48 | Afrekening VPB voorgaande jaren | -80 | -80 | ||||
| Totaal programma 5 | Financiën | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | |
| Totaal | -1.993 | -218 | -1.778 | 1.920 | -3.387 | -5.456 | |
| Verloopoverzicht investeringen (bedragen x € 1.000) | ||||||||
| Budget | Bestedingen | |||||||
| t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal | |||
| 01 | Bedrijfsmiddelen | automatisering | 377 | 0 | 201 | 120 | 0 | 0 | 321 |
| 02 | Bedrijfsmiddelen | voertuigen en materialen | 460 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 496 |
| 03 | Buitensportaccommodaties | 529 | 20 | 534 | 0 | 0 | 0 | 554 |
| 04 | Recreatie | 1.936 | 0 | 0 | 786 | 0 | 1.150 | 1.936 |
| 05 | Riolering | 766 | 240 | 204 | 335 | 0 | 0 | 779 |
| 06 | Afval | 1.726 | 223 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 1.726 |
| 07 | Vastgoed | 25.920 | 2.347 | 7.573 | 8.985 | 7.317 | 903 | 27.125 |
| 08 | Wegen | 9.839 | 2.998 | 6.801 | 0 | 0 | 0 | 9.799 |
| 09 | Bruggen | 6.677 | 1.708 | 3.455 | 1.534 | 0 | 0 | 6.697 |
| 10 | Fiets- en busvoorzieningen | 607 | 493 | 235 | 0 | 0 | 0 | 728 |
| 11 | Openbare verlichting | 1.866 | 498 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 1.866 |
| 12 | Woningbouw | 0 | 274 | 0 | -274 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 50.703 | 8.801 | 22.370 | 11.486 | 7.317 | 2.053 | 52.027 | |
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | |||||||
| t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal | |||||
| 01 | Werkplekken en mobiele apparaten | 204 | 0 | 124 | 80 | 0 | 0 | 204 | 2023 - 2024 | Volgens plan |
| 02 | Verbindingen, netwerk en bekabeling | 27 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 27 | 2023 - 2024 | Idem |
| 03 | Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) | 70 | 0 | 40 | 30 | 0 | 0 | 70 | 2023 - 2024 | Idem |
| 04 | Beveiliging | 76 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2023 - 2024 | Geld |
| Totaal | 377 | 0 | 201 | 120 | 0 | 0 | 321 | |||
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | |||||||
| t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal | |||||
| 01 | Piaggio | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2021 - 2023 | Volgens plan |
| 02 | Toyota Dyna | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2022 - 2023 | Idem |
| 03 | Kooimaaier | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2022 - 2023 | Idem |
| 04 | Mitsubishi | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2023 - 2024 | Idem |
| 05 | Renault | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2023 - 2024 | Idem |
| 06 | Elektrische auto's | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2023 - 2024 | Idem |
| 07 | Laadpalen voor elektrische voertuigen | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2023 - 2024 | Tijd & geld |
| Totaal | 460 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 496 | |||
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | |||||||
| t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal | |||||
| 01 | Argon - veld 7 | 69 | 20 | 49 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2022 - 2023 | Volgens plan |
| 02 | FCA veld 2 | 460 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 | 2023 - 2024 | Volgens plan |
| 03 | Onderlaag miniveld FCA | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2023 - 2024 | Geld |
| Totaal | 529 | 20 | 534 | 0 | 0 | 0 | 554 | |||
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | |||||||
| t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal | |||||
| 01 | Beschoeiing legakkers tweede fase | 786 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 786 | 2020 - 2024 | Volgens plan |
| 02 | Beschoeiing legakkers derde fase | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.150 | 1.150 | 2021 - 2026 | Idem |
| Totaal | 1.936 | 0 | 0 | 786 | 0 | 1.150 | 1.936 | |||
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | |||||||
| t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal | |||||
| 01 | Maatregelen klimaatadaptie | 200 | 60 | 90 | 50 | 0 | 0 | 200 | 2020 - 2024 | Volgens plan |
| 02 | Vervanging en renovatie 2022 | 200 | 180 | 20 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2022 - 2023 | Idem |
| 03 | FUSO Canter (haakarm) | 65 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2023 - 2024 | Geld |
| 04 | Rioolboot | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2023 - 2024 | Volgens plan |
| 05 | Vervanging en renovatie 2023 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2023 - 2024 | Idem |
| 06 | Maatregelen klimaatadaptie | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2023 - 2024 | Idem |
| 07 | Geerkade | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 2023 - 2024 | Idem |
| Totaal | 766 | 240 | 204 | 335 | 0 | 0 | 779 | |||
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | |||||||
| t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal | |||||
| 01 | Perscontainers Mijdrecht | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2020 - 2023 | Volgens plan |
| 02 | Chip containers | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 2020 - 2023 | Idem |
| 03 | Chipregistratie | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2020 - 2023 | Idem |
| 04 | Behuizingen | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 | 2020 - 2023 | Idem |
| 05 | Containers | 546 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 546 | 2020 - 2023 | Idem |
| 06 | Passysteem | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2020 - 2023 | Idem |
| 07 | Inwerpzuilen | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2020 - 2023 | Idem |
| 08 | Vulgraadmeter | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2020 - 2023 | Idem |
| 09 | Omruilen minicontainers | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2022 - 2023 | Idem |
| 10 | Perscontainers | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2023 - 2024 | Idem |
| 11 | Haakarm | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2023 - 2024 | Idem |
| Totaal | 1.726 | 223 | 1.503 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | |||
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | |||||||
| t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal | |||||
| 01 | Onderwijshuisvesting Hofland | 10.250 | 258 | 3.332 | 3.330 | 3.330 | 0 | 10.250 | 2019 - 2025 | Volgens plan |
| 02 | Brandweerkazerne Mijdrecht bouwkundige aanpassingen | 420 | 408 | 12 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2020 - 2023 | Idem |
| 03 | Brandweerkazerne Mijdrecht installaties | 220 | 209 | 11 | 0 | 0 | 0 | 220 | 2020 - 2023 | Idem |
| 04 | Brandweerkazerne Vinkeveen bouwkundige aanpassingen | 500 | 454 | 46 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2020 - 2023 | Idem |
| 05 | Brandweerkazerne Vinkeveen installaties | 450 | 430 | 20 | 0 | 0 | 0 | 450 | 2020 - 2023 | Idem |
| 06 | Brandweerkazerne Wilnis bouwkundige aanpassingen | 595 | 66 | 177 | 376 | 176 | 0 | 795 | 2020 - 2023 | Geld |
| 07 | Brandweerkazerne Wilnis installaties | 191 | 42 | 75 | 274 | 0 | 0 | 391 | 2020 - 2023 | Geld |
| 08 | Onderwijshuisvesting De Pijlstaart | 1.890 | 448 | 482 | 480 | 480 | 0 | 1.890 | 2022 - 2025 | Volgens plan |
| 09 | Brandweerkazerne Abcoude bouwkundige aanpassingen | 1.781 | 0 | 790 | 791 | 200 | 0 | 1.781 | 2021 - 2025 | Idem |
| 10 | Brandweerkazerne Abcoude installaties | 517 | 0 | 173 | 172 | 172 | 0 | 517 | 2021 - 2025 | Idem |
| 11 | Brandweerkazerne Abcoude overig | 501 | 32 | 157 | 157 | 155 | 0 | 501 | 2021 - 2025 | Idem |
| 12 | Onderwijshuisvesting uitbreiding De Schakel | 921 | 0 | 307 | 307 | 307 | 0 | 921 | 2022 - 2025 | Idem |
| 13 | Onderwijshuisvesting uitbreiding Piet Mondriaan | 440 | 0 | 245 | 500 | 500 | 0 | 1.245 | 2023 - 2025 | Geld |
| 14 | Renovatie De Brug | 944 | 0 | 316 | 314 | 314 | 0 | 944 | 2023 - 2025 | Volgens plan |
| 15 | Renovatie De Eendracht | 1.590 | 0 | 530 | 530 | 530 | 0 | 1.590 | 2023 - 2025 | Idem |
| 16 | Renovatie De Phoenix | 2.360 | 0 | 100 | 754 | 753 | 753 | 2.360 | 2023 - 2026 | Idem |
| 17 | Voorbereiding nieuw gemeentehuis | 2.350 | 0 | 800 | 1.000 | 400 | 150 | 2.350 | 2023 - 2026 | Idem |
| Totaal | 25.920 | 2.347 | 7.573 | 8.895 | 7.317 | 903 | 27.125 | |||
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | |||||||
| t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal | |||||
| 01 | Ringdijk Tweede bedijking | 2.000 | 174 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2019 - 2023 | Volgens plan |
| 02 | Hoofdweg Waverveen | 50 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2020 - 2023 | Idem |
| 03 | Deel Ringdijk Derde bedijking | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2020 - 2023 | Idem |
| 04 | Bovendijk Wilnis | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2020 - 2023 | Idem |
| 05 | Hoofdweg in Waverveen | 3.140 | 2.777 | 363 | 0 | 0 | 0 | 3.140 | 2021 - 2023 | Idem |
| 06 | Bovendijk Wilnis | 3.263 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | 0 | 3.263 | 2021 -2023 | Idem |
| 07 | 2e Velddwarsweg (Mijdrecht) | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2023 - 2024 | Idem |
| 08 | A.C. Verhoefweg (Mijdrecht) | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2023 - 2024 | Idem |
| 09 | Dukaton (Mijdrecht) | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2023 - 2024 | Idem |
| 10 | Tienboerenweg (Mijdrecht) | 810 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 810 | 2023 - 2024 | Idem |
| 11 | Veldweg (Waverveen) | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 2023 - 2024 | Idem |
| 12 | Achterbos (parkeren) | 75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2023 - 2024 | Geld |
| Totaal | 9.839 | 2.998 | 6.801 | 0 | 0 | 0 | 9.799 | |||
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | |||||||
| t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal | |||||
| 01 | Bruggen hout | 204 | 199 | 5 | 0 | 0 | 0 | 204 | 2020 - 2023 | Volgens plan |
| 02 | Bruggen beton | 288 | 120 | 168 | 0 | 0 | 0 | 288 | 2020 - 2023 | Idem |
| 03 | Overzetbrug - elektrische installaties | 186 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2020 - 2023 | Geld |
| 04 | Overzetbrug - slagboom | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2020 - 2023 | Geld |
| 05 | Overzetbrug - constructie staal | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 2020 - 2023 | Volgens plan |
| 06 | Gemeentelandsevaartbrug - constructie staal | 438 | 327 | 111 | 0 | 0 | 0 | 438 | 2021 - 2023 | Idem |
| 07 | Gemeentelandsevaartbrug - elektrische installaties | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 2021 - 2023 | Idem |
| 08 | Botsholsebrug - elektrische installaties | 514 | 212 | 302 | 156 | 0 | 0 | 670 | 2021 - 2023 | Geld |
| 09 | Botsholsebrug - slagboom | 97 | 0 | 97 | 38 | 0 | 0 | 135 | 2021 - 2023 | Geld |
| 10 | Botsholsebrug - constructie staal | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2021 - 2023 | Volgens plan |
| 11 | Bruggen hout | 174 | 162 | 12 | 0 | 0 | 0 | 174 | 2021 - 2023 | Idem |
| 12 | Bruggen beton | 633 | 57 | 525 | 51 | 0 | 0 | 633 | 2021 - 2024 | Idem |
| 13 | Bruggen hout | 334 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 334 | 2022 - 2023 | Idem |
| 14 | Bruggen beton | 187 | 0 | 185 | 2 | 0 | 0 | 187 | 2022 - 2023 | Idem |
| 15 | Heulbrug - elektrische installaties | 477 | 52 | 325 | 100 | 0 | 0 | 477 | 2022 - 2023 | Idem |
| 16 | Heulbrug - slagboom | 78 | 0 | 70 | 8 | 0 | 0 | 78 | 2022 - 2023 | Idem |
| 17 | Heulbrug - constructie | 221 | 0 | 175 | 46 | 0 | 0 | 221 | 2022 - 2023 | Idem |
| 18 | Stokkelaarsbrug - elektrische installaties | 406 | 1 | 200 | 205 | 0 | 0 | 406 | 2022 - 2024 | Idem |
| 19 | Stokkelaarsbrug - slagboom | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 2022 - 2024 | Idem |
| 20 | Stokkelaarsbrug - constructie | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2022 - 2024 | Idem |
| 21 | Geuzenbrug - constructie | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2022 - 2023 | Idem |
| 22 | Geuzenbrug - elektrische installaties | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2022 - 2023 | Idem |
| 23 | Bruggen beton | 416 | 0 | 340 | 76 | 0 | 0 | 416 | 2023 - 2024 | Idem |
| 24 | Bruggen hout | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2023 - 2024 | Idem |
| 25 | Voetangelbrug | 505 | 0 | 200 | 305 | 0 | 0 | 505 | 2023 - 2024 | Idem |
| 26 | Nellesteinbrug - elektrische installaties | 659 | 0 | 300 | 359 | 0 | 0 | 659 | 2023 - 2024 | Idem |
| 27 | Nellesteinbrug - slagboom | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 2023 - 2024 | Idem |
| 28 | Nellesteinbrug - constructie | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2023 - 2024 | Idem |
| Totaal | 6.677 | 1.708 | 3.455 | 1.534 | 0 | 0 | 6.697 | |||
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | |||||||
| t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal | |||||
| 01 | Fietspad voormalig Spoorbaan | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 2019 - 2023 | Volgens plan |
| 02 | Fietspad Constructieweg, Mijdrecht | 469 | 469 | 90 | 0 | 0 | 0 | 559 | 2020 - 2023 | Geld |
| 03 | Fietsenstallingen | 25 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2020 - 2023 | Geld |
| 04 | Uitbreiding fietsenstalling station Abcoude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 - 2024 | Volgens plan |
| 05 | Aanpassen diverse bushaltes (incl. realisatie extra fietsparkeerplekken) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 - 2024 | Volgens plan |
| Totaal | 607 | 493 | 235 | 0 | 0 | 0 | 728 | |||
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | |||||||
| t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal | |||||
| 01 | Masten | 195 | 86 | 109 | 0 | 0 | 0 | 195 | 2021 - 2023 | Volgens plan |
| 02 | Armaturen | 340 | 330 | 10 | 0 | 0 | 0 | 340 | 2021 - 2023 | Idem |
| 03 | Masten | 215 | 27 | 188 | 0 | 0 | 0 | 215 | 2022 - 2023 | Idem |
| 04 | Armaturen | 351 | 55 | 296 | 0 | 0 | 0 | 351 | 2022 - 2023 | Idem |
| 05 | Armaturen | 430 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 | 2023 - 2024 | Idem |
| 06 | Masten | 335 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 335 | 2023 - 2024 | Idem |
| Totaal | 1.866 | 498 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 1.866 | |||
| Budget | Bestedingen | Looptijd | Status | |||||||
| t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal | |||||
| 01 | Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats | 0 | 274 | 0 | -274 | 0 | 2014 - 2023 | Tijd | ||
Na het vaststellen van de begroting 2023 op 3 november 2022 zijn er diverse raadsbesluiten genomen. Deze besluiten werken door op het begrotingsresultaat 2023. Een specificatie hiervan is hieronder opgenomen.
| Omschrijving | Bedrag x € 1.000 | Datum raadsbesluit |
| Begrotingsresultaat 2023 voor wijziging | -1.811 | 3 november 2022 |
| Wijzigingen: | ||
|
-206 | 20 december 2022 |
|
80 | 30 maart 2023 |
|
50 | 20 april 2023 |
|
22 | 1 juni 2023 |
|
268 | 1 juni 2023 |
|
230 | 29 juni 2023 |
|
3.377 | 29 juni 2023 |
|
20 | 21 september 2023 |
| Begrotingsresultaat 2023 na wijziging (- = overschot en + = tekort | 2.030 | Peildatum 1 november 2023 |
In het onderdeel 'Bestuurlijke hoofdlijnen' is bij de toelichting financiële positie 2023 een post opgenomen van diverse kleine budgetaanpassingen. De samenstelling hiervan is hieronder opgenomen.
| Nr. | Omschrijving | Bedrag x € 1.000 |
| 1 | Rente | -15.000 |
| 2 | Herdenking van de Dijkverschuiving in Wilnis | 10.000 |
| 3 | Te betalen vennootschapsbelasting 2023 | 10.000 |
| 4 | Diverse volksgezondsprojecten zoals verzuimbegeleiding op de middelbare school | 22.000 |
| 5 | Projecturen ODRU voor externe veiligheid | 23.000 |
| 6 | Verbeteren veiligheid bij het servicepunt in Vinkeveen | 24.000 |
| 7 | Indexatie van de bijdrage aan de bibliotheek | 27.000 |
| Totaal | 101.000 |